| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 307.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000260 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 473.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00257 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 561.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00256 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 210.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000264 ANEXA, DESTINADOS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 150.18 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 FOLHAS DE BLOCO E 02 CADEADOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000262 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 347.77 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 FOLHAS DE BLOCO, 01 CADEADO E01 TORNEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000259ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 104.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 0027443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001953 | 03/01/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00072 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSADE NUMERO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 280.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000269 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0000035 | 03/01/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 30.00 | 00099681803434 | ANGELINA MARTINIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANGELINA MARTINIANODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 64.75 | 00004731861446 | JOSEFA DE LOURDES DOS S.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEFA DE LOURDESDOS S.PEREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 100.00 | 00092751920497 | LEONIDAS SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDADA FINANCEIRA DOADA A LEONIDAS SOARES TORRESPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADA A REALIZACAO DE FORMATURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 196.00 | 00000081894473 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DO SOCORRO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 90.00 | 00002337247457 | MARIA DA PIEDADE DA CUNHA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA PIEDADEDA CUNHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 20.00 | 00009218547496 | MARIA SUELI DO NASCIMENTO FREITAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELI DO NASCI-MENTO FREITAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 50.00 | 00001795343435 | MARCOS ANTONIO SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARCOS ANTONIO SANTOS LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 272.00 | 00004736297476 | MARIVAN ZACARIAS MEDEIROS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A MARIVAN ZACARIAS DEMEDEIROS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEPASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 190.00 | 00032451920459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A MARIA DE LOURDES DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 111.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000263 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 1343.04 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00265 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 81.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000261 ANEXA, DESTINADOS AOCHAFARIZ MUNICIPAL SITUADA NA RUA JOSE GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 357.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000268 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 744.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000267 ANEXA, DESTINADOS AO CEMI-TERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 410.09 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 FOLHAS DE BLOCO E 01 CABO DECONTATO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00266 ANEXADESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 1530.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000258 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 662.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000254 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 2014.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000255 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/01/2011 | 760.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADAS A VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 325094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 020003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 018697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0322628 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 110.00 | 00007332999463 | PAULO DA SILVA SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A PAULO DA SILVA SOUZAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 72.00 | 00007041625478 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FISNANCEIRAS DOADAS A SRA.ELIZANGELA PE-REIRA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGAS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 100.00 | 00009468523403 | JANARA PESSOA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JANARA PESSOA DA CRUZ PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE FORMATURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 220.00 | 00006130203403 | JUCILENE DA CUNHA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A JUCILENE DA CUNHA LI-MA E POUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMEMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 267.00 | 00006228781405 | AUDENICE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A AUDENICE DA SILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGENS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 320.00 | 00099164523420 | LINDALVA ERENITA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A LINDALVA ERENITA DAN-TAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 007413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 92.55 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 000432 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DE E NSINO FUNDAMENTAL - CONV FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/01/2011 | 238.49 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A RESTITUI-€AO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NO PROGRAMA DOEJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/01/2011 | 240.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUEPARTICIPARAM DO IV ENCONTRO PARA SECRETARIOSREALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS04 E 05 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 01574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2011 | 315.05 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVA-DOCECONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 000421 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2011 | 513.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00001 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2011 | 1486.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/01/2011 | 386.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000077 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2011 | 92.55 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 000428 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2011 | 175.40 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000078 ANEXA, DESTINADAS A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2011 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DO AVISO DAS LICITACOES TOMADA DEPRECO 01/11 NO DIA 18/12/10 E 02/11 NO DIA28/12/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2011 | 400.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA ENTREGADOS CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADOS PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02748 ANEXA,COM OS ALUNOS DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2011 | 200.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA CONFRATER-NIZACAO DA ARTE TERAPIA REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2011 | 200.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA CONFRATER-NIZACAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02750ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2011 | 200.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA CONFRATER-NIZACAO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2011 | 370.40 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 000425 ANEXA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/01/2011 | 809.20 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00076 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/01/2011 | 299.15 | 00035068639400 | ADELVINA BANDEIRADA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ADELVINA BANDEI-RA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/01/2011 | 301.45 | 00001283062461 | MARIA DA PAZ PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DA PAZ PEREIRAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/01/2011 | 145.00 | 00004722071489 | MARIZA DOS SANTOS BONIFACIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIZA DOS SANTOS BONIFACIO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/01/2011 | 40.00 | 00004732187471 | NEUZA NUNES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A NEUZA NUNES DOS SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BEIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA DERESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/01/2011 | 220.00 | 00008654690402 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAODE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/01/2011 | 100.00 | 00004732196462 | MARIA DAS DORES S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESSANTOS GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTODE PROTESES DENTARIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2011 | 30.00 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA JOANA DA CONCEICAO E PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE OCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/01/2011 | 95.00 | 00003607222452 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEFA LIMA DE OLI-VEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,COMPRA DE GAS DE COZINHA E PARA 2¦ VIA DE RE-GISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/01/2011 | 437.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 000760 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000892 | 06/01/2011 | 91.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001861 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004855 | 06/01/2011 | 56.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001864 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMW-5812 A SERVI€O DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL ATRAVES, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0000639 | 06/01/2011 | 572.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/01/2011 | 262.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 000764 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/01/2011 | 267.75 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 000765 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/01/2011 | 745.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 000767 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000795 | 06/01/2011 | 1715.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02195 ANEXA, DESTINADOS AO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUCNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000809 | 06/01/2011 | 2594.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02199 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E DAS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/01/2011 | 3352.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00006 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRE-CHES, ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000876 | 06/01/2011 | 74.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01858 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGAGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000884 | 06/01/2011 | 20.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01859 ANEXA, DESTINADO A VEICULO DEPLACA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0000647 | 06/01/2011 | 470.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/01/2011 | 61.65 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 000758 ANEXA, DESTINADAS A DELEGA-CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000850 | 06/01/2011 | 1483.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02203 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEMNI-4326 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000825 | 06/01/2011 | 1620.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02196 ANEXA, DESTINADOSAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/01/2011 | 598.10 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 000756 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000752 | 06/01/2011 | 77.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002201 ANEXA DESTINADOSAOS FIAT UNO DE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIDMENTO BASICO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000761 | 06/01/2011 | 3143.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002200 ANEXA DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000779 | 06/01/2011 | 2558.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001864 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000787 | 06/01/2011 | 29.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001863 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/01/2011 | 287.50 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 013761 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/01/2011 | 2620.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/01/2011 | 2967.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00003 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002751ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000817 | 06/01/2011 | 10.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01860 ANEXA, DESTINADO AO MOTOSERRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000833 | 06/01/2011 | 1607.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02198 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000841 | 06/01/2011 | 200.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02202 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000868 | 06/01/2011 | 1248.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02194 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORESAGRALE, YANMAR E VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/01/2011 | 1300.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DERUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/01/2011 | 328.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00008 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001244 | 07/01/2011 | 138.79 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000699 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001261 | 07/01/2011 | 2083.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 026101 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001139 | 07/01/2011 | 269.20 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00193 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001198 | 07/01/2011 | 516.56 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00190 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001201 | 07/01/2011 | 653.22 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00198 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001147 | 07/01/2011 | 423.27 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000186 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001155 | 07/01/2011 | 2255.54 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000197 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001252 | 07/01/2011 | 6.99 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 CALCULADORA GRANDE CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000697 ANEXA, DESTINADA AO SE-TOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/01/2011 | 752.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00009 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO,MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/01/2011 | 56.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00015 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001236 | 07/01/2011 | 41.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000698 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/01/2011 | 364.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00011 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/01/2011 | 316.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00012 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOS EVA-RISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/01/2011 | 90.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/01/2011 | 504.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADAS A HI-GIENIZACAO DOS GINANSIOS POLIESPORTIVOS MAR-COS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/01/2011 | 467.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00014 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/01/2011 | 34.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00013 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/01/2011 | 9.90 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00700 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001112 | 07/01/2011 | 96.58 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00818 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001121 | 07/01/2011 | 326.54 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00192 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001210 | 07/01/2011 | 236.94 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00188 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/01/2011 | 13.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE CHEQUE, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/01/2011 | 284.00 | 00002090671440 | INEZ MARIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.INEZ MARIA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/01/2011 | 293.48 | 00006437736496 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.LUCILENE DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/01/2011 | 210.50 | 00036556050482 | JOAO PINTO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A JOAO PINTO RIBEIRO EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/01/2011 | 44.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00018 ANEXA, DOADAS A PESSOASBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/01/2011 | 358.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00017 ANEXA, DOADAS A PESSOASBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/01/2011 | 439.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 000788 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001163 | 07/01/2011 | 930.28 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000196 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001171 | 07/01/2011 | 835.27 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000189 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001180 | 07/01/2011 | 223.72 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000187 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001228 | 07/01/2011 | 17.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000696 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/01/2011 | 1183.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000195 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMASSOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/01/2011 | 2152.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000191 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMASSOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/01/2011 | 352.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000194 ANEXA, DESTINADOS AOS PRO-GRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2011 | 265.00 | 00005485680496 | VITORIA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A VITORIA MARIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0001473 | 10/01/2011 | 541.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000010 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0001546 | 10/01/2011 | 130.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000601 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FI-LHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBER-TADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001554 | 10/01/2011 | 20.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000603 ANEXA, DESTINADOS A CA-SA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRAMARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001627 | 10/01/2011 | 642.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00003 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001635 | 10/01/2011 | 646.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/01/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/01/2011 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/01/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/01/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/01/2011 | 80.00 | 00079008844168 | PETRONIO FELIX CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAEMIDIO EVARISTO N§ 201, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/01/2011 | 80.00 | 00083822763420 | MARIVAN MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.GERALDO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/01/2011 | 200.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSIDOSOS, OFICINA DE AUTO ESTIMA E OFICINA DAGINASTICA PARA OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/01/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA, 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA DE OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/01/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/01/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/01/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0001937 | 10/01/2011 | 204.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000019 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA CASA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOSDA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTA-DOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001945 | 10/01/2011 | 164.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000024 ANEXA, DESTINADOS ACASA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/01/2011 | 210.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0201918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/01/2011 | 139.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0149495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/01/2011 | 307.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1408INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0149490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/01/2011 | 36.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELARCONFORME NOTA FISCAL 018541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FOR-RO DA MAIOR IDADE(ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE)CONFORME NOTA FISCAL 019138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/01/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2011 | 251.40 | 00001778599460 | CLAUDIANA DOS SANTOS LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLAUDIANA DOS SANTOSLOPES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2011 | 281.00 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEFA IRENE MEDEI-ROS DE SOUTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2011 | 268.55 | 00035722770434 | IZAURA MARCELINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A IZAURA MARCELINOSOARES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/01/2011 | 18002.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2011 | 400.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO DIA 29 DEOUTUBRO AO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 01/02/06 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001481 | 10/01/2011 | 989.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 0032/2010(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001490 | 10/01/2011 | 989.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001503 | 10/01/2011 | 2354.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00006 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DENUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001511 | 10/01/2011 | 435.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCIONAL BRASILALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0001538 | 10/01/2011 | 212.45 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00009 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2011 | 350.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/01/2011 | 100.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINAD AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/01/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/01/2011 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/01/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/01/2011 | 510.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL 0018684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/01/2011 | 485.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL091554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/01/2011 | 92.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 091582ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/01/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTAFISCAL 019417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/01/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CON-FORME NOTA FISCAL 018730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0001571 | 10/01/2011 | 29.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00604 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/01/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2011 | 3280.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE 10 DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001520 | 10/01/2011 | 236.45 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00008 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAODE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0001562 | 10/01/2011 | 11.35 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00605 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/01/2011 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/01/2011 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001899 | 10/01/2011 | 192.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00021 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVEVIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAODE NUMERO 0032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001902 | 10/01/2011 | 267.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 0032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0001929 | 10/01/2011 | 117.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00020 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF E LICITACAO DE NUMERO 0033/2010( CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/01/2011 | 71.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL 0200750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/01/2011 | 944.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF, CONFORME NOTA FISCAL DE 091557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/01/2011 | 1161.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003/1251 INSTALADO NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 091553ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/01/2011 | 33.23 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02926ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/01/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/01/2011 | 26397.93 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RE-COLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2011 | 610.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO DIA 31 DEOUTUBRO AO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 01/02/04/07 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2011 | 1647.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/11 A 18/12DO EXERCICIO DE 2010 CONFORME N.FISCAL 08531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/01/2011 | 120.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0144966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2011 | 650.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 31 DE OUTUBRO E AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2011 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 16/19/20/21/22/2526/27/28/29/31 DO MES DE OUTUBRO E 02/03/04/06/08/10 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010,COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2011 | 440.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES DE DIA-RIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2011 | 300.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 02/05/08/11 DE DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2010 CONFORME COMPROVANTESDE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2011 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AODIA 03 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2011 | 690.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO DIA 31 DE OUTUBRO AOMES DE NOVEMBRO E 03/05/06 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2011 | 270.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2011 | 410.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 01/03/04/05/10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2010, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0001589 | 10/01/2011 | 217.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00607 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001597 | 10/01/2011 | 88.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00607 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0001601 | 10/01/2011 | 48.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00606 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001619 | 10/01/2011 | 790.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00001 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/01/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/01/2011 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/01/2011 | 549.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL0149472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/01/2011 | 809.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL091556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/01/2011 | 114.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, CONFORME NOTA FISCAL 019040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/01/2011 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL091571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/01/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2011 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001830 | 10/01/2011 | 1285.25 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TABUAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000778 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA CA-RROCERIA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001848 | 10/01/2011 | 102.06 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 003029 ANEXA, DESTINADAS ASECRETARIA D ETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0001911 | 10/01/2011 | 197.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00022 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/01/2011 | 603.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0149464 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO,CONFORME NOTA FISCAL 020335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/01/2011 | 3.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/01/2011 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/01/2011 | 350.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0002267 | 11/01/2011 | 990.01 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02580 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304/, ATRAVES DA LICITACAO DA NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/01/2011 | 350.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA DOM TROCA DE PECAS NOS VEI-CULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/01/2011 | 100.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE (NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B-2)DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/01/2011 | 200.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 19/28 DE OUTUBRO14/17/29 DE DEZEMBRO DE 2010 E 01/04/07 DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/01/2011 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 11/12/14/16/18/1922/26/28/30 DE NOVEMBRO E 01/03/06/10/12/13/14/20/21/27 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010,CCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/01/2011 | 220.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 12/18/21/24/28/30DE DEZEMBRO DE 2010 E 01/02 DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/01/2011 | 580.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/01/2011 | 480.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 07/09/10/13/14/1516/17/18/20/21/22/23/24/27/28/29/30 DE DEZEM-BRO DE 2010 E 02/03/04 DE JANEIRO EM EXERCI-CIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/01/2011 | 160.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 22/25/27/28/30/31DE DEZEMBRO DE 2010 E 06 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/01/2011 | 40.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/01/2011 | 480.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/01/2011 | 450.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/01/2011 | 50.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E ACOMPA-NHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA PA-RA PEGAR AS SEMENTES DO GARANTIS-SAFRA, RELA-TIVO AOS DIAS 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/01/2011 | 48.10 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 37 KGs DE MARA CUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 001400 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTASATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIEMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/01/2011 | 49.40 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 38 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 001395 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NU-MERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/01/2011 | 320.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/01/2011 | 180.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0002241 | 11/01/2011 | 259.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000028 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/01/2011 | 2100.00 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS FUNENRARIOS E TRANSPORTES DE CORPOS DECAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/01/2011 | 150.00 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA N§ 89, DESTINADA AOALOJAMENTO DO PESSOAL DA EMPRESA ECOMAN QUEPRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NAS INSTA-LACOES DO PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIA POPULAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 001314 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADAS NOAUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0002330 | 11/01/2011 | 100.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000031 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO0032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0002348 | 11/01/2011 | 325.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000029 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO0033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0002356 | 11/01/2011 | 399.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000030 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS CUR-SOS DE HIDRO-SANITARIO E TRICO REALIZADOS PE-LA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0002364 | 11/01/2011 | 160.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000032 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0002372 | 11/01/2011 | 515.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000026 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRODOS IDOSOS E OFICINA DE GINASTICA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0002381 | 11/01/2011 | 218.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000025 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/01/2011 | 265.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000027 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/01/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002569 | 12/01/2011 | 1620.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 026/2010(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 02790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/01/2011 | 286.45 | 00006437736496 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.LUCILENE DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/01/2011 | 296.00 | 00005275981430 | FRANCISCA DA GUIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCISCA DAGUIA ROCHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/01/2011 | 294.00 | 00002143535406 | MARIA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/01/2011 | 258.00 | 00003335798449 | SEVERINO ALMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.SEVERINO ALMINIOPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/01/2011 | 118.00 | 00006913585403 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA JOSE SANTOS DA SILVAPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTI-NADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/01/2011 | 110.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02787ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/01/2011 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO O CORPO DELUCIANO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/01/2011 | 30.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002950 | 12/01/2011 | 45.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 METROS DEFAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02774ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUNERO 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/01/2011 | 60.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/01/2011 | 145.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(58 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A CRECHEJERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/01/2011 | 80.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(32 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/01/2011 | 55.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANESANTOS E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02782ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/01/2011 | 55.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02793 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/01/2011 | 75.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO MENSAGENS NATALINAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/01/2011 | 65.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02784 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/01/2011 | 112.50 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 FOTOGRAFIAS TIRADAS NACONFRATERNIZACAO DA CRECHE JERUSA DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02764ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/01/2011 | 120.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002780ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/01/2011 | 57.30 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(23 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02761ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002933 | 12/01/2011 | 330.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 TROFEUS EMVIDRO, IMPRESSOES DE DIPLOMAS, MEDALHAS E DOPROJETO MUSIC PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002775 ANEXA, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000202010 | 0002941 | 12/01/2011 | 80.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 FOTOS DESTINADAS A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002776 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/01/2011 | 154.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAREUNIAO DOS OVINOCUTORES ALTERNATIVOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ATRAVESDA LICITACAO DE016/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 02771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/01/2011 | 40.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO RELACIONADOS AO GARANTIASAFRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/01/2011 | 85.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08:00 HORAS DE MOTO-SOME GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO ANUNCIOS DASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RE-LACIONADO AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0002801 | 12/01/2011 | 924.00 | 00005794782463 | JOSENILTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DEPLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO 22 CARRADAS DEAGUA POTAVEL DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2010(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/01/2011 | 125.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 03 PORTAS E02 JANELAS DE TELAS PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/01/2011 | 280.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 28:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASRELACIONADO AO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/01/2011 | 65.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASRELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/01/2011 | 170.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA RELACIO-NADOS AO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/01/2011 | 140.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO MENSAGENS NATALINAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002631 | 12/01/2011 | 63.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA CONTADORA E AUXILIARES A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO016/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002640 | 12/01/2011 | 56.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA O AGENTE DE POLICIA A SERVICOS DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRESEDS/PMNF E LICITACAO 016/2010(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02770ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/01/2011 | 311.14 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/01/2011 | 135.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 12.01.11 - 69,38 - CIDE 25.01.11 - 65,17 - FUNDE ESPECIAL 28.01.11 - 1,29 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002551 | 12/01/2011 | 410.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE DEZEMBRODE 2010, ATRAVES DA LICITACAO 026/2010( CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/01/2011 | 55.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02783ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/01/2011 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOM ELOCUCACAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE RELACIONADOS A PREVENCAOCONTRA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/01/2011 | 90.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20 FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/01/2011 | 97.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(39 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/01/2011 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE PECASDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/01/2011 | 750.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA COMPLETA DA CARRE-TA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/01/2011 | 680.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PORTOESDE FERRO PARA O CHAFARIZ DA RUA OLHO DAGUA EPARA O BECO DA RUA PEDRO GONDIM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/01/2011 | 1240.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/01/2011 | 1240.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/01/2011 | 1240.00 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/01/2011 | 1240.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/01/2011 | 1240.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02796 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/01/2011 | 1240.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/01/2011 | 597.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PROTETORES SOLAR CONSTANTES EMNOTA FISCAL 016662 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE USADOS PELOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/01/2011 | 200.00 | 00010884475468 | MANUEL DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MANUEL DANTAS DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/01/2011 | 190.00 | 00009150711423 | PATRICIA FERNANDES DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A PATRICIA FERNANDESDE AZEVEDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GAS DECOZINHA E PAGAMENTO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/01/2011 | 232.00 | 00044253338453 | ROSA VIRGINIA CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA VIRIGINIACANDIDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/01/2011 | 122.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINALVA FELIN-TO DE SENA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/01/2011 | 251.86 | 00003400338435 | JOSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEANE DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/01/2011 | 280.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.SANTANA VIEIRA DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0003107 | 14/01/2011 | 1735.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001792 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 017/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/01/2011 | 420.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02621ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282010 | 0003123 | 14/01/2011 | 605.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO MECANICA DOS VEI-CULOS DE PLACAS MNI-4286/MNL-4979/MND-7975/MNF-2075/MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 028/2010(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02665ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/01/2011 | 7151.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/01/2011 | 75.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(30 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282010 | 0003131 | 14/01/2011 | 1135.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO MECANICA NAS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 E NO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 028/2010(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/01/2011 | 30.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(12 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02803ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/01/2011 | 245.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/01/2011 | 820.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINENCEIRA DOADA A JOSEFA FELIX DA COSTA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0003182 | 17/01/2011 | 320.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001809 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 017/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003191 | 18/01/2011 | 127.98 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000262 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/01/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003336 | 18/01/2011 | 30.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01871 ANEXA, DESTINADO A VEICULO DEPLACA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003328 | 18/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/01/2011 | 276.41 | 00002520930462 | MARIA DAS VITORIAS R.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS R. DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/01/2011 | 289.00 | 00008528901416 | CARLA VIVIANE DE FRANCA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CARLA VIVIANE DEFRANCA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/01/2011 | 273.65 | 00091277582491 | MARIA DE LOURDES F. DE LIMA E OUTRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA SILVA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/01/2011 | 292.00 | 00091806569434 | TEREZA ELIAS DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZA ELIAS DANOBREGA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/01/2011 | 222.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/01/2011 | 122.00 | 00007031231493 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANA MARIA FELIX DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/01/2011 | 7840.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL891499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/01/2011 | 6030.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAO PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL 504172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003352 | 19/01/2011 | 843.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02206 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORESAGRALE, YANMAR E VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010( TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003361 | 19/01/2011 | 96.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02205 ANEXA, DESTINADOSA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010( TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003379 | 19/01/2011 | 640.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02204 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003344 | 19/01/2011 | 73.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01870 ANEXA, DESTINADOSA MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003387 | 19/01/2011 | 900.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02210 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003395 | 19/01/2011 | 871.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02209 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEMNI-4326 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/01/2011 | 214.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 19 DE JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003409 | 19/01/2011 | 1938.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002213 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003417 | 19/01/2011 | 20.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001866 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003425 | 19/01/2011 | 59.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001867 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003433 | 19/01/2011 | 61.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001869 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003441 | 19/01/2011 | 2180.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002212 ANEXA, DESTINADOAOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/01/2011 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIS 19 A 21 DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS01900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/01/2011 | 1100.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRASAPOIO ASO MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/01/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/01/2011 | 1782.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000056 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/01/2011 | 8.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PARA ENREGA DE TAL.DOMICI-LIAR E EXTRATO UNIFICADO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/01/2011 | 295.00 | 00000081961413 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA GUIA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/01/2011 | 300.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUCIA DEMACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/01/2011 | 185.00 | 00004908938482 | MARIA JAILMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA JAILMA DE OLI-VEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/01/2011 | 240.00 | 00009775974402 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DAS VITORIASPEREIRA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS AGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/01/2011 | 170.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEANE DA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DERESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/01/2011 | 285.00 | 00008443307447 | ROZINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROZINEIDE SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE NEREGIA E AGUA E REALIZACAO DE CONSUTA ME-DICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/01/2011 | 1315.60 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DERUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/01/2011 | 1315.60 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/01/2011 | 1315.60 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/01/2011 | 1315.60 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02809ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/01/2011 | 1315.60 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA CONSTRUCAODE 54 DIVISORIAS DE TUMULOS NO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/01/2011 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/01/2011 | 3637.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOD PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 020342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/01/2011 | 275.85 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/01/2011 | 251.60 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE DEOLIVEIRA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/01/2011 | 187.00 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCIVANIA SANTOSLIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/01/2011 | 269.50 | 00008413166438 | ROSINEIDE DE OURDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSINEIDE DELOURDES SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/01/2011 | 288.90 | 00091806569434 | TEREZA ELIAS DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZA ELIAS DANOBREGA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/01/2011 | 201.00 | 00004731837499 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASOLIVEIRA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/01/2011 | 735.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 BANNERSFILMAGEM COM EDICACAO DE VIDEO E 47 FOTOGRA-FIAS PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/01/2011 | 1800.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CRACHAS PARAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/01/2011 | 800.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BANNERS, FILMAGEM COM EDICACAO DE VIDEO E 40 FOTOGRAFIASNA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS REALI-ZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/01/2011 | 700.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BANNERS, FILMAGEM COM EDICACAO DE VIDEO E 40 FOTOGRAFIASNA SEMANA CULTURAL REALIZADA PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002817ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/01/2011 | 353.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 48 RECONHECIMENTO DE FIR-MA E 10 AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/01/2011 | 150.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(60 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHEJERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/01/2011 | 42.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 RECONHECIMENTO DE FIR-MAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02820ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/01/2011 | 103.10 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14 RECONHECIMENTO DE FIR-MA E 03 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/01/2011 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 31/01/2011 ATE 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 148503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/01/2011 | 100.00 | 00055477054468 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DO SOCORRO SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/01/2011 | 1300.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF SITUADA NA COMU-NIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212010 | 0004758 | 24/01/2011 | 595.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA MULT.SAM.LASER MONOSCX-4600L CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0094 ANEXADESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212010 | 0004766 | 24/01/2011 | 595.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA MULT.SAM.LASER MONOSCX-4600L CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0092 ANEXADESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212010 | 0004774 | 24/01/2011 | 595.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA MULT.SAM.LASER MONOSCX-4600L CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0093 ANEXADESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212010 | 0004782 | 24/01/2011 | 3377.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 00095 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 021/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/01/2011 | 211.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGA-TORIO, LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/01/2011 | 211.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGA-TORIO, LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003867 | 25/01/2011 | 93.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08087 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003875 | 25/01/2011 | 9.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08089 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003841 | 25/01/2011 | 81.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08091 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEMNI-4326 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003832 | 25/01/2011 | 88.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08090 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003816 | 25/01/2011 | 127.98 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000268 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003824 | 25/01/2011 | 345.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008086 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003859 | 25/01/2011 | 278.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08088 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO 001/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS A SERVI-COS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFsCONFORME NOTA FISCAL 0320937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003948 | 26/01/2011 | 469.90 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 03655 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/01/2011 | 1250.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE ABSOR-CAO DE SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DO POSTODE SAUDE SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOBOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/01/2011 | 56.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF, CONFORME NOTA FISCAL 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003930 | 26/01/2011 | 74.70 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 003660 ANEXA, DESTINADAS A DELEGA-CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/01/2011 | 121.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 5010022A SERVICO DO IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATICA, CONFORME NOTA FISCAL 0149514ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/01/2011 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL0519194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/01/2011 | 154.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0297139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/01/2011 | 108.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/01/2011 | 275.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/01/2011 | 2.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/01/2011 | 284.00 | 00004263212436 | MARIA DA LUZ CASADO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA LUZ CA-SADO LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/01/2011 | 180.00 | 00003190647437 | MARIA ADELITA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA ADELITA DACOSTA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DE ALUGUEL E COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/01/2011 | 223.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.SANTANA VIEIRA DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/01/2011 | 705.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/01/2011 | 33.00 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA ELEBORACAO DE TESTEDE ABSORCAO NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF NA COMUNI-DADE RURAL DO SITIO BOI MORTO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/01/2011 | 7782.54 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 06/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/01/2011 | 8755.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 06/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EMPRESA DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/01/2011 | 9275.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 12 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALEMPRESA DE INSS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/01/2011 | 2344.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 12 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALSEGURADO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/01/2011 | 530.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DEFORMANDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS ESENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/01/2011 | 1156.40 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002831ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/01/2011 | 1156.40 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/01/2011 | 1156.40 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/01/2011 | 1156.40 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02830 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/01/2011 | 1156.40 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/01/2011 | 29717.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/01/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/01/2011 | 91896.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/01/2011 | 712.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/01/2011 | 18471.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/01/2011 | 46840.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/01/2011 | 5934.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/01/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/01/2011 | 14534.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/01/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/01/2011 | 2025.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/01/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/01/2011 | 610.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EMCONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/01/2011 | 1328.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/01/2011 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/01/2011 | 10094.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 28/01/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/01/2011 | 2892.85 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/01/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/01/2011 | 2066.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/01/2011 | 19922.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/01/2011 | 6602.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/01/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/01/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/01/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/01/2011 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/01/2011 | 957.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAODA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/01/2011 | 642.72 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTROLE E COMBATE DE BA-RATAS, RATOS E FORMIGAS EM SUAS INSTACOES NASAREAS EXTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOS-SA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 091231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/01/2011 | 58618.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/01/2011 | 4120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/01/2011 | 4678.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/01/2011 | 1233.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/01/2011 | 621.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/01/2011 | 25309.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/01/2011 | 2560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/01/2011 | 729.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/01/2011 | 21641.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/01/2011 | 17951.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/01/2011 | 4628.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/01/2011 | 20440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/01/2011 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/01/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/01/2011 | 3100.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/01/2011 | 6184.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/01/2011 | 1166.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/01/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/01/2011 | 1240.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/01/2011 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/01/2011 | 540.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/01/2011 | 452.40 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07779 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/01/2011 | 535.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07780 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/01/2011 | 145.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 007778 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/01/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004189 | 31/01/2011 | 354.89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 024733 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITA E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0004197 | 31/01/2011 | 87.39 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024732 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0004201 | 31/01/2011 | 1082.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024731 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004219 | 31/01/2011 | 445.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 024730 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004227 | 31/01/2011 | 316.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024729 ANEXA DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004235 | 31/01/2011 | 649.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 024734 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUEMRO 003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0004243 | 31/01/2011 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024735 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004251 | 31/01/2011 | 943.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 024727 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0004260 | 31/01/2011 | 690.39 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024728 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/01/2011 | 1314.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2011 | 1030.00 | 00008663353405 | GILMAIZA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE WEBDE-SIGNER COM PROCESSO DE AVALIACAO OFERECIDO ACOMUNIDADE PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02838ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/01/2011 | 444.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 24 BANHEIRAS E 24 PACOTES DEFRALDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01526 ANEXADESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0004995 | 01/02/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIROEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO029/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0005037 | 01/02/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 0025/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 10/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVICOS AVULSA 002840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2011 | 1700.00 | 10365303000161 | ASSIST.TEC.EM EQUIP.BIOMED.LAB.CIENT.IND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS DO AUTOCLAVE VERTICAL ORTOSINTESE AC 96 LT, SERIE 200984 PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS , CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000035ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005118 | 01/02/2011 | 468.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 021135 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005126 | 01/02/2011 | 294.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 021133 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0005134 | 01/02/2011 | 201.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023736 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005142 | 01/02/2011 | 189.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 021141 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0005151 | 01/02/2011 | 525.19 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023733 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005169 | 01/02/2011 | 758.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 021156 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005177 | 01/02/2011 | 193.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 021136 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005185 | 01/02/2011 | 73.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023773 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005193 | 01/02/2011 | 347.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023743 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0005207 | 01/02/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005215 | 01/02/2011 | 1153.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000035 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005223 | 01/02/2011 | 1129.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000034 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 19/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005231 | 01/02/2011 | 260.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000033 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0007064 | 01/02/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE N§007/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005266 | 01/02/2011 | 68.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00037 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2011 | 590.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO E AO DIA 01 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005274 | 01/02/2011 | 121.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00036 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2011 | 200.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000081 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2011 | 550.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM.ALUM.PLAST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000047 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005258 | 01/02/2011 | 69.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010332 | 01/02/2011 | 960.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02208 ANEXA DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACA MNF-2220/2300 E O ONIBUS DUCATO DE PLA-CA MMW-3244 A SERVI€O DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, ATRAVES DA LICITA€AO, HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010375 | 01/02/2011 | 413.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02208 ANEXA DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACA MNF-2220/2300 E O ONIBUS DUCATO DE PLA-CA MMW-3244 A SERVI€O DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, ATRAVES DA LICITA€AO, HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005240 | 01/02/2011 | 89.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00039 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005291 | 02/02/2011 | 867.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02215 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005304 | 02/02/2011 | 688.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02214 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/02/2011 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001553 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/02/2011 | 17.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FERRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL03091 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005436 | 02/02/2011 | 289.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00043 ANEXA, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES E PARA OS GINASIOS PO-LIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRA-DE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005452 | 02/02/2011 | 555.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02217 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E AS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005461 | 02/02/2011 | 367.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02216 ANEXA DESTINADOS AO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/02/2011 | 320.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001552 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/02/2011 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001556 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/02/2011 | 771.06 | 07300006000123 | SECRETARIA DA RECEITA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVO-LUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIOTRANSPORTES ESCOLAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005410 | 02/02/2011 | 78.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00040 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005444 | 02/02/2011 | 136.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-TACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/02/2011 | 128.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001551 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/02/2011 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001555 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/02/2011 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001554 ANEXA, DESTI-NADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005282 | 02/02/2011 | 64.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01873 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/02/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 02/11 NO DIARIO OFICIAL DO DIA22/01/11 E AVISO A RREO/RGF NO DIARIO OFICIALDO DIA 28/01/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 01631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005312 | 02/02/2011 | 26.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001872 ANEXA, DESTINADO A VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005321 | 02/02/2011 | 391.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 071066 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005339 | 02/02/2011 | 733.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 071057 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0005347 | 02/02/2011 | 16.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05918 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005355 | 02/02/2011 | 91.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05918 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005363 | 02/02/2011 | 262.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05920 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005371 | 02/02/2011 | 215.36 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 071029 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005380 | 02/02/2011 | 104.00 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000061 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005398 | 02/02/2011 | 716.00 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000060 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005401 | 02/02/2011 | 45.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000041 ANEXA, DESTINADOS A CA-SA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRAMARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005428 | 02/02/2011 | 89.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000042 ANEXA, DESTINADOS A CA-SA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRAMARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005533 | 03/02/2011 | 168.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000049 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005541 | 03/02/2011 | 75.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000048 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005550 | 03/02/2011 | 137.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000047 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005568 | 03/02/2011 | 140.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000046 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPAMDO CURSO DE WEBDESIGNER REALIZADO PELA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005576 | 03/02/2011 | 140.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000045 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPAMDO CURSO DE TRICOT REALIZADO NA ZONA RURAL PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005584 | 03/02/2011 | 314.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000051 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0005592 | 03/02/2011 | 265.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000050 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/02/2011 | 535.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/02/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005614 | 03/02/2011 | 245.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 071192 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005622 | 03/02/2011 | 356.94 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 071199 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/02/2011 | 180.35 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVA-DOCECONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 005323 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/02/2011 | 80.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE INCETICIDA DESTINADO AO ESTADIOMUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COS-TA, CONFORME CUPOM FIACAL 002423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/02/2011 | 1051.16 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02848 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/02/2011 | 1051.16 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/02/2011 | 1051.16 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/02/2011 | 1051.16 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/02/2011 | 1051.16 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/02/2011 | 1051.16 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005703 | 04/02/2011 | 81.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/02/2011 | 303.62 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SOCOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000276 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/02/2011 | 1486.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000274 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DOS PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/02/2011 | 398.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000273 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DOS PREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/02/2011 | 950.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000277 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/02/2011 | 58.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000284 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURALDO SITIO CANOA DO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/02/2011 | 27.31 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00287 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005738 | 04/02/2011 | 549.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005746 | 04/02/2011 | 17.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0057 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/02/2011 | 199.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000279 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/02/2011 | 264.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000286 ANEXA, DESTINADO AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/02/2011 | 56.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TELHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000282 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/02/2011 | 65.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000289 ANEXA, DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/02/2011 | 69.77 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000285 ANEXA, DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIE-TA DE LIMA E COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/02/2011 | 132.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000278 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBAS-TIAO ERNESTO DOS SANTOS SITUADA NA COMUNIDADERURAL DO SITIO BOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/02/2011 | 2293.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000272 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005711 | 04/02/2011 | 502.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/02/2011 | 161.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00275 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/02/2011 | 97.36 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00281 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/02/2011 | 35.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00288 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005690 | 04/02/2011 | 80.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00058 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/02/2011 | 26.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0005720 | 04/02/2011 | 1079.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000054 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/02/2011 | 35.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000290 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/02/2011 | 208.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000293 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0005681 | 04/02/2011 | 21.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL PCT 200G.CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00052 ANEXA, DOADASA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/02/2011 | 2069.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000283 ANEXA, DESTINADOSAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/02/2011 | 88.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000280 ANEXA, DESTINADOSAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/02/2011 | 3299.85 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00271 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/02/2011 | 200.00 | 00007151717474 | CICERA MARIA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CICERA MARIA SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSAGENSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/02/2011 | 214.00 | 00002119542414 | CICERA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CICERA DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/02/2011 | 275.00 | 00008689080457 | VIRGINIA ANGELICA FLORA SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A VIRGINIA ANGELICAFLORA SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEOCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/02/2011 | 120.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. FRANCISCA LUCI-MARIA NUNES E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/02/2011 | 50.00 | 00027375440840 | LUIS CORDEIRO DE SOUTO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LUIS CORDEIRO DE SOUTO JUNIOR E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUADE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/02/2011 | 200.00 | 00008911439479 | LIGIA FERREIRA LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LIGIA FERREIRA LIMASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE EXAMESMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/02/2011 | 60.00 | 00004732169490 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DAS NEVES DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/02/2011 | 290.00 | 00004731852455 | MARIA DAS GRACAS DOS S.SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASDOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/02/2011 | 1333.09 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000078 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/02/2011 | 117.80 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 CAIXA DAGUA CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000923 ANEXA, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/02/2011 | 39.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000061 ANEXA, DESTINADA AO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/02/2011 | 111.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000291 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/02/2011 | 9.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000922 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0006246 | 07/02/2011 | 3217.70 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 KGs CARNE BOVINA DE SOL139 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA S/OSSO E 62KGsDE FIGADO BOVINO FRESCO CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA 005734 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/02/2011 | 60.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0006238 | 07/02/2011 | 503.40 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 13,50 KGs CARNE BOVINA DE SOL18,50 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA S/OSSO E 03KGs DE FIGADO BOVINO FRESCO CONSTANTES EM NO-TA FISCAL AVULSA 005738 ANEXA, DESTINADOS ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVESDA LICITACAO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/02/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/02/2011 | 372.12 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00074 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/02/2011 | 329.33 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00075 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 07/02/2011 | 6.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOLHA DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/02/2011 | 224.85 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000076 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/02/2011 | 276.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000077 ANEXA, DESTINADOS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCO ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/02/2011 | 42.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000926 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVESDUARTE SITUADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCANOA DO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0006211 | 07/02/2011 | 455.70 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 31 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 005750 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0006220 | 07/02/2011 | 426.30 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 29 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 005742 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/02/2011 | 75.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 CAIXA DE BATERIA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000534 ANEXA, DESTINADA AO MICRO-ONIBUS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/02/2011 | 1350.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOMBA AUXILIAR CONSTANTE EMNOTA FISCAL 008407 ANEXA, DESTINADA AO MICRO-ONIBUS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/02/2011 | 174.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00924 ANEXA, DESTINADOS AO CE-MITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/02/2011 | 139.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00925 ANEXA, DESTINADOS AO PARQUEFLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ES-TEVAM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/02/2011 | 84.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00921 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/02/2011 | 304.05 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00073 ANEXA, DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/02/2011 | 576.03 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/02/2011 | 890.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FIS03095 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/02/2011 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA MANUTENCAO DECONTA CONRRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/02/2011 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006301 | 08/02/2011 | 402.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 041717 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0006319 | 08/02/2011 | 46.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041715 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/02/2011 | 225.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/02/2011 | 217.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 003094 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/02/2011 | 144.00 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000062 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0006432 | 09/02/2011 | 221.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024022 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006441 | 09/02/2011 | 119.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025021 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0006459 | 09/02/2011 | 260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000305 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/02/2011 | 213.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA UROSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000306 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/02/2011 | 600.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO BINGO DAPREMIACAO DO IPTU REALIZADO PELA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/02/2011 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 03 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/02/2011 | 1156.33 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/02/2011 | 1156.33 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002897ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/02/2011 | 1156.33 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/02/2011 | 1156.33 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/02/2011 | 1156.33 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/02/2011 | 1206.33 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02893 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/02/2011 | 430.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXER-CICIO E AOS DIAS 03/05/06 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/02/2011 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/02/2011 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 038956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/02/2011 | 581.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0149180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006980 | 10/02/2011 | 123.47 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008096 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00005794782463 | JOSENILTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CAMINHAO TRANSPORTANDO16 CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/02/2011 | 800.00 | 00035722509434 | RITA RISOMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 40 CAMISASPADRONIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02858ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/02/2011 | 90.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS TRATORES VALMET E YANMAR NO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/02/2011 | 455.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS TRATORES VAL-MET, YANMAR E NAS CARROCAS DOS TRATORES E NOCAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA02874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/02/2011 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE LOCUCAO EMMOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIADE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/02/2011 | 188.33 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011517 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/02/2011 | 188.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSTRATORES VALMET, YANMAR, CARRETA E CARRINHODE LIXO E DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0006998 | 10/02/2011 | 91.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO016/2010(CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL02871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007030 | 10/02/2011 | 120.72 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 008098 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOE-2475 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/02/2011 | 360.00 | 00005794782463 | JOSENILTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DEPLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO 08 CARRADAS DEAGUA POTAVEL DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/02/2011 | 80.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO RELACIONADOS AO SEGURO-SAFRA E ENTREGA DO MILHO E FEIJAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002865 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/02/2011 | 55.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE LOCUCAO EMMOTO-SOM E GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO ANUN-CIOS DESTA SECRETARIA RELACIONADOS AO GARAN-TIA-SAFRA E DISTRIBUICAO DE SEMENTES, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02882 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0007021 | 10/02/2011 | 56.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS A CONTADORA E AUXILIARES EM HORA-RIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/02/2011 | 120.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASRELACIONADO AO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/02/2011 | 120.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE LOCUCAO EMMOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/02/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/02/2011 | 33.23 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02915ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/02/2011 | 121.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 5010022A SERVICO DO IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATICA, CONFORME NOTA FISCAL 0149226ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/02/2011 | 1206.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-101/1003/1250 INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 091913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/02/2011 | 971.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 091917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/02/2011 | 53.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00292ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/02/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 200982ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0007005 | 10/02/2011 | 426.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA O DELEGACO E AGENTE DE POLICIA A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2010(CARTA CONVITE). CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0007056 | 10/02/2011 | 202.30 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 KGs CARNE BOVINA DE SOL, 08KGs DE CARNE BOVINA FRESCA S/OSSO E 01 KG DEFIGADO FRESCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA 006347 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DEDELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVESDA LICITACAO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/02/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/02/2011 | 48.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESDO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/02/2011 | 182.85 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/02/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/02/2011 | 5391.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0010251 | 10/02/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA,IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO INTALADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 16127ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/02/2011 | 75.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.02.11 - 0,28 - ITR 18.02.11 - 73,62 - FUNDO ESPECIAL 28.02.11 - 1,29 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/02/2011 | 39925.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RE-COLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/02/2011 | 100.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0144670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/02/2011 | 1770.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/12 DE 201018/01 EM EXERCICIO, CONFORME N.FISCAL 08565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006955 | 10/02/2011 | 2716.45 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000480 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0007536 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXER-CICIO, ATRAVES DA LICITACAO 001/2011( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02899ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/02/2011 | 674.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 05244 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/02/2011 | 91.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/02/2011 | 73.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 037349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/02/2011 | 147.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 038038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/02/2011 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/02/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE, CONFORME NOTA FISCAL 0517972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/02/2011 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 091941ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/02/2011 | 317.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOT FISCAL 091914ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/02/2011 | 145.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DOTORNEIRO DE FERIAS DE FUTASAL REALIZADO COMOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/02/2011 | 145.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIOS DEFERAIS DE FUTSAL REALIZADO COM OS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02888ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/02/2011 | 145.00 | 00006084342485 | MARCELO DAWSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIOS DEFERIAS DE FUTSAL REALIZADO COM OS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02891ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006971 | 10/02/2011 | 289.30 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008095 ANEXA, DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/02/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/02/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/02/2011 | 186.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 186:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELACIONADO AO INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/02/2011 | 169.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/02/2011 | 130.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM DO SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 08E 09 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/02/2011 | 15.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE UM CD PARASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/02/2011 | 50.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAO DE ALUGUEL DE UMA HECTAREDE TERRA SITUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUS-TIVEL NOVA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMEN-TO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOSPROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/02/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/02/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/02/2011 | 40.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOMICRO-ONIBUS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/02/2011 | 20.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(08 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/02/2011 | 85.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(34 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/02/2011 | 16726.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/02/2011 | 9206.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE PESSOAL DE APOIO DOMAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/02/2011 | 6314.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE PESSOAL DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/02/2011 | 370.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOSDIAS 01/04/07/10 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/02/2011 | 480.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXER-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/02/2011 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOSDIAS 01/02/04/05/06 DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/02/2011 | 380.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOSDIAS 02/03/05/08 DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/02/2011 | 300.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOSDIAS 03/06/08/09 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/02/2011 | 540.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE2010 E AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/02/2011 | 170.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 22/26/27/28/31 DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/02/2011 | 123.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, CONFORME NOTA FISCAL 05240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/02/2011 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 03716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/02/2011 | 529.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL0149186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/02/2011 | 1062.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CON-FORME NOTA FISCAL 091916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/02/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL091930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0006874 | 10/02/2011 | 663.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE JANEIROEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006947 | 10/02/2011 | 2541.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000479 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0007048 | 10/02/2011 | 1476.80 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 16 KGs CARNE BOVINA DE SOL, 64KGs DE CARNE BOVINA FRESCA S/OSSO E 32 KGs DEFIGADO BOVINO FRESCO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 006349 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007072 | 10/02/2011 | 2118.60 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000478 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0007081 | 10/02/2011 | 1635.20 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/01/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02898ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/02/2011 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/02/2011 | 62.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(25 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02875ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/02/2011 | 270.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 31 DE JANEIRO E02 E 03 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/02/2011 | 111.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/02/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/02/2011 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE LOCUCAO EMMOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE RELACIONADOS A PREVENCAOCONTRA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/02/2011 | 2004.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES EMCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002856ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/02/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/02/2011 | 33.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-2112 E MQJ-4619 A SER-VICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/02/2011 | 125.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO NOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/02/2011 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/02/2011 | 260.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE PECASDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/02/2011 | 25007.02 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/02/2011 | 37.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FOR-RO DA MAIOR IDADE(ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE)RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 037758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/02/2011 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 038120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/02/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTI, RELATIVO AO MES JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0314869ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/02/2011 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 483346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/02/2011 | 257.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0149202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/02/2011 | 123.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0149207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/02/2011 | 108.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0202166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/02/2011 | 250.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO FUNE-RAL DE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO A CORPODE JOSE GUILHERME DA SILVA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/02/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/02/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA, 51 DESTINADO AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006963 | 10/02/2011 | 99.55 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008099 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0007013 | 10/02/2011 | 52.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL EM EXPEDIENTE DORA DO HORARIO DETRABALHO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE002869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/02/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/02/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/02/2011 | 100.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/02/2011 | 80.00 | 00079008844168 | PETRONIO FELIX CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAEMIDIO EVARISTO N§ 201, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/02/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/02/2011 | 80.00 | 00083822763420 | MARIVAN MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.GERALDO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/02/2011 | 50.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO O INICIO DAS AULAS DO PETI E DOCURSO DE WEBDESING, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/02/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/02/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/02/2011 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/02/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/02/2011 | 200.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSIDOSOS, OFICINA DE AUTO ESTIMA E OFICINA DAGINASTICA PARA OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/02/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 002901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/02/2011 | 265.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO NOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS VINCULADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02908ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0007668 | 11/02/2011 | 1520.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 026/2010(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 02914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/02/2011 | 1675.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTINADOS A FI-LARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/02/2011 | 3094.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS E JOGOS RE-CREATIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00083ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/02/2011 | 800.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA BICO E NO ALTERNADOR, LIMPADOR DIANTEIRO E CABECOTE DOS VEICU-LOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/02/2011 | 365.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00157 ANEXA, DESTINADAS AO FIATUNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/02/2011 | 200.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COM BANHO QUIMICO E NOSCABECOTESDO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SER-VICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/02/2011 | 150.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINENCEIRA DOADA A JOSEFA FELIX DA COSTA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/02/2011 | 120.00 | 00008590862402 | EDVANILCA MILITANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A EDVANILCA MILITANA DA COS-TA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/02/2011 | 300.00 | 00055477054468 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DO SOCORRO SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/02/2011 | 374.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/02/2011 | 130.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCAIERA DOADA A MARIA DAS DORES SILVA SANTOS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE COLETE ORTOPEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/02/2011 | 100.00 | 00006437723408 | ANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCAIERA DOADA A ANA MARIA SANTOS DE OLI-VEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/02/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DA ANUIDADE DA UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 127/2011 ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/02/2011 | 320.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/02/2011 | 785.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00035 ANEXA, DESTINADAS A VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/02/2011 | 330.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS CNOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/02/2011 | 3000.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DAS RUAS JOSE NECO, DARIO ERNESTO, JOSEGREGORIO E MANOEL SEVERINO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/02/2011 | 200.00 | 00046014462449 | MARIA DAS GRACAS SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DAS GRACAS SOARESPEREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007854 | 14/02/2011 | 304.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 021631 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/02/2011 | 253.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 021630 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESLICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/02/2011 | 120.00 | 00003430151457 | RENATO ANANIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A RENATO ANANIANO DE SOUSAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/02/2011 | 190.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 007169 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/02/2011 | 300.00 | 00001928806163 | IRANI VITORIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A IRANI VITORIANO DANTAS DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/02/2011 | 220.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 007173 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/02/2011 | 77.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 007175 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/02/2011 | 89.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 007180 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0008192 | 15/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 15/02/2011 | 4839.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/02/2011 | 4173.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 038900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/02/2011 | 220.00 | 00053009312415 | ANGELINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANGELINA MARIA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/02/2011 | 120.00 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA JOSE DE LIMA FARIASPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTI-NADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0007951 | 17/02/2011 | 112.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00110 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/02/2011 | 1169.16 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAREFORMA DA ENFERMARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/02/2011 | 160.00 | 00044226080459 | PEDRO ESTECEU PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PEDRO ESTECEU PORTO DESTI-NADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0008061 | 17/02/2011 | 204.44 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00109 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2001(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/02/2011 | 1730.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES.E MAN.EM EQUIP.L.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM TROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOODONTOLOGICO PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 001743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0008087 | 17/02/2011 | 112.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00111 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2001(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008117 | 17/02/2011 | 1507.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00182 ANEXA, DESTINADAS AO FIATUNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DETSE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008125 | 17/02/2011 | 1497.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00184 ANEXA, DESTINADAS AO FIATUNO DE PLACA MNL-4286 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DETSE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008133 | 17/02/2011 | 852.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00180 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DETSE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008109 | 17/02/2011 | 2916.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000178 ANEXA, DESTINADAS A MANU-TENCAO DO FIAT UNO DE PLACA MMI-4326 A SERVI-COS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008095 | 17/02/2011 | 2349.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00179 ANEXA, DESTINADAS AO SANTA-NA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINTE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/02/2011 | 32.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 002025 ANEXA, DESTINADAS A VEICU-LO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008141 | 17/02/2011 | 1070.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000175 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008150 | 17/02/2011 | 2496.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008168 | 17/02/2011 | 1606.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0009156 | 17/02/2011 | 1265.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00183 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 17/02/2011 | 1169.16 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02919 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/02/2011 | 1169.16 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO COM A CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02917 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/02/2011 | 1169.16 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/02/2011 | 1169.16 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/02/2011 | 1169.16 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/02/2011 | 113.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 002023 ANEXA, DESTINADAS AOS VEI-CULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/02/2011 | 38.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOMBA MANUAL CONSTANTES EMNOTA FISCAL 002024 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0008176 | 17/02/2011 | 3782.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00177 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/02/2011 | 38.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010719 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/02/2011 | 135.09 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010729 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/02/2011 | 67.26 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010745 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/02/2011 | 58.14 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010734 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/02/2011 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 323618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/02/2011 | 38.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ORGAO PUBLICO MUNICIPAIL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 038624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/02/2011 | 70.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL0010727 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/02/2011 | 149.15 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010722 ANEXA, DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/02/2011 | 57.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010740 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/02/2011 | 110.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010737 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/02/2011 | 71.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010748 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/02/2011 | 106.65 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010724 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/02/2011 | 6690.40 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/02/2011 | 3639.57 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/02/2011 | 153.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0292462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/02/2011 | 57.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010725 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/02/2011 | 191.98 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010743 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/02/2011 | 159.02 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010732 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/02/2011 | 72.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010749 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/02/2011 | 62.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010738 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/02/2011 | 532.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOS DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 18 DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 18/02/2011 | 7798.18 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/02/2011 | 334.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 002927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 18/02/2011 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 31/01/2011 ATE 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 149176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/02/2011 | 35.72 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010720 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/02/2011 | 39.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010735 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/02/2011 | 60.04 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010746 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/02/2011 | 117.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010718 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/02/2011 | 47.88 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010717 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/02/2011 | 39.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010730 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/02/2011 | 52.63 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010742 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/02/2011 | 56.52 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010731 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/02/2011 | 167.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010728 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/02/2011 | 153.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010741 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/02/2011 | 133.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010715 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 18/02/2011 | 5198.88 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/02/2011 | 23.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/02/2011 | 13.68 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010726 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/02/2011 | 61.94 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010721 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/02/2011 | 26.98 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010716 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/02/2011 | 53.96 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010736 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/02/2011 | 59.66 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL01747 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/02/2011 | 60.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010733 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/02/2011 | 34.58 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010744 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/02/2011 | 37.81 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010750 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/02/2011 | 161.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010739 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/02/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIROE EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0316322 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/02/2011 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTI, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL310409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/02/2011 | 49.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000141 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZA-DOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/02/2011 | 624.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, SALGADOS, BOLACHA, PAES,ROSCA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL00145 ANEXA, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAODA OFICINA DE GINASTICA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/02/2011 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00143 ANEXA, DESTI-NADOS A OFICINA DE ARTESANATO DOS IDOSOS REA-LIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/02/2011 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00139 ANEXA, DESTI-NADOS A OFICINA DE ARTESANATO DOS IDOSOS REA-LIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/02/2011 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00149 ANEXA, DESTI-NADOS A OFICINA DE ARTESANATO DOS IDOSOS REA-LIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/02/2011 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00138 ANEXA, DESTI-NADOS A OFICINA DA DINAMICA DOS IDOSOS REALI-ZADO PELA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/02/2011 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00148 ANEXA, DESTI-NADOS A OFICINA DA DINAMICA DOS IDOSOS REALI-ZADO PELA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/02/2011 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00142 ANEXA, DESTI-NADOS A OFICINA DA DINAMICA DOS IDOSOS REALI-ZADO PELA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/02/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/02/2011 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAS TO-MADAS DE PRECO 04/11 E 05/11 NO DIARIO OFI-CIAL DOS DIA 02/02/11 E 12/02/11, CONFORME NOTA FISCAL 02080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/02/2011 | 230.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00140 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/02/2011 | 213.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000146 ANEXA, DESTINADOS AOLANCHE OFERECIDO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/02/2011 | 216.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000144 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/02/2011 | 220.02 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00137 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/02/2011 | 228.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00147 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/02/2011 | 7854.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL890086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/02/2011 | 4433.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 269642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/02/2011 | 1142.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO, CONFORME NOTA FISCAL 483703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 22/02/2011 | 75.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO GERAL DO FOGAOPERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL LUIS ALVES DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 22/02/2011 | 150.00 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGI- TAL TIPO A1 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO UNIFICADOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008893 | 22/02/2011 | 760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056402 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008907 | 22/02/2011 | 646.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 056391 ANEXA, DEISTRIBUDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0008915 | 22/02/2011 | 270.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056376 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008923 | 22/02/2011 | 307.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 056381 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008931 | 22/02/2011 | 293.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 056374 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0008940 | 22/02/2011 | 334.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056382 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008958 | 22/02/2011 | 37.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 056383 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0008966 | 22/02/2011 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 056384 ANEXA DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/02/2011 | 180.00 | 00044226080459 | PEDRO ESTECEU PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PEDRO ESTECEU PORTO DESTI-NADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0010197 | 23/02/2011 | 80.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002119 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 017/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/02/2011 | 343.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME MEDICO REALIZADO NAPACIENTE MARIA NAZARE ALVES PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/02/2011 | 832.00 | 00002316027407 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE BIROS E CADEIRAS PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/02/2011 | 45.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE 02 ATAS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 002939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 23/02/2011 | 430.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/02/2011 | 98.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O REGISTRO DA 02 ATAS DOCONSORCIO ESCOLAS DO CAMPO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0009008 | 23/02/2011 | 3721.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 026259 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 23/02/2011 | 1256.16 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 23/02/2011 | 1256.16 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/02/2011 | 1256.16 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/02/2011 | 1256.16 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINAHO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02934 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 23/02/2011 | 1256.16 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/02/2011 | 1256.16 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/02/2011 | 560.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00029 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/02/2011 | 1996.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00020 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/02/2011 | 1946.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 25/02/2011 | 58.35 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 008931 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/02/2011 | 58.35 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 008932 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/02/2011 | 500.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODO POCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02941 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 25/02/2011 | 2250.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DE 180 CAR-TEIRAS UNIVERSITARIAS PERTENCENTES AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/02/2011 | 100.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ELETROBOM-BA DE 01 CV DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02942ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/02/2011 | 249.50 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA R.DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA APARECIDARICARDO DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/02/2011 | 197.00 | 00032466072491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA MARIADOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/02/2011 | 160.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DOSS.GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSA-GEM, DE OCULOS DE GRAU E PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/02/2011 | 314.00 | 00009075015402 | JOSEFA MELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA MELO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010201 | 25/02/2011 | 228.85 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 08154 ANEXA, DESTINADOS A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032011 | 0010219 | 25/02/2011 | 129.40 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 04 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 08157 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032011 | 0010227 | 25/02/2011 | 64.70 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 08156 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/02/2011 | 8.75 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BATATA DOCE FRESCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 008938 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/02/2011 | 44.10 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 008929 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/02/2011 | 35.35 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 008934 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0009245 | 25/02/2011 | 520.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 010758 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 26/02/2011 | 4598.90 | 02847209000544 | LOJAS SANTA LUCIA HIGIENE E BELEZA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00769 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO DE CABE-LELEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/02/2011 | 93.50 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 001557 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTAN-TE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRENATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/02/2011 | 1030.00 | 00008663353405 | GILMAIZA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE WEBDE-SIGNER COM PROCESSO DE AVALIACAO OFERECIDO ACOMUNIDADE PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02945ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009491 | 28/02/2011 | 279.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00271 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0009504 | 28/02/2011 | 45.26 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000280 ANEXA, DESTINADOSAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/ 2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009598 | 28/02/2011 | 1007.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000299 ANEXA, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009628 | 28/02/2011 | 2020.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00319 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 28/02/2011 | 169.91 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000317 ANEXA, DESTINADOS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/02/2011 | 4798.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/02/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/02/2011 | 1240.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/02/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/02/2011 | 540.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR CONTRATADO DO PETI-PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/02/2011 | 540.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/02/2011 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/02/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0009351 | 28/02/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/02/2011 | 822.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00137 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/02/2011 | 2106.00 | 05685451000123 | UBIRAJARA SANTOS AZEVEDO USA GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0005 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0009385 | 28/02/2011 | 808.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022293 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009393 | 28/02/2011 | 220.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 056816 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009407 | 28/02/2011 | 75.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 056818 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 003/2011(TO-MADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0009415 | 28/02/2011 | 183.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056829 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009423 | 28/02/2011 | 451.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056828 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009431 | 28/02/2011 | 307.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 056826 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0009440 | 28/02/2011 | 169.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056825 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009458 | 28/02/2011 | 634.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 056824 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0009474 | 28/02/2011 | 37.46 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000313 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009580 | 28/02/2011 | 1670.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00300 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009687 | 28/02/2011 | 295.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00318 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0009709 | 28/02/2011 | 692.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022298 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/02/2011 | 58278.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/02/2011 | 4320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/02/2011 | 16545.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/02/2011 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/02/2011 | 2879.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/02/2011 | 5226.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/02/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/02/2011 | 18928.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/02/2011 | 6984.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/02/2011 | 17951.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/02/2011 | 20915.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/02/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009563 | 28/02/2011 | 52.24 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00302 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009679 | 28/02/2011 | 414.68 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00316 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/02/2011 | 2025.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/02/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/02/2011 | 1321.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/02/2011 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/02/2011 | 12274.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 28/02/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/02/2011 | 1324.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/02/2011 | 2344.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 13 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALSEGURADO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/02/2011 | 9275.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 13 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALSEGURADO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/02/2011 | 16703.28 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLICADO 1 E 2 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/02/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/02/2011 | 1253.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOS DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 28 DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/02/2011 | 17427.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/02/2011 | 5740.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/02/2011 | 613.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOPESSOAL DA PREFEITURA E MANUTEN€AO DA CONTA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0009318 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 001/2011(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02944ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/02/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/02/2011 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/02/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/02/2011 | 300.00 | 00036556645400 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DUAS TRAVESDE FUTEBOL DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DEFUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/02/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0009512 | 28/02/2011 | 45.37 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000308 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009521 | 28/02/2011 | 118.89 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000307 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009539 | 28/02/2011 | 25.08 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000306 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009547 | 28/02/2011 | 28.94 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000304 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIE-TA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009555 | 28/02/2011 | 70.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000303 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009571 | 28/02/2011 | 487.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00301 ANEXA, DESTINADOS AOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHODA COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009636 | 28/02/2011 | 2511.05 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000311 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORME DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009652 | 28/02/2011 | 38.92 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00314 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/02/2011 | 68695.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/02/2011 | 13036.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/02/2011 | 2850.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/02/2011 | 38076.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/02/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/02/2011 | 4783.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREORO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/02/2011 | 11585.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/02/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/02/2011 | 3250.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009482 | 28/02/2011 | 221.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00310 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA CARRETA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0009601 | 28/02/2011 | 310.29 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000298 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/02/2011 | 922.82 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000297 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009644 | 28/02/2011 | 280.75 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000312 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 28/02/2011 | 952.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000315 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/02/2011 | 28890.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/02/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2011 | 340.00 | 35328525000135 | SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO JOSE JACINTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA, CUR-SO EM PROJETOS AMBIENTAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 002969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0010596 | 01/03/2011 | 129.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANSTES EM NOTAFISCAL 00066 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES JE-RUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0010600 | 01/03/2011 | 3871.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00067 ANEXA, DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0016098 | 01/03/2011 | 2496.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0016101 | 01/03/2011 | 1606.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00176 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/03/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CEN.DE DIAG.TRAT.CARD LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE IRACI DAS NEVES COSTA PESSOA DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0010421 | 01/03/2011 | 46.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043035 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010430 | 01/03/2011 | 354.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 043007 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0010456 | 01/03/2011 | 256.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056874 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0010464 | 01/03/2011 | 256.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 056900 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0010472 | 01/03/2011 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056895 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0010481 | 01/03/2011 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 025619 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 02, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010499 | 01/03/2011 | 69.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 025614 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010502 | 01/03/2011 | 489.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 025616 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010511 | 01/03/2011 | 364.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025617 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0010529 | 01/03/2011 | 1051.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025612 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0010537 | 01/03/2011 | 129.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 025611 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010545 | 01/03/2011 | 523.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 025609 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010553 | 01/03/2011 | 73.57 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 025615 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010561 | 01/03/2011 | 165.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022379 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010570 | 01/03/2011 | 56.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022359 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010588 | 01/03/2011 | 779.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022350 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0010618 | 01/03/2011 | 1263.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000062 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010626 | 01/03/2011 | 1248.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000063 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010634 | 01/03/2011 | 273.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000064 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0010642 | 01/03/2011 | 975.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000065 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016021 | 01/03/2011 | 990.01 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02580 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/03/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAM PROJOVEM ADOLES-CENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 02951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/03/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DECORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 029/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 08/10/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0010685 | 01/03/2011 | 156.87 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000068 ANEXA, DESTINADA A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DAMAIOR IDADE E OFICINA DE GINASTICA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010693 | 02/03/2011 | 40.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000080 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0010707 | 02/03/2011 | 193.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000073 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0010715 | 02/03/2011 | 138.97 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000071 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010723 | 02/03/2011 | 214.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000083 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010731 | 02/03/2011 | 128.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000084 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0010740 | 02/03/2011 | 179.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000072 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0010847 | 02/03/2011 | 117.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL PCT 200G.E LEITE NAN EM LATA 400G CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00088 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/03/2011 | 980.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 2O KITS DESTINADOS AO EN-CERRAMENTO DO CURSO DE WEBDESING REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02957ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010677 | 02/03/2011 | 31.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000075 ANEXA, DESTINADA AO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0011061 | 02/03/2011 | 260.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000085 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011070 | 02/03/2011 | 169.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000070 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010669 | 02/03/2011 | 135.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022402 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010839 | 02/03/2011 | 371.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000082 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010855 | 02/03/2011 | 182.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022397 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010758 | 02/03/2011 | 494.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00087 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010766 | 02/03/2011 | 435.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00086 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010774 | 02/03/2011 | 356.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00081 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010791 | 02/03/2011 | 23.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00076 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0010804 | 02/03/2011 | 30.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/03/2011 | 158.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00077 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010821 | 02/03/2011 | 117.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0010782 | 02/03/2011 | 153.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00074 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/03/2011 | 200.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS NAENTREGA DOS PREMIOS DO SORTEIO DO IPTU, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002967ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 03/03/2011 | 80.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 002965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 03/03/2011 | 7171.80 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011096 | 03/03/2011 | 152.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00095 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 03/03/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 03/03/2011 | 400.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODO POCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02964 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/03/2011 | 3276.37 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 03/03/2011 | 6681.40 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011088 | 03/03/2011 | 189.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00094 ANEXA, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES E GINASIO MARCOS ANTO-NIO DE OLIVEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAODE NUMRO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011100 | 03/03/2011 | 396.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00093 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMRO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0011177 | 03/03/2011 | 2829.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00092 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 03/03/2011 | 5054.88 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/03/2011 | 380.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SIL-VA NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 24 MAOS FRANCESAS E BENEFICIMANETO DE 36 CAIBROS DESTINA-DOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAU-DE FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011193 | 03/03/2011 | 2112.57 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000063 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011207 | 03/03/2011 | 273.81 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 057030 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011215 | 03/03/2011 | 989.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022546 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011223 | 03/03/2011 | 296.90 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00064 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011231 | 03/03/2011 | 330.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 074373 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011240 | 03/03/2011 | 578.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 074369 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011258 | 03/03/2011 | 138.47 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 074372 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011266 | 03/03/2011 | 51.75 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 074365 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011274 | 03/03/2011 | 346.97 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 074367 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/03/2011 | 164.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000090 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0011126 | 03/03/2011 | 140.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000091 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0011134 | 03/03/2011 | 139.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000089 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00029925681472 | JOSE JACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSE JACIO DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 03/03/2011 | 500.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 LEMBRANCINHAS DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORACAO AODIA INTERNACIONAL REALIZADO PELA SECRETARIADA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011185 | 03/03/2011 | 150.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000069 ANEXA, DESTINADOS HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRODOS IDOSOS E OFICINA DOS IDOSOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/03/2011 | 263.85 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESA.DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/03/2011 | 297.90 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/03/2011 | 193.50 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/03/2011 | 297.70 | 00060364041404 | ESMERINDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ESMERINDO GALDINO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/03/2011 | 237.00 | 00000082132402 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/03/2011 | 1181.33 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/03/2011 | 1181.33 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/03/2011 | 1181.33 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/03/2011 | 1181.33 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINAHO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02959 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/03/2011 | 1181.33 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/03/2011 | 1181.33 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0011363 | 04/03/2011 | 168.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011380 | 04/03/2011 | 110.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011495 | 04/03/2011 | 924.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02222 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011517 | 04/03/2011 | 1873.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02221 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011568 | 04/03/2011 | 31.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01874 ANEXA, DESTINADOSAO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 04/03/2011 | 278.80 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 04/03/2011 | 281.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 04/03/2011 | 273.00 | 00003166434402 | MARIA HELIA DA SILVA MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA HELIA DA SILVAMORAIS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 04/03/2011 | 200.00 | 00076130690100 | JOSUALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSUALDO JOSE DEOLIVEIRA E OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011321 | 04/03/2011 | 75.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000099 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA CASA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOSDA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0011339 | 04/03/2011 | 50.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000101 ANEXA, DESTINADOS A CA-SA ONDE SE HOSPEDAM O FILHOS DA SRA.MARIA DASDORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011444 | 04/03/2011 | 220.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 010428 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011452 | 04/03/2011 | 327.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 010405 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 04/03/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 04/03/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011436 | 04/03/2011 | 305.40 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 010402 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011461 | 04/03/2011 | 321.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002225 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011487 | 04/03/2011 | 134.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002226 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/03/2011 | 180.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/03/2011 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011401 | 04/03/2011 | 48.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 010429 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011410 | 04/03/2011 | 54.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 010436 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011428 | 04/03/2011 | 140.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 010434 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011479 | 04/03/2011 | 1409.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02224 ANEXA DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACA MNF-2220/2300 E O ONIBUS DUCATO DE PLA-CA MMW-3244 A SERVI€O DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO ATRAVES DA LICITA€AO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011509 | 04/03/2011 | 2968.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02229 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITA€AO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 04/03/2011 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00079ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 04/03/2011 | 95.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011371 | 04/03/2011 | 294.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00098 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011541 | 04/03/2011 | 51.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001876 ANEXA, DESTINADOAO FIAT UNO DE PLACA MOE-2475 A SERVICOS DASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011550 | 04/03/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001877 ANEXA, DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011576 | 04/03/2011 | 41.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001879 ANEXA, DESTINADOS AO CATAVENTODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 04/03/2011 | 20.00 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/03/2011 | 20.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0011347 | 04/03/2011 | 97.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00100 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0011355 | 04/03/2011 | 55.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011398 | 04/03/2011 | 88.59 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 010432 ANEXA, DESTINADAS A DELEGA-CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 04/03/2011 | 340.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011525 | 04/03/2011 | 339.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002220 ANEXA, DESTINADOAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011533 | 04/03/2011 | 39.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001875 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 07/03/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 07/03/2011 | 870.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003079ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 07/03/2011 | 294.50 | 00006412684409 | ALZENI COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DASFINANCEIRAS DOADAS A SRA.ALZENI DA COSTA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 07/03/2011 | 298.58 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 07/03/2011 | 293.24 | 00009570880783 | MARIA DA LUZ DA SILVA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA LUZ DASILVA PONTE E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 07/03/2011 | 116.00 | 00002090671440 | INEZ MARIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.INEZ MARIA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 07/03/2011 | 1269.25 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 07/03/2011 | 1269.25 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 07/03/2011 | 1269.25 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO COM A CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03080 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 07/03/2011 | 1269.25 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 08/03/2011 | 260.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOMBA DAGUADO SITIO FLORES DE CIMA E DO CATAVENTO DA CO-MUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA DAGUA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011789 | 09/03/2011 | 317.47 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 06658 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011797 | 09/03/2011 | 52.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 06647 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0011801 | 09/03/2011 | 480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06645 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011819 | 09/03/2011 | 87.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 06644 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/03/2011 | 340.00 | 00060364475404 | FRANCINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCINALDO FRANCISCO DEOLIVEIRA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ME-DICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/03/2011 | 300.00 | 00044226080459 | PEDRO ESTECEU PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PEDRO ESTECEU PORTO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES EMCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002986ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/03/2011 | 240.00 | 00005964687415 | DR. PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 EXAMES DE COLPOSCOPIAREALIZADOS EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/03/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/03/2011 | 50.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEFERENCA DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DO PREDIO SITUADAO A RUA 31 DE MARCO NOBAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/03/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/03/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAREFORMA DA ENFERMARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/03/2011 | 559.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL0147214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/03/2011 | 110.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CINAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 0103/04, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL005253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/03/2011 | 12601.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/03/2011 | 80.00 | 00083822763420 | MARIVAN MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.GERALDO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/03/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/03/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA, 51 DESTINADO AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/03/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA 72, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SRFRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/03/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/03/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/03/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/03/2011 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/03/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/03/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/03/2011 | 50.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM N§ 461, DESTINADA AO ALOJAMENTODE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/03/2011 | 80.00 | 00079008844168 | PETRONIO FELIX CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAEMIDIO EVARISTO N§ 201, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/03/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/03/2011 | 553.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE JANTAR OFE-RECIDOS NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTE DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DAACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0012131 | 10/03/2011 | 440.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MA-NHA PARA O PROFESSOR DO CURSO DE ELETRICISTADO SENAI REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002996 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0012149 | 10/03/2011 | 364.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA O PROFESSOR DO CURSO DE ELETRICISTA DOSENAI REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02995 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/03/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/03/2011 | 100.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO EPINTURA DE LOGOMARCAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CINE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/03/2011 | 600.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM SONORIZAO NOS EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DAACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/03/2011 | 400.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM SONORIZAO NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/03/2011 | 400.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO EVENTOCARNAVALESCO REALIZADO PELA SECRETARIA DAACAO SOCIAL COM OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/03/2011 | 200.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO EVENTOCARNAVALESCO REALIZADO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02981ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/03/2011 | 304.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0147229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/03/2011 | 152.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0147234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/03/2011 | 322.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0198520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/03/2011 | 1120.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE URNAS POPULAR COMPLETA, VESTIMENTO FUNERARIO E ORNAMENTACAO E VELAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000044 ANEXA, DESTINADOS AOAUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/03/2011 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 015605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/03/2011 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FOR-RO DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO E OFICINADE GINASTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 016046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/03/2011 | 38.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACORBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 037160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/03/2011 | 36.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 016408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/03/2011 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCENICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOR PELO CONSE-LHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 306630ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/03/2011 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DAACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 480680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/03/2011 | 71.36 | 00009000795419 | ANA CLAUDIA CORDEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANA CLAUDIA DOS SAN-TOS E OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA E ALU-GUEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0012173 | 10/03/2011 | 84.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002999 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0012157 | 10/03/2011 | 35.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003001 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/03/2011 | 1878.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/01 A 18/02EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 09720 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/03/2011 | 1650.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 04/18/20/24/26/28 DE JANEI-RO E 08/11/15/17/24 DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/03/2011 | 123.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0142829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242010 | 0011860 | 10/03/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 024/2010(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/03/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/03/2011 | 2644.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0012165 | 10/03/2011 | 28.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E HORARIO FORA DO EXPEDIENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00300 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0012181 | 10/03/2011 | 695.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA O DELEGADO DE POLICIA E O AGENTE CIVIL ASERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02998 ANEXA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/03/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADOR DE XEROXINSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003023ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/03/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0197401ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/03/2011 | 76.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10.03.11 - 0,28 - ITR 30.03.11 - 0,11 - ITR 21.03.11 - 74,78 - FUNDO ESPECIAL 31.03.11 - 1,29 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/03/2011 | 56698.65 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/03/2011 | 10000.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DO 13§ SALARIODE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/03/2011 | 2270.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NORMAL EMPRESA DO 13§SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/03/2011 | 337.55 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/03/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/03/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/03/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/03/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINAD AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/03/2011 | 138.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 016326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/03/2011 | 350.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTUR DE 05 BRASOES NOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NAS COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003002ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/03/2011 | 360.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DECAMPO NO TORNEIO DE INAUGURACAO DO POEIRAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02984ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0012378 | 10/03/2011 | 2016.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLARATRAVES DA LICITACAO 006/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 07/03/2011,CONF.N.F.02985 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/03/2011 | 38.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 015638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/03/2011 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 015592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 005252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/03/2011 | 4.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0515000 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/03/2011 | 528.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/03/2011 | 1193.40 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO COM A CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02971 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/03/2011 | 1323.40 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02977 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/03/2011 | 1323.40 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/03/2011 | 1193.40 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/03/2011 | 1040.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02978 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/03/2011 | 1193.40 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/03/2011 | 504.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0147207 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/03/2011 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELDASILVA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 017257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012751 | 11/03/2011 | 311.02 | 12918298000100 | JOÃO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000487 ANEXA, DESTINADOS AS MOTOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/03/2011 | 50.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS TRATORES VALMET E YANMAR NO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/03/2011 | 272.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003020ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/03/2011 | 102.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(41 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/03/2011 | 80.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs E 05HORAS DE LOCUCACAO PARA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012793 | 11/03/2011 | 585.20 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000485 ANEXA, DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012807 | 11/03/2011 | 608.57 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000486 ANEXA, DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/03/2011 | 80.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 11/03/2011 | 320.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS GERAL NO FOGAO10 PANELAS DE PRESSAO E NO LIQUIDIFICADOR DOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003006ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 11/03/2011 | 120.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/03/2011 | 40.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(16ARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE- TARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/03/2011 | 33.23 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03150ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/03/2011 | 29.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESDO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/03/2011 | 60.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO FOGAO DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012769 | 11/03/2011 | 1698.13 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000483 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 11/03/2011 | 2394.42 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000484 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/03/2011 | 70.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORAS DE LOCUCAO EMMOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 11/03/2011 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASRELACIONADO AO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/03/2011 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE LOCUCAO EMMOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA RELACIONADOS AO GARANTIA SAFRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/03/2011 | 17.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002994ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 11/03/2011 | 30.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO RELACIONADOS AO SEGURO-SAFRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/03/2011 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE LOCUCACAODIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/03/2011 | 1150.00 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS FUNENRARIOS E TRANSPORTES DE CORPOS DECAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0012777 | 11/03/2011 | 168.00 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 010865 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0012785 | 11/03/2011 | 285.00 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 010894 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 11/03/2011 | 360.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 02 PASSAGEIROSDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECRISTALINA-GO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/03/2011 | 120.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTASERVICOS AVULSA 003017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 11/03/2011 | 155.00 | 00003865808476 | MRAIA HOSENITA MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA HOSENIRA MEDEIROS DEASSIS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0012637 | 11/03/2011 | 323.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 005/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 03/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/03/2011 | 65.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03004ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/03/2011 | 220.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 0200 HORAS DE LOCUCAO EM MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE RELACIONADOS A PREVENCAOCONTRA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012815 | 11/03/2011 | 4629.63 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000481 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012823 | 11/03/2011 | 2612.78 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000482 ANEXA, DESTINADOS AOS FIAT UNOA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/03/2011 | 94.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 11/03/2011 | 210.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 21:00 HORAS DE MOTO-SOMNO ARRASTAO CONTRA A DENGUE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012971 | 12/03/2011 | 420.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08411 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012980 | 12/03/2011 | 336.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08415 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0013030 | 14/03/2011 | 264.15 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 011186 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0013137 | 14/03/2011 | 84.45 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000612 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0013145 | 14/03/2011 | 68.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000609 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0013153 | 14/03/2011 | 1385.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000015 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 14/03/2011 | 183.60 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 153 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 011331 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 14/03/2011 | 98.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0003 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0013048 | 14/03/2011 | 77.80 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LARANJAS E MACAXEIRA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 011203 ANEXA, DESTINADAAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACACAO DE NUMERO004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0013056 | 14/03/2011 | 77.80 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LARANJAS E MACAXEIRA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 011203 ANEXA, DESTINADAAO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0013111 | 14/03/2011 | 69.95 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIE-NE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0000611ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSADA CONCENICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MU-NICIPIO ACOBERTADOR PELO CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA LICITACAO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0013196 | 14/03/2011 | 1857.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000020 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 14/03/2011 | 48.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 011343 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 14/03/2011 | 48.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 011337 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 14/03/2011 | 1062.30 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 14/03/2011 | 5545.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0013129 | 14/03/2011 | 6.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EMEM NOTA FISCAL 00610 ANEXA, DESTINADO A DELE-GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0013161 | 14/03/2011 | 175.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000018 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0013170 | 14/03/2011 | 272.58 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 14/03/2011 | 205.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0012998 | 14/03/2011 | 58.60 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 011273 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTASATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0013005 | 14/03/2011 | 58.60 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 011284 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0013013 | 14/03/2011 | 605.40 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 011288ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0013021 | 14/03/2011 | 198.70 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 011261 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL AL-FABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0013072 | 14/03/2011 | 534.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00011 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0013081 | 14/03/2011 | 534.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00012 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0013099 | 14/03/2011 | 1249.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00013 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0013102 | 14/03/2011 | 995.65 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIE-NE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000019ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0013188 | 14/03/2011 | 213.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000014 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 14/03/2011 | 90.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(36 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 14/03/2011 | 156.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 011332 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 14/03/2011 | 348.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 290 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 011346 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 14/03/2011 | 156.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 011334 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 14/03/2011 | 898.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 04646 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 15/03/2011 | 330.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 05/06/08 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 15/03/2011 | 150.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DAGUADO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS NO CONJUNTOFRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 15/03/2011 | 3375.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 017259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 15/03/2011 | 100.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 05/15 DE FEVEREIRO E 07/08 DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 15/03/2011 | 530.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 15/03/2011 | 199.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 15/03/2011 | 470.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO E AO DIA 03 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 15/03/2011 | 132.00 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMA-DO, PROJETO HIDRO-SANITARIO, PROJETO ELETRICOE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DESTINADO ACONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 15/03/2011 | 111.00 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO, ORCAMENTARIOE ESPECIFICACOES DESTINADAS A CONSTRUCAO DEUMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 15/03/2011 | 265.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 22/27/28 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 15/03/2011 | 480.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 15/03/2011 | 690.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 15/03/2011 | 620.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 01/02/03/04/05 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 15/03/2011 | 270.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 01/03/04 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 15/03/2011 | 540.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 15/03/2011 | 290.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 03/05/06/12 DE MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 15/03/2011 | 510.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013471 | 16/03/2011 | 167.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010771 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013480 | 16/03/2011 | 31.92 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010781 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013498 | 16/03/2011 | 97.35 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E BOLACHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010774 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-CAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013595 | 16/03/2011 | 44.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010788 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES DOS ANGENTES DO PEVA QUE PARTICIPARAMDA PESCARIA DE PIABAS PARA SEREM DISTRIBUIDASCOM A POPULACAO USADAS NO COMBADE A DENGUE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 16/03/2011 | 350.00 | 00009133285888 | FRANCINETE FONSECA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCINETE FONSECA DE ARAUJO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 16/03/2011 | 1200.00 | 00005639467410 | SONIA MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SONIA MACEDO DINIZ PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AREALIZACAO DE CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013501 | 16/03/2011 | 40.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010775 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013510 | 16/03/2011 | 96.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010778 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013528 | 16/03/2011 | 31.92 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010773 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013579 | 16/03/2011 | 61.94 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010780 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0042010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 16/03/2011 | 10.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03031ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013587 | 16/03/2011 | 38.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010777 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 16/03/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/03/2011 | 429.68 | 07300006000123 | SECRETARIA DA RECEITA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RE-CEITAS FEDERAIS DA ASSOCIACAO COMUNITARAI DEPRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013552 | 16/03/2011 | 109.15 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010779 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013561 | 16/03/2011 | 92.91 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010782 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013536 | 16/03/2011 | 153.52 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010772 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013544 | 16/03/2011 | 39.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010776 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 16/03/2011 | 580.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 16/03/2011 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 17/03/2011 | 1100.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03036 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 17/03/2011 | 1550.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 17/03/2011 | 1550.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/03/2011 | 1550.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINAHO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03033 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 17/03/2011 | 1292.00 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/03/2011 | 1100.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 17/03/2011 | 360.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AMANUTENCAO DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOMFISCAL 001412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0013668 | 17/03/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE N§007/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 17/03/2011 | 260.00 | 00003917514419 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA PAULINODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 17/03/2011 | 90.00 | 00008665967478 | JOSIVANIO JOSE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSIVANIO JOSE DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMEMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 17/03/2011 | 60.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEANE DA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DERESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 17/03/2011 | 180.00 | 00037621645415 | SEVERINO ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SEVERINO ANTERO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSAGENS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 17/03/2011 | 70.00 | 00003269047193 | JASILTON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINNACEIRAS DOADAS A JAILTON FERNANDES DASILVA E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 17/03/2011 | 65.00 | 00000124598447 | MARTA AUCICLEIDE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARTA AUCICLEIDEDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/03/2011 | 200.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FUNERARIO DE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO UM CORPODA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/03/2011 | 298.30 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINES DA SILVAPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/03/2011 | 298.50 | 00000082028427 | VENILSON FRANCA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A VENILSON FRANCA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 18/03/2011 | 249.36 | 00047725885153 | FRANCISCO JUVENAL NETO MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCISCO JUVENALNETO MENDES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 18/03/2011 | 186.00 | 00000850137144 | MARIA DE LOURDES N.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE LOURDES N.DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/03/2011 | 360.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 18 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVEN S E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/03/2011 | 200.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADO-RA DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXOS MARICELIAPEREIRA QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO NACIDADE DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 004774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013986 | 21/03/2011 | 214.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E ROSCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00154 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO NO ENCONTRO COM OS PROFESSORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013994 | 21/03/2011 | 235.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO BOLACHA E BISCOITOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000153 ANEXA, DESTINADOS A SECRETAROA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 21/03/2011 | 80.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTEEM NOTA FISCAL 002985 ANEXA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/03/2011 | 296.80 | 00087285029491 | ELIANE MOREIRA DE LIMA PAZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ELIANE MOREIRA DE LIMA PAZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/03/2011 | 298.50 | 00004263212436 | MARIA DA LUZ CASADO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA LUZ CA-SADO LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 21/03/2011 | 315.25 | 00002090671440 | INEZ MARIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.INEZ MARIA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 21/03/2011 | 200.00 | 00007478230490 | ANTONIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANTONIA DA SILVA ALVES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE PASSAGE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 21/03/2011 | 633.00 | 00007237238426 | JOSIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE MOLDURAS PARA O SALA DE BELEZA ONDE SERA REALIZADO O CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIRO PARA OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 21/03/2011 | 210.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/03/2011 | 250.00 | 00007539780401 | JEFERSON RADAN BATISTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE TEATRO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013943 | 21/03/2011 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHAS, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000152 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DOS IDOSOS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013951 | 21/03/2011 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHAS, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000151 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DA DINAMICA DOS IDOSOS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0013978 | 21/03/2011 | 221.05 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00155 ANEXA, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 21/03/2011 | 300.00 | 00008654690402 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/03/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 21/03/2011 | 310.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03040ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/03/2011 | 3468.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 266308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/03/2011 | 7772.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 953167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015342 | 22/03/2011 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026312 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014001 | 22/03/2011 | 39.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000158 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014095 | 22/03/2011 | 39.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000159 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO UNIFICADOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/03/2011 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 31/01/2011 ATE 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 149798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014010 | 22/03/2011 | 154.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00157 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014028 | 22/03/2011 | 154.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014036 | 22/03/2011 | 819.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00160 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/03/2011 | 1067.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 481038ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 23/03/2011 | 3016.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 04 MICROFONES, 04 PEN DRIVE, 04 CAI-XAS DE SOM AMPLIF. E 01 CABO DE 05 METROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000028 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 24/03/2011 | 1350.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMDO SECRETARIA DE EDUCACAO JOSE JACINTO QUEPARTICIPOU DO CURSO DE FORMACAO PARA OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA INDAGACOES CURRICULA-RES DO MESC COM CARGA HORARIADE 30 HORAS NOPERIODO DE 24 A 26 DE MARCO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 24/03/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAS TO-MADAS DE PRECO 04/11 E 05/11 NO DIARIO OFI-CIAL DOS DIA 01/03/11 E 10/03/11, CONFORME NOTA FISCAL 02935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 24/03/2011 | 1461.33 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003047ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 24/03/2011 | 150.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 24/03/2011 | 1261.33 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 24/03/2011 | 1261.33 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/03/2011 | 1261.33 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 24/03/2011 | 1261.33 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERCOS AVULSA 003051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 24/03/2011 | 1261.33 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016039 | 25/03/2011 | 265.20 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0066 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014907 | 25/03/2011 | 790.89 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00065 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/03/2011 | 1100.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 CAMISAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000161 ANEXA, DESTINADAS AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/03/2011 | 894.83 | 00065110986487 | ERENILDA ADRIANA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MINISTRANDO A CAPACITACAODE FERIDAS E CURATIVOS DURANTE 10 HORAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0014281 | 29/03/2011 | 462.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000027 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0014290 | 29/03/2011 | 64.05 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000618 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0014303 | 29/03/2011 | 26.25 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000614 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014371 | 29/03/2011 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026311 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014389 | 29/03/2011 | 228.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026293 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014397 | 29/03/2011 | 1986.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026594 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0014401 | 29/03/2011 | 680.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025603 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015377 | 29/03/2011 | 167.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026598 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015385 | 29/03/2011 | 150.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026599 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015393 | 29/03/2011 | 282.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026596 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015407 | 29/03/2011 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026595 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015466 | 29/03/2011 | 261.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026597 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0014214 | 29/03/2011 | 256.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000028 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0014222 | 29/03/2011 | 200.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000029 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0014273 | 29/03/2011 | 34.01 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000617 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FI-LHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBER-TADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICI-TACAO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0014354 | 29/03/2011 | 581.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000021 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0014362 | 29/03/2011 | 578.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000022 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0014257 | 29/03/2011 | 6.55 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000616 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0014265 | 29/03/2011 | 11.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00615 ANEXA, DESTINADOS AO SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0332010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0014231 | 29/03/2011 | 100.04 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000619 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/03/2011 | 7.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000613 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0014311 | 29/03/2011 | 647.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000025 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0014320 | 29/03/2011 | 635.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000024 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0014338 | 29/03/2011 | 1529.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000026 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0014346 | 29/03/2011 | 351.15 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIE-NE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000023ANEXA, DESTINADOS AS CRECHE JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAONO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS TUTORES DO LINUS DA REDE MUNICIPAL EM PARCERIA COM UNDIME/MEC NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARCO EM EXERCI-CIO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 02947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014516 | 30/03/2011 | 3001.94 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00202 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). SUPERAVI FINANCEIRO FUDEB 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0014524 | 30/03/2011 | 5491.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVI-TE). SUPERAVIT FINANCEIRO FUNDEB 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/03/2011 | 1680.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/03/2011 | 253.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03058ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0011711 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO 001/2011(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/03/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2011, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/03/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/03/2011 | 16870.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 08/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLICADO 1 E 2 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, LEI10.522/2002, ALTERADA PELA LEI 11.941/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/03/2011 | 1335.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/03/2011 | 2922.72 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/03/2011 | 11620.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 14 DO PARCELAMENTO ESPECIALSEGURADOS MP N§ 457/2008 E E PATRONAL MP N§457/2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/03/2011 | 289.80 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/03/2011 | 285.80 | 00032466072491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA MARIADOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/03/2011 | 158.06 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA CEZARIO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/03/2011 | 174.00 | 00093076878468 | ROSA BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ROSA BARROS DE ARAUJO PES-SOA DE BAIXA REND ADESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0015415 | 30/03/2011 | 22.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058691 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015423 | 30/03/2011 | 87.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 058686 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015431 | 30/03/2011 | 689.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 023480 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0015440 | 30/03/2011 | 553.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023443 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015458 | 30/03/2011 | 114.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 023483 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/03/2011 | 9260.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0014532 | 30/03/2011 | 760.31 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023446 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014541 | 30/03/2011 | 641.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 023479 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014559 | 30/03/2011 | 156.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 058707 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0014567 | 30/03/2011 | 29.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058694 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014575 | 30/03/2011 | 7.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 058692 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/03/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/03/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/03/2011 | 700.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE UMA DIVISO-RIA PARA RECEPCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014834 | 31/03/2011 | 1453.21 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00214 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0014842 | 31/03/2011 | 783.09 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00213 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/03/2011 | 411.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00148 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0014991 | 31/03/2011 | 1299.57 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00323 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015245 | 31/03/2011 | 126.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002230 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015253 | 31/03/2011 | 279.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022290 ANEXA, DESTINADSAOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015261 | 31/03/2011 | 5.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001880 ANEXA, DESTINADO A BOMBA UBVPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRE-CO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015288 | 31/03/2011 | 1957.45 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000492 ANEXA, DESTINADOS AOS FIAT UNOA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015296 | 31/03/2011 | 4494.05 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000491 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/03/2011 | 58926.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/03/2011 | 4320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/03/2011 | 28260.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/03/2011 | 3238.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/03/2011 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/03/2011 | 3194.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/03/2011 | 21299.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/03/2011 | 16926.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/03/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/03/2011 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/03/2011 | 17536.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/03/2011 | 7032.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015351 | 31/03/2011 | 20.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 023550 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015369 | 31/03/2011 | 204.58 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023551 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/03/2011 | 240.00 | 00004739067404 | PETRONILA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.PETRONILA MARIADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/03/2011 | 165.00 | 00004599215414 | ERENILDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A ERENILDO BEZERRA DELIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMEMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/03/2011 | 140.00 | 00044253338453 | ROSA VIRGINIA CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA VIRIGINIACANDIDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/03/2011 | 1030.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DEWEBDESINGNER COM PROCESSO DE AVALIACAO PARATODA COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 003059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0014877 | 31/03/2011 | 12.05 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00206 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0014931 | 31/03/2011 | 68.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 00218 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 31/03/2011 | 2807.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00217 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014958 | 31/03/2011 | 437.70 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00219 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/03/2011 | 120.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GERALDA DE OLI-VEIRA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTOS DEALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015067 | 31/03/2011 | 707.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00335 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015130 | 31/03/2011 | 454.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000337 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0015148 | 31/03/2011 | 68.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000320 ANEXA, DESTINADOS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/03/2011 | 5023.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/03/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/03/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/03/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/03/2011 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/03/2011 | 3270.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/03/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 31/03/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O EM EXERCICIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015032 | 31/03/2011 | 350.25 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00332 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/03/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/03/2011 | 633.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EMCONTA E REPASSE CONSIGANADO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/03/2011 | 11793.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/03/2011 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/03/2011 | 1326.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014885 | 31/03/2011 | 16.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000207 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0015059 | 31/03/2011 | 133.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00334 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014893 | 31/03/2011 | 71.66 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000210 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0015075 | 31/03/2011 | 167.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00328 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015156 | 31/03/2011 | 204.53 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-NOTA FISCAL 00336 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015164 | 31/03/2011 | 28.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001881 ANEXA, DESTINADOS AO CATAVENTODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015270 | 31/03/2011 | 90.20 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 008166 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOE-2475 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/03/2011 | 2043.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/03/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015199 | 31/03/2011 | 64.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002237 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015318 | 31/03/2011 | 1910.15 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000494 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/03/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 31/03/2011 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/03/2011 | 3966.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014869 | 31/03/2011 | 1382.26 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000205 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014923 | 31/03/2011 | 685.89 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000215 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0015083 | 31/03/2011 | 87.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000329 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015202 | 31/03/2011 | 184.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02238 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015326 | 31/03/2011 | 1727.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000495 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNODE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINIDTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/03/2011 | 18648.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/03/2011 | 5740.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/03/2011 | 212.95 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00208 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA ECOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014753 | 31/03/2011 | 107.55 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00211 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014761 | 31/03/2011 | 33.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00212 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014770 | 31/03/2011 | 272.59 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00216 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014788 | 31/03/2011 | 5880.46 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00220 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014796 | 31/03/2011 | 5740.48 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00221 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014800 | 31/03/2011 | 2122.70 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00223 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014818 | 31/03/2011 | 7178.88 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00222 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014826 | 31/03/2011 | 18.80 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00224 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/03/2011 | 72.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00209 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014974 | 31/03/2011 | 37.35 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00203 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015008 | 31/03/2011 | 552.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FOLHAS DE BLOCOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00325 ANEXA, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PERTENCENTEAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015016 | 31/03/2011 | 284.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00327 ANEXA, DESTINADOS AOGINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLI-VEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERODE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0015024 | 31/03/2011 | 330.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00326 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015041 | 31/03/2011 | 38.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00333 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HILBA MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015121 | 31/03/2011 | 3743.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000321 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORME DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015172 | 31/03/2011 | 4472.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02233 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITA€AO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015181 | 31/03/2011 | 276.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02232 ANEXA DESTINADOS AO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015237 | 31/03/2011 | 1447.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02231 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E AS KOMBIDE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015334 | 31/03/2011 | 1305.70 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000493 ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/03/2011 | 3250.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/03/2011 | 11866.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/03/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/03/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/03/2011 | 38723.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/03/2011 | 5618.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/03/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/03/2011 | 14005.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. SUPERAVIT FINANCEIRO FUNDEB 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/03/2011 | 128.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/03/2011 | 10367.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA SUPERAVIT FINANCEIRO FUNDEB 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/03/2011 | 760.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/03/2011 | 3750.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/03/2011 | 67608.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/03/2011 | 953.25 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00158 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/03/2011 | 980.40 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/03/2011 | 980.40 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/03/2011 | 980.40 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/03/2011 | 980.40 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/03/2011 | 980.40 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINAHO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03060 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/03/2011 | 700.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03068 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0014851 | 31/03/2011 | 26.27 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000204 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0015091 | 31/03/2011 | 952.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000331 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015105 | 31/03/2011 | 327.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000324 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015113 | 31/03/2011 | 843.62 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000322 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015211 | 31/03/2011 | 955.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002234 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015229 | 31/03/2011 | 1995.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02236 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATOES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015300 | 31/03/2011 | 260.97 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008164 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/03/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/03/2011 | 30458.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/04/2011 | 30.00 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CERTIFICACAO PROLI-BRAS 2010(MEC/INEP/UFSC) DA PROFESSORA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/04/2011 | 581.75 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000072 ANEXA, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/04/2011 | 129.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS PRO-CESSUAIS RELATIVO AO TERRENO DO CLUBE PARA CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/04/2011 | 1100.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 CAMISAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000161 ANEXA, DESTINAS AO PSE-PROGRAMASAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/04/2011 | 330.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03069 ANEXA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016187 | 01/04/2011 | 100.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044904 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016195 | 01/04/2011 | 160.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044910 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0016209 | 01/04/2011 | 21.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044903 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0016217 | 01/04/2011 | 2934.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.PROD.LIMP.E SERV.LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000478 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016322 | 04/04/2011 | 1370.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000104 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0016233 | 04/04/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0016241 | 04/04/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03071 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO 008/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 30/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/04/2011 | 545.00 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03075 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/04/2011 | 180.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, CABELEIRO E MAQUIAGEM NOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/04/2011 | 720.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAM PROJOVEM ADOLES-CENTE DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 003073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 04/04/2011 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO CADASTRO DE PESSOA JURIDICA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016306 | 04/04/2011 | 44.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00106 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/04/2011 | 32.25 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/04/2011 | 1152.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00013 ANEXA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016314 | 04/04/2011 | 158.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000105 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016349 | 05/04/2011 | 140.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00110 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016357 | 05/04/2011 | 400.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00118 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016365 | 05/04/2011 | 4226.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00114 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENESINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016373 | 05/04/2011 | 180.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00108 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 05/04/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PRENDEDORES DE ROUPA E FRALDASDESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00107DESTINADOS AS CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA E JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016403 | 05/04/2011 | 270.63 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00119 ANEXA, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0016411 | 05/04/2011 | 23.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00111 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016420 | 05/04/2011 | 36.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00112 ANEXA, DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016438 | 05/04/2011 | 583.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00109 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/04/2011 | 4560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00207 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016454 | 05/04/2011 | 166.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00113 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTNTES EM NOTA FISCAL000205 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACAMND-8204 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 05/04/2011 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000209 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAMNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016446 | 05/04/2011 | 53.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000120 ANEXA, DESTINADOS A CA-SA ONDE SE HOSPEDAM O FILHOS DA SRA.MARIA DASDORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016331 | 05/04/2011 | 1567.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000116 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016381 | 05/04/2011 | 894.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000115 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE USADOS NA PREPARACAO DAMULTIMISTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0016462 | 05/04/2011 | 330.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045078 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00204 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 05/04/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00208 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 05/04/2011 | 480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000210 ANEXA, DESTINADOS ASMOTOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 06/04/2011 | 240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016551 | 06/04/2011 | 97.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00121 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016535 | 06/04/2011 | 298.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000125 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016543 | 06/04/2011 | 1171.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000126 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016667 | 06/04/2011 | 107.78 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 023750 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016608 | 06/04/2011 | 64.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000123 ANEXA, DESTINADOS A CA-SA ONDE SE HOSPEDAM O FILHOS DA SRA.MARIA DASDORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 06/04/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 015823 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 06/04/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 015826 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016586 | 06/04/2011 | 172.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00128 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016594 | 06/04/2011 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00128 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 06/04/2011 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 04 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016578 | 06/04/2011 | 47.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00124 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0016560 | 06/04/2011 | 250.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00127 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 06/04/2011 | 180.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 015791 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DOD ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 06/04/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 015913 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 06/04/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 015830 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 06/04/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 015794 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0016691 | 07/04/2011 | 862.60 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 25 KGs CARNE BOVINA DE SOL E33 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 016002 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTASATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0016705 | 07/04/2011 | 847.90 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 25 KGs CARNE BOVINA DE SOL E32 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 016000 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 07/04/2011 | 320.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000134 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016721 | 07/04/2011 | 227.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016730 | 07/04/2011 | 136.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000131 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016748 | 07/04/2011 | 138.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000130 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016756 | 07/04/2011 | 250.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000136 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016764 | 07/04/2011 | 276.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000133 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0016772 | 07/04/2011 | 179.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000132 ANEXA, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0016781 | 07/04/2011 | 59.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000129 ANEXA, DESTINADA AO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0016799 | 07/04/2011 | 76.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00138 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332010 | 0016802 | 07/04/2011 | 44.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS PARA ADULTO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00137 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0016811 | 07/04/2011 | 369.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000143 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0016675 | 07/04/2011 | 1447.30 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 67 KGs CARNE BOVINA FRESCA, 16KGs DE CARNE BOVINA DE SOL E 24 KGs DE FIGADOBOVINO FRESCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA 015992 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0016683 | 07/04/2011 | 386.20 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 KGs CARNE BOVINA DE SOL E 16KGs DE CARNE BOVINA FRESCA CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA 015995 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 07/04/2011 | 1620.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORDE ARO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000217 ANEXADESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332010 | 0016845 | 08/04/2011 | 121.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00139 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/04/2011 | 460.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 08/04/2011 | 317.50 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000098ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 08/04/2011 | 502.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0145095 ANEXARELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 08/04/2011 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 024660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0016896 | 08/04/2011 | 59.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 000467 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0016900 | 08/04/2011 | 346.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000469 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016918 | 08/04/2011 | 394.45 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000468 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016926 | 08/04/2011 | 179.22 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000470 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/04/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/04/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 08/04/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 08/04/2011 | 105.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSPARA O LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 08/04/2011 | 5548.18 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 08/04/2011 | 16.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 08/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL088717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL089827 ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 08/04/2011 | 504.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL014510 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 08/04/2011 | 907.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 088702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 08/04/2011 | 1154.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 089811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/04/2011 | 116.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CINAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 0103/04, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005248ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 08/04/2011 | 9206.17 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0016829 | 08/04/2011 | 240.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000146 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016837 | 08/04/2011 | 316.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000145 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016888 | 08/04/2011 | 310.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000144 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 08/04/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/04/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 08/04/2011 | 60.00 | 00002506958479 | LUZINETE DINIZ SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 08/04/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 08/04/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 08/04/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 08/04/2011 | 400.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSIDOSOS, OFICINA DE AUTO ESTIMA E OFICINA DAGINASTICA PARA OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/04/2011 | 130.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/04/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/04/2011 | 80.00 | 00079008844168 | PETRONIO FELIX CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAEMIDIO EVARISTO N§ 201, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 08/04/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 08/04/2011 | 50.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM N§ 461, DESTINADA AO ALOJAMENTODE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 08/04/2011 | 80.00 | 00083822763420 | MARIVAN MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.GERALDO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 08/04/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 0030890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 08/04/2011 | 32.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 08/04/2011 | 286.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0195820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 08/04/2011 | 124.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0145121ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/04/2011 | 419.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0145116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/04/2011 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 08/04/2011 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 310405ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 08/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 316311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 08/04/2011 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 023808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 08/04/2011 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA O FORRO DA MAIOR IDADE( ANTIGONOVA FLORESTA CLUBE), RELATIVO AO MES DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023445ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/04/2011 | 400.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODO POCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03086 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 08/04/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 08/04/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINAD AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 08/04/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 08/04/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 08/04/2011 | 7338.74 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 08/04/2011 | 3655.11 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 08/04/2011 | 401.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOT FISCAL 088700ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 08/04/2011 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 088728ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/04/2011 | 540.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL089809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/04/2011 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 089838ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/04/2011 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/04/2011 | 40.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 023727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/04/2011 | 74.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL023033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 08/04/2011 | 164.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 292450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/04/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 516203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 05251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 08/04/2011 | 327.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 08/04/2011 | 37790.35 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 08/04/2011 | 18128.73 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016853 | 08/04/2011 | 122.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00141 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 08/04/2011 | 2934.59 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODO EXERCICIO DE 1997, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 08/04/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 08/04/2011 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 292426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/04/2011 | 1175.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSO N§ 46085 001450/2008-93 DIV ATIVA-CLT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/04/2011 | 534.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSO N§ 46085 001451/2008-38 DIV ATIVA-CLT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016870 | 08/04/2011 | 490.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00142 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0016861 | 08/04/2011 | 62.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00140 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/04/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 08/04/2011 | 332.03 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SELOS POSTAIS USADOS NA REMESSADE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 08/04/2011 | 3549.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 08/04/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03088ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/04/2011 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSE TONER PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 08/04/2011 | 7108.35 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 08/04/2011 | 550.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 02/15/16/18/22/25/28/29/31 DO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 08/04/2011 | 68.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0194720ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 08/04/2011 | 673.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 088703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 08/04/2011 | 1150.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 088701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 08/04/2011 | 29.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00382ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/04/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL089826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/04/2011 | 1196.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 089808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTAS DE AGUA DE PREDIO ALUGADA PA-RA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 016920ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/04/2011 | 1027.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 089812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAODA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 292381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/04/2011 | 33.23 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03294ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 08/04/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAODA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 318753ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 08/04/2011 | 6012.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 08/04/2011 | 1050.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS E CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02/15/16/17/22/28/29 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 08/04/2011 | 2748.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/02 A 18/03EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 07998 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 08/04/2011 | 84.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0140754 ANEXA, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 09/04/2011 | 2446.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE BOLSA ALSAX, CAMISA GRAFIL, CALCASACTION E STRETCH, BANDEIRAS UNIVERSAL E BONESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000171 ANEXA, DESTINADOS AOS FARMADENTOS USADOS PELOS AGENTES DAVIGILANCIA AMBIENTAL DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017795 | 09/04/2011 | 55.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08872 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0017809 | 09/04/2011 | 267.74 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08866 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0017817 | 09/04/2011 | 533.70 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08864 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/04/2011 | 155.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD E 14:00HORAS DE LOCUCAO EM MOTO-SOM DIVULGANDO ANUN-CIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0017841 | 10/04/2011 | 344.00 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 0932393 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0017876 | 10/04/2011 | 10.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000602 ANEXA, DESTINADOS A CA-SA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRAMARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242010 | 0017825 | 10/04/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 024/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242010 | 0017833 | 10/04/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 024/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/04/2011 | 380.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE BRASOES NA PARTE INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/04/2011 | 105.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS S.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 15 BOLAS DEFUTSAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 11/04/2011 | 100.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 11/13/18/20/27 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/04/2011 | 670.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0018074 | 11/04/2011 | 294.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 20 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 016659 ANEXA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0018082 | 11/04/2011 | 294.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 20 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 016662 ANEXA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0018155 | 11/04/2011 | 5670.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E LICITACAO 006/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM07/03/2011,CONFORME NOTA FISCAL 003098 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0018163 | 11/04/2011 | 110.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00147 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/04/2011 | 448.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/04/2011 | 262.30 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSA-GENS,INSCRICAO E OUTRAS DESPESAS DO SECRETA-RIO DE EDUCACAO EM VIAGEM A GARANHUNS/PE PARAPARTICIPAR DA FORMACAO E PRATICA COMPARTILHA-DA EXPERIENCIAS, RECONSTRUINDO CONHECIMENTOSREALIZADO PELA CARAVANA DA EDUCACAO NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 11/04/2011 | 340.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACOES E PROCURACOES PARA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/04/2011 | 25.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/04/2011 | 2864.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/04/2011 | 610.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO E AOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 11/04/2011 | 924.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(21 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 11/04/2011 | 308.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(07 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 11/04/2011 | 1584.00 | 00005794782463 | JOSENILTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DEPLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO 08 CARRADAS DEAGUA POTAVEL DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 11/04/2011 | 11.90 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03124ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0018023 | 11/04/2011 | 375.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS EPINTURAS DE 03 BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003107 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/04/2011 | 517.00 | 10878412000182 | RENARD SILVA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000250 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/04/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA, S/N DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0018171 | 11/04/2011 | 72.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00148 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 032/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/04/2011 | 500.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ON LINE DO SISTEMA DE CONTROLE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 003100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 11/04/2011 | 530.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 26 DE FEVEREIRO EAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 11/04/2011 | 540.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/04/2011 | 210.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS03 E 04 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 11/04/2011 | 690.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 11/04/2011 | 590.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS01 E 02 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 11/04/2011 | 240.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS08 E 02 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 11/04/2011 | 390.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOSDIAS 03/04/07 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/04/2011 | 180.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 30 DE MARCO E 0107/08 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0018015 | 11/04/2011 | 265.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 04 FAIXAS DEE ADESIVOS PARA PORTA DE TRAZ DA AMBULANCIA ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003108 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0018066 | 11/04/2011 | 1469.80 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 17 KGs CARNE BOVINA DE SOL, 65KGs DE CARNE BOVINA FRESCA E 28 KGs DE FIGADOBOVINO FRESCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA 016657 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0018091 | 11/04/2011 | 176.80 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 11 KGs CARNE BOVINA FRESCA E 01KG DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 016664 ANEXA, DESTINADAS AO HOPSITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/04/2011 | 25.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALI-MENTACAO DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS E ACOMPANHANTESEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 11/04/2011 | 155.00 | 00032362463400 | JOSE LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BICA PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0018180 | 11/04/2011 | 266.84 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078342 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018198 | 11/04/2011 | 105.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078340 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018201 | 11/04/2011 | 342.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078364 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018210 | 11/04/2011 | 268.94 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 078445 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018228 | 11/04/2011 | 83.45 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078365 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0018236 | 11/04/2011 | 280.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07490 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018244 | 11/04/2011 | 70.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 07467 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0018252 | 11/04/2011 | 428.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07489 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018261 | 11/04/2011 | 109.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 07479 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0018279 | 11/04/2011 | 87.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 07466 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/04/2011 | 300.00 | 00001249072450 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ELIZAGELA DA SILVA SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/04/2011 | 597.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/04/2011 | 233.53 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00161 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/04/2011 | 630.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE PECASDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018384 | 11/04/2011 | 1839.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/01/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03091ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 11/04/2011 | 545.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 11/04/2011 | 390.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AO DIA02 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/04/2011 | 44.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS MOTOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/04/2011 | 110.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM CADEIRAS E NOSTRATORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/04/2011 | 355.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS TRATORES VAL-MET, YANMAR E NAS CARROCAS DOS TRATORES E NASCARROCINHAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03135ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 12/04/2011 | 80.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS TRATORES VALMET E YANMAR NO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/04/2011 | 100.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO TRATOR VALMETA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 12/04/2011 | 217.93 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00162 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0018422 | 12/04/2011 | 765.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE MARCOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 005/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 12/04/2011 | 660.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03136ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 12/04/2011 | 50.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE REALICONADOS AO PESO DE BOLSA EADIAMENTO DE CONSULTAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 12/04/2011 | 60.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(24 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03116ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/04/2011 | 70.00 | 00005402281416 | JOSEANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE 07:00 HORASDE MOTO-SOM NO ARRASTAO DE COMBATE A DENGUEREALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03106ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/04/2011 | 200.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE (NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B-2)DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 12/04/2011 | 132.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 12/04/2011 | 2304.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002508 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 12/04/2011 | 247.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002509 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0018431 | 12/04/2011 | 1740.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 03138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/04/2011 | 55.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE LOCUCACAODIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL RELACIONADO AO CURSO DE ELETRICISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003125ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 12/04/2011 | 70.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL SERVICOS AVULSA 03113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 12/04/2011 | 325.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00171 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 12/04/2011 | 325.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00172 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIALPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 12/04/2011 | 229.62 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, ROSCA E BISCOITOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00166 ANEXA, DESTI-NADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 12/04/2011 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BOLACHAS E BISCOITOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00164 ANEXA, DESTI-NADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL REALIZADOS COM OSIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 12/04/2011 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BOLACHAS E BISCOITOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00163 ANEXA, DESTI-NADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL REALIZADOS COM OSIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 12/04/2011 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/04/2011 | 125.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 FOTOGRAFIAS 13X18 DES-TINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DOS POCOS ARTESIANOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/04/2011 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE LOCUCAO EMMOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA RELACIONADOS AO GARANTIA SAFRA EA FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 12/04/2011 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO RELACIONADOS AO SEGURO-SAFRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 12/04/2011 | 39.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 ENCADERNACOES DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/04/2011 | 92.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(37 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 12/04/2011 | 24.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESDO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 12/04/2011 | 232.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BOLACHA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000165 ANEXA, DESTINADOS ASECRETAROA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 12/04/2011 | 140.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 12.04.11 - 69,22 - CIDE 18.04.11 - 69,51 - FUNDO ESPECIAL 29.04.11 - 1,29 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/04/2011 | 270.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PORTOESDE FERRO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVOMARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006760104404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 TV PERTEN-CENTE A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/04/2011 | 85.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 03 CDs E 04HORAS DE LOCUCACAO EM MOTO-SOM DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/04/2011 | 95.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(38 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLASMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULOVI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 12/04/2011 | 130.50 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 29 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAFESTA DE CARNAVALESCA REALIZADAS COM OS ALU-NOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03095ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 12/04/2011 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES RELACIONADO AO CAMPEONATO DE VERAO REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 12/04/2011 | 215.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 21:30 HORAS DE MOTO-SOMNO ARRASTAO EM COMBATE A DENGUE REALIZADO COMOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 12/04/2011 | 80.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(15 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 12/04/2011 | 52.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(21 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DELIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULS 003097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/04/2011 | 75.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(30 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 12/04/2011 | 105.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(42 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 12/04/2011 | 791.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00170 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 12/04/2011 | 72.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00167 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 12/04/2011 | 76.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00168 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 12/04/2011 | 798.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BICOITO E PAES CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 00169 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL AL-FABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 12/04/2011 | 165.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMES DE LIMA JR.&CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS CORDEMADORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0018899 | 13/04/2011 | 161.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA AO PESSOAL DA UFPB A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0019011 | 13/04/2011 | 187.70 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 017217 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL AL-FABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0019038 | 13/04/2011 | 49.60 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 017216 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA-PNAE ELICITACAO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0019046 | 13/04/2011 | 49.60 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 017213 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRAATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0019054 | 13/04/2011 | 49.60 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 017220 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0018872 | 13/04/2011 | 490.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA O DELEGADO DE POLICIA E O AGENTE DA POLI-CIA CIVIL A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03121 ANEXAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0018902 | 13/04/2011 | 63.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURAEM HORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03118 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0018911 | 13/04/2011 | 35.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURAEM HORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03122 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0018881 | 13/04/2011 | 49.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA DE NUMERO011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0018996 | 13/04/2011 | 338.85 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LARANJAS E VERDURAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 017206 ANEXA, DESTINADAAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0019003 | 13/04/2011 | 338.85 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LARANJAS E VERDURAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 017226 ANEXA, DESTINADAAO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/04/2011 | 800.00 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A EDIVANES MARIA DA CRUZPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DA COLUNALOMBAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00092227325887 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCO DE ASSIS DA SIL-VA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 13/04/2011 | 100.00 | 00079863507415 | IRACI DAS NEVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A IRACI DAS NEVES COSTA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 13/04/2011 | 100.00 | 00003074192402 | LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUZIA DOS SANTOS SILVA FA-RIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 13/04/2011 | 120.00 | 00002330871414 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA APARECIDA SOARES DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 13/04/2011 | 100.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MIRIAM DA COSTA SILVA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0019020 | 13/04/2011 | 244.49 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS E ERVA-DOCE CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 017175 ANEXA,DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 13/04/2011 | 790.00 | 10365303000161 | ASSIST.TEC.EM EQUIP.BIOMED.LAB.CIENT.IND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS DO AUTOCLAVE HORIZONTALPERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019089 | 13/04/2011 | 312.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 0011036 ANEXA, DESTINA-DAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019097 | 13/04/2011 | 396.97 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSAS PERFIL PARA UROSTOMIA ECREME BARREIRA TUBO CONSTANTES EM NOTA FISCAL011035 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DALICITACAO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0019101 | 13/04/2011 | 234.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024070 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 13/04/2011 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE SINA-LIZACAO VERTICAL DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03142 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 13/04/2011 | 500.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NAS MOTOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-DE SERVICOS AVULSA 003143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 14/04/2011 | 890.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 14/04/2011 | 1125.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINAHO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 14/04/2011 | 1125.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTROTOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 14/04/2011 | 1125.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 14/04/2011 | 1125.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 14/04/2011 | 46.93 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00172 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0019275 | 14/04/2011 | 8028.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0005/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0019283 | 14/04/2011 | 560.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0005/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 14/04/2011 | 63.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OLEO DE GIRASSO CONSTANTE EM NO-TA FISCAL 00258 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/04/2011 | 170.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00181 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 14/04/2011 | 1021.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003144ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/04/2011 | 21.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00179 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/04/2011 | 124.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BOLACHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00176 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/04/2011 | 25.46 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00180 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/04/2011 | 58.71 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000177 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 14/04/2011 | 65.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00174 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 14/04/2011 | 63.46 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL0173 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/04/2011 | 121.07 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00175 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/04/2011 | 500.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODO POCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03151 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 15/04/2011 | 496.25 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO A DIFEREN€A DE COMPETENCIA 01, 02, E 03 DE 1993, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 15/04/2011 | 120.00 | 00001779072406 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUCIANA ALVES DOS SANTOSDESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDEN-CIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019305 | 15/04/2011 | 1047.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 024244 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019313 | 15/04/2011 | 28.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 024249 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/04/2011 | 450.00 | 00029925681472 | JOSE JACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSE JACIO DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 16/04/2011 | 75.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CARIMBOSTRODAT DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002042ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019364 | 18/04/2011 | 837.92 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02934 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019372 | 18/04/2011 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02933 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0019381 | 18/04/2011 | 37.80 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02935 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019399 | 18/04/2011 | 120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 079262 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019402 | 18/04/2011 | 111.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 079336 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019411 | 18/04/2011 | 44.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 079291 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 18/04/2011 | 200.00 | 00004689418438 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A VIVIANE FERREIRA DA SILVASANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 19/04/2011 | 192.00 | 00007458497416 | MARIA EDIVANIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA EDIVANIA DOSSANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 19/04/2011 | 240.00 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILMA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 19/04/2011 | 205.00 | 00000081961413 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA GUIA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA, COMPRAS DE MEDICAMENTOS E DEOCULOS DE GARU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 19/04/2011 | 130.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS DA IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 19/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/04/2011 | 2015.90 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00109 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 19/04/2011 | 159.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 19 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 19/04/2011 | 1381.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DISO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0491710ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENT OS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/04/2011 | 2385.00 | 05951307000191 | TCJ COM.DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 FILTRO EUROPA E 01 PURIFICADOR DEAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00252 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ES-COLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 19/04/2011 | 105.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 19/04/2011 | 7902.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL894880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 19/04/2011 | 3772.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA266274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 19/04/2011 | 2754.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS DOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL024700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/04/2011 | 850.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO DO SITIO PEDRA DAGUA E CANOA DO COSTACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03159ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/04/2011 | 1197.60 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/04/2011 | 1197.60 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERCOS AVULSA 003155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/04/2011 | 1197.60 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/04/2011 | 1197.60 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/04/2011 | 1197.60 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/04/2011 | 300.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DE 24 CADEI-RAS DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03162 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/04/2011 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 31/01/2011 ATE 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 150589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/04/2011 | 548.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/04/2011 | 25.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E ACOMPA-NHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA RE-LACIONADOS A ENTREGA DOS CARTOES DO GARANTIA-SAFRA NO DIA 31 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/04/2011 | 150.00 | 00005137922447 | JAQUELINE DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JAQUELINE DE FA-TIMA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/04/2011 | 284.00 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ODETE FELIX DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELE AGUA DE RESIDENCIA, COMPRA DE PASSAGEM E DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/04/2011 | 270.20 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.VERONICA DA FON-SECA PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/04/2011 | 254.50 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/04/2011 | 100.00 | 00003015413457 | EDILSOM DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A EDILSOM DE ASSIS LIMA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/04/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/04/2011 | 200.00 | 00030873797434 | OTACIANO ALVES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A OTACIANO ALVES BARRETO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 21/04/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019712 | 25/04/2011 | 297.84 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000485 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019721 | 25/04/2011 | 397.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000482 ANEXA, DESTINADAO AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019739 | 25/04/2011 | 606.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000483 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019747 | 25/04/2011 | 177.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000481 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0019755 | 25/04/2011 | 107.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 080239 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019763 | 25/04/2011 | 120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 079993 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 26/04/2011 | 218.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEG.OBRIGATOTIRO2011 DO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 26/04/2011 | 146.00 | 00032466072491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 26/04/2011 | 62.50 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 FOTOGRAFIAS TIRADASPARA OS CRACHAS DO JORNAL ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03163 ANEXA. PAB/PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0019852 | 26/04/2011 | 383.94 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000457 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 26/04/2011 | 1769.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 ARMARI DE PAREDE EM MADEIRA, 01ARMARIO EM ACO 02 PORTAS, 01 REFRIGERADOR DO-MESTICO 01 PORTA E 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00058 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 26/04/2011 | 3160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDA DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O S ETOR DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 26/04/2011 | 470.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 0 ARMARIO EM ACO COM 02 PORTA E 01BIRO COM 02 GAVETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00057 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 26/04/2011 | 294.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011, SEG.OBRIGATORIO 2011 E STTP CT00215274 DO SANTANADE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 26/04/2011 | 610.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGA-TORIO, STTP CT00215738 E PRF-PB B116533625 DOMICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0664 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 26/04/2011 | 482.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2011, LIC.ATRASADA, VISTORIA/LACRE E SEG.OBRIGATORIO,DO ONIBUS DUCATO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 26/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011 ESEG.OBRIGATORIO 2011 DO MICRO-ONIBUS DE PLACANPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 26/04/2011 | 265.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADA LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO DOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 26/04/2011 | 625.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 27/04/2011 | 70.00 | 00003308172488 | LUCILENE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS SRA.LUCILENE RODRIGUESDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 27/04/2011 | 170.00 | 00004277610420 | JARLENE DE LIMA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS SRA.JARLENE DE LIMA PONTES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-CIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGENS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 27/04/2011 | 220.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA REGINADA CONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTA DE AGUA DE RESIDENCIA E COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 27/04/2011 | 201.00 | 00004679346493 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 27/04/2011 | 1486.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 27/04/2011 | 1428.80 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 27/04/2011 | 229.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE(MATERIAL GRAFICO) DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000515ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 28/04/2011 | 4049.60 | 08080447000120 | FÁBIO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDINETE (MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/04/2011 | 3800.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA PARTEELETRICA E PINTURA EXTERNA DO ESTADIO MUNICI-PAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00015 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/04/2011 | 219.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 019722 ANEXA, DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/04/2011 | 139.50 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS CONSTANTES EM019712 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/04/2011 | 12865.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 15 DO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.960/2009S PATRONAL CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 28/04/2011 | 17038.93 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/60 PARCELA DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002 ALTERADO PELALEI 11.941/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 28/04/2011 | 548.67 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC. CREDITO AUTOMATICO DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTADIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/04/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2011, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/04/2011 | 1190.40 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/04/2011 | 1190.40 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/04/2011 | 1190.40 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINAHO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03164 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/04/2011 | 1190.40 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/04/2011 | 1310.40 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 29/04/2011 | 29840.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 29/04/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/04/2011 | 2043.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 29/04/2011 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/04/2011 | 1346.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 29/04/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/04/2011 | 1326.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/04/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/04/2011 | 11744.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/04/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 29/04/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/04/2011 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/04/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0020125 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO 001/2011(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/04/2011 | 1952.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/04/2011 | 18419.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/04/2011 | 5507.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/04/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/04/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 29/04/2011 | 280.00 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 020160 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/04/2011 | 160.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 020133 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 29/04/2011 | 8996.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 29/04/2011 | 68038.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/04/2011 | 13563.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 29/04/2011 | 6529.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 29/04/2011 | 37787.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 29/04/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 29/04/2011 | 11477.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 29/04/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/04/2011 | 3750.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/04/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/04/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/04/2011 | 370.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 CAMAS INDEPENDENCIA SOLTEIRO MDF-MOGNO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000008 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0020176 | 29/04/2011 | 934.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027803 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020184 | 29/04/2011 | 427.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027802 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0020192 | 29/04/2011 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027804 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020206 | 29/04/2011 | 72.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027805 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/04/2011 | 57198.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 29/04/2011 | 6570.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 29/04/2011 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 29/04/2011 | 3022.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 29/04/2011 | 1165.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/04/2011 | 31929.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/04/2011 | 20976.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/04/2011 | 22192.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 29/04/2011 | 7032.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 29/04/2011 | 17536.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 29/04/2011 | 5813.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 29/04/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/04/2011 | 4841.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/04/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 29/04/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 29/04/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 29/04/2011 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 29/04/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0021903 | 02/05/2011 | 200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA COM OSIDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO OFICINA DAGINASTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03206 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 009/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020931 | 02/05/2011 | 356.29 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027807 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020940 | 02/05/2011 | 109.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 007969 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021024 | 02/05/2011 | 182.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 007968 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021032 | 02/05/2011 | 1857.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027810 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/05/2011 | 510.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CALCADOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000015 ANEXA, USADOS PELOS AGENTES DA VI-GILANCIA AMBIENTAL DO PEVA-PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0026948 | 02/05/2011 | 57.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 13/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/05/2011 | 130.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 020826 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0026930 | 02/05/2011 | 1265.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00183 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, ATRAVES DA LICI-TA€AO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/05/2011 | 2200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 04 CAIXAS DEFORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO EM 03VIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/05/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DA RREO 1§ BIMESTRE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011 NA EDICACAO DO DIA 31/03/2011 EDA LICITACAO TOMADA DE DPRECO DE NUMERO 006/2011 NO DIA 14/04/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 03884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/05/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDA DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/05/2011 | 220.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSE LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA HP DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 03/05/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 03/05/2011 | 85.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/05/2011 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/05/2011 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000124 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/05/2011 | 110.20 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000012 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHEJERUA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 03/05/2011 | 1074.00 | 08825804000131 | COM.DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0000864 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHODA COSTA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020923 | 03/05/2011 | 217.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027816 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 03/05/2011 | 237.99 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000013 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0021148 | 03/05/2011 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061231 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021156 | 03/05/2011 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061232 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021164 | 03/05/2011 | 30.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061229 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0020958 | 03/05/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03174 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO 008/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 30/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0020966 | 03/05/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/05/2011 | 210.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 03/05/2011 | 360.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 OVOS DEPASCOA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 03/05/2011 | 600.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 OVOS DEPASCOA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 03/05/2011 | 360.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 OVOS DEPASCOA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/05/2011 | 3105.70 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00010 ANEXA, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/05/2011 | 60.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00009 ANEXA, DESTINADO AO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/05/2011 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONERDESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021806 | 04/05/2011 | 112.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00155 ANEXA DESTINADOS AO CAFEOFERECIDOS AOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021199 | 04/05/2011 | 229.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000161 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021202 | 04/05/2011 | 812.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000163 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021211 | 04/05/2011 | 757.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000164 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0021229 | 04/05/2011 | 309.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000154 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021237 | 04/05/2011 | 150.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000158 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021814 | 04/05/2011 | 20.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000152 ANEXA, DESTINADOS ACASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DASRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO OCOBERTADOR PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0021822 | 04/05/2011 | 22.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00165 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021245 | 04/05/2011 | 1289.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000150 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021270 | 04/05/2011 | 376.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000151 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 04/05/2011 | 380.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PEIXE CONSTANTES EM NOTA FISCAL00149 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021296 | 04/05/2011 | 470.68 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 081689 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021300 | 04/05/2011 | 39.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 081519 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021318 | 04/05/2011 | 373.84 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 081602 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 04/05/2011 | 105.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 081520 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021334 | 04/05/2011 | 364.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 081663 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0021342 | 04/05/2011 | 537.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024963 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021351 | 04/05/2011 | 172.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 024964 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021369 | 04/05/2011 | 197.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 024984 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0021377 | 04/05/2011 | 346.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024948 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021385 | 04/05/2011 | 174.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 061263 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022241 | 04/05/2011 | 609.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 024972 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022250 | 04/05/2011 | 55.58 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024951 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021253 | 04/05/2011 | 985.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00166 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021261 | 04/05/2011 | 974.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021792 | 04/05/2011 | 193.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00160 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021831 | 04/05/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00157 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0026867 | 04/05/2011 | 1752.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00159 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRAIL ALFABETIZADO, ATRAVEVS DA LICITA€AODE NUMERO 012/2011 (CARTA CONVITE), HOMOLOGA-DA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 04/05/2011 | 32.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021768 | 04/05/2011 | 140.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021776 | 04/05/2011 | 68.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00167 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0021784 | 04/05/2011 | 40.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00162 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021865 | 05/05/2011 | 42.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00170 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 05/05/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 05/05/2011 | 2694.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VACINAS AFTOSA CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000041 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 05/05/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00169 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES JE-RUSA DANTAS E ADALIA DE BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021857 | 05/05/2011 | 52.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00168 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0021873 | 05/05/2011 | 420.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00173 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0021491 | 05/05/2011 | 400.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODO POCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03200 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(CARTA CONVITE). | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 05/05/2011 | 850.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRANGO E MACAXEIRA CONT. NAS NO-TAS FISCAIS 0932378/0932379 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 05/05/2011 | 304.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MACAXEIRA, MARACUJA E MELANCIACONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 021521 ANEXADESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMERNTAL ATRAVES DACHAMADA PUBLICA 001/2010 PROJETO DE VENDA DEGENEROS MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 05/05/2011 | 301.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 021524 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLI-CA 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 05/05/2011 | 260.00 | 00050385461453 | ALEXANDRE SOARES ADELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RECUPERACAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/05/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DEFOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0021431 | 05/05/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000205 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO0019/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021687 | 05/05/2011 | 1606.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00175 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021695 | 05/05/2011 | 1266.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 05/05/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00206 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMND-7975 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000172011 | 0021521 | 05/05/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162011 | 0021539 | 05/05/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03191ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 05/05/2011 | 884.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CONJUNTOSDE PAGAO E 120 CUEIROS DESTINADOS AOS KITSGESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTESDO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 05/05/2011 | 200.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO E IMPRESSAO DE100 UNIDADES DE CARTOES PARA CONTROLE DAS PESSOAS ATENDIDOS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 05/05/2011 | 65.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 FOTOGRAFIAS TIRADAS NACOMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERCOM APRESENTACAO DA OFICINA DE GINASTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003187ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 05/05/2011 | 50.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 FOTOGRAFIAS TIRADAS NACOMEMORACAO CARNAVALESCA REALIZADA COM OS COMPONENTES DO CLUBE DA MAIOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 05/05/2011 | 70.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14 FOTOGRAFIAS TIRADAS NACOMEMORACAO DA PASCOA COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03189ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 05/05/2011 | 50.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CUR-SO DE ELETRICISTA-SENAI REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLES-CENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 05/05/2011 | 100.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CUR-SO DE WEB DESING REALIZADO COM OS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03185ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 05/05/2011 | 720.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 03183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021652 | 05/05/2011 | 342.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000172 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021661 | 05/05/2011 | 290.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000177 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILATRAVES DA LICITACAO DE 013/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021679 | 05/05/2011 | 246.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000176 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLO-GADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 05/05/2011 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 05/05/2011 | 1222.83 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 05/05/2011 | 1222.83 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 05/05/2011 | 1222.83 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 05/05/2011 | 1222.83 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 05/05/2011 | 1222.83 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 05/05/2011 | 1222.83 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021911 | 06/05/2011 | 154.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00190 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021920 | 06/05/2011 | 198.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00182 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021954 | 06/05/2011 | 55.87 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00200 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021709 | 06/05/2011 | 310.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000176 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE 013/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021717 | 06/05/2011 | 426.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000185 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021881 | 06/05/2011 | 125.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000178 ANEXA, DESTINADOS ACASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DASRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO OCOBERTADOR PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0021890 | 06/05/2011 | 50.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000180 ANEXA, DESTINADOS ACASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DASRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO OCOBERTADOR PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021946 | 06/05/2011 | 28.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00195 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022039 | 06/05/2011 | 119.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00197 ANEXA, DESTINADOS A CASA DEAPOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022063 | 06/05/2011 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00192 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES DOS IDOSOS QUE PARTICIPAMDA OFICINA DE ARTESANATO DOS IDOSOS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022071 | 06/05/2011 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00191 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES DOS IDOSOS QUE PARTICIPAMDA OFICINA DE DINAMICA DOS IDOSOS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022080 | 06/05/2011 | 325.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00186 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022098 | 06/05/2011 | 165.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, ROSCAS E BOLOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00201 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022101 | 06/05/2011 | 325.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000185 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022110 | 06/05/2011 | 54.75 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E ROSCAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00202 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 06/05/2011 | 155.80 | 00029495954487 | SEVERINA ODETE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA ODETEDE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUELDE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 06/05/2011 | 300.00 | 00014766370406 | JOSE MARIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE MARIANO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 06/05/2011 | 292.65 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 06/05/2011 | 261.46 | 00098167510468 | BENEDITA DE LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.BENEDITA DE LIMAPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022128 | 06/05/2011 | 182.19 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00189 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022136 | 06/05/2011 | 38.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00204 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DE COLOSTOMIA REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022144 | 06/05/2011 | 123.70 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E PAES COSNTANTEEM NOTA FISCAL 00203 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DACAMPANHA DE VACINACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022152 | 06/05/2011 | 99.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLOS E PAES CONSTANTES EM NOTAEM NOTA FISCAL 00193 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 06/05/2011 | 730.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAODE UM REBOQUE PARA SER INSTALADO UM SOM USADONA IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO E SAUDE DO PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUDENA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 03201ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021725 | 06/05/2011 | 4673.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00183 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021962 | 06/05/2011 | 76.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00183 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE GERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021971 | 06/05/2011 | 798.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00187 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021997 | 06/05/2011 | 58.14 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00206 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022012 | 06/05/2011 | 134.65 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO, BOLACHINHAS E PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00198 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022047 | 06/05/2011 | 76.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00188 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022055 | 06/05/2011 | 791.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EM00184 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021733 | 06/05/2011 | 490.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00179 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTACONVITE). HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022021 | 06/05/2011 | 40.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000196 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021989 | 06/05/2011 | 28.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00205 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021938 | 06/05/2011 | 220.62 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00194 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0022004 | 06/05/2011 | 64.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00199 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021741 | 06/05/2011 | 257.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00186 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021750 | 06/05/2011 | 105.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00181 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/05/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA 72, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SRFRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/05/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/05/2011 | 120.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/05/2011 | 195.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 65 CONJUNTOSDE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS COMEMORA-COES DO DIA REALIZADA COM AS MAES DOS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 03207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092011 | 0022357 | 09/05/2011 | 200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03205ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 008/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000082011 | 0022365 | 09/05/2011 | 600.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOES PARA O CINE-MA AO AR LIVRE COM EXIBICAO DO FILME PAIXA DECRISTO NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCEN-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03202 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO008/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092011 | 0022373 | 09/05/2011 | 200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA REA-LIZADA COM AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 31/03/2011,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022438 | 09/05/2011 | 321.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022471 | 09/05/2011 | 1277.82 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00015 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/05/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 932381 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 09/05/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 932386 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/05/2011 | 195.00 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ROZILDA ALVES DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTAMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGENSPAGAMENTOS DE ENERGIA E ALUGUEL DE RESIDENCIACONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/05/2011 | 220.36 | 00003087057428 | EDILMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EDILMA ALVES DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/05/2011 | 240.00 | 00002315248469 | EDNA DOS SANTOS MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EDNA DOS SANTOSMELO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 09/05/2011 | 289.18 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/05/2011 | 207.35 | 00003166400427 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA FERREIRADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/05/2011 | 274.48 | 00003193125423 | ANA ZELIA ZACARIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANA ZELIA ZACARIASDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0026859 | 09/05/2011 | 200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA REA-LIZADA COM AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA€AO 009/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 31/03/2011,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022284 | 09/05/2011 | 1212.70 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 13 KGs CARNE BOVINA SOL, 56 KGsDE CARNE VERDE E 21 KGs DE FIGADO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 932388 ANEXA DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0022306 | 09/05/2011 | 222.90 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 KGs CARNE BOVINA SOL, 09 KGsDE CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 932390 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2010(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 09/05/2011 | 102.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 85 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 932387 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 09/05/2011 | 21716.46 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 09/05/2011 | 235.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03263ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 09/05/2011 | 24070.53 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022454 | 09/05/2011 | 521.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CANTONEIRAS E TUBOS DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00011 ANEXA, DESTINADOSAO CATAVENTO SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO BOI MORTO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0022268 | 09/05/2011 | 5292.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 07/03/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0022292 | 09/05/2011 | 596.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 20 KGs CARNE VERDE E 20 KGs DECARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA932389 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 033/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/05/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODA REPRESENTANTE DO CONSELHO ESCOLAR MARIA DOSOCORRO SILVA SANTOS QUE PARTICIPOU DA FORMA-CAO PARA O PRESIDENTE DO CME E UM TECNICO DASME NOS DIA 09/10/11 DE MAIO EM EXERCICIO NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL03577 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0022322 | 09/05/2011 | 388.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00188 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOSANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDODOS SANTOS E DO ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0022331 | 09/05/2011 | 31.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00187 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAODOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DEOLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS EDO ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022381 | 09/05/2011 | 3857.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0004 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022403 | 09/05/2011 | 905.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0002 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022411 | 09/05/2011 | 1506.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00014 ANEXA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/05/2011 | 180.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 932383 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 09/05/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 932385 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 09/05/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 932384 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 09/05/2011 | 18310.73 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL MAGISTERRIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 09/05/2011 | 9061.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022390 | 09/05/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0003 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022420 | 09/05/2011 | 1801.31 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0022446 | 09/05/2011 | 167.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00009 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0052001(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022462 | 09/05/2011 | 128.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00013 ANEXA, DESTINADOS ARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0042011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/05/2011 | 300.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/05/2011 | 545.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/05/2011 | 239.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/05/2011 | 30.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/05/2011 | 105.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CORROCERIA EDO CAMINHAO FORD E NAS CARROCAS PERTENCENTESA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 10/05/2011 | 50.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO TRATOR VALMETA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/05/2011 | 356.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003223ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/05/2011 | 51.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MOW-8119 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEEMCOMENDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRASE URBANISMO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023744 | 10/05/2011 | 1048.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00009 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023752 | 10/05/2011 | 2155.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATOES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVICODA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0023825 | 10/05/2011 | 2285.44 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRIUCOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00021 ANEXA, DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023850 | 10/05/2011 | 233.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0023884 | 10/05/2011 | 18.81 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00032 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0024384 | 10/05/2011 | 28.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO EM HORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03226ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 10/05/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/05/2011 | 6489.60 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTES EMNOTA 01633 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS REA-LIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/05/2011 | 2450.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERV.DE CONS.CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE REVESTIMENTO DE PEDRA RAINHA PA-RA COLOCACAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023207ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/05/2011 | 1554.00 | 00005794782463 | JOSENILTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 37 CARRADAS DE AGUA POTA-VEL DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/05/2011 | 430.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/05/2011 | 210.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/05/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/05/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/05/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/05/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/05/2011 | 233.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/05/2011 | 50.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003239ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/05/2011 | 155.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES RELACIONADOS AO CAMPEONATA DE FUTEBOL DESALAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0023213 | 10/05/2011 | 99.20 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 932396 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0023221 | 10/05/2011 | 207.70 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 932395 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/05/2011 | 95.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO MICRO-ONIBUS E O DUCATO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 003244ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/05/2011 | 3600.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DA COBERTURA EMACRILICO DOS TUNEIS DE ACESSO AO GRAMADO EDO PLACAR DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BE-NEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003211 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/05/2011 | 80.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DOPARACHOQUE DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03221ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 10/05/2011 | 60.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA DES-TINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003254ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/05/2011 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB-ELEICAO ESTADUAL BIENIO 2011/2013, RELATI-VO AO DIA 21 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/05/2011 | 120.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 06 CDs E 03HORAS DE LOCUCACAO EM MOTO-SOM PARA VEICULA-CAO DE ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/05/2011 | 32.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(13 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03224ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/05/2011 | 7324.29 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/05/2011 | 3624.71 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0023591 | 10/05/2011 | 4200.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESUINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MNO-3948 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CAM-PUS DA UFCG NA CIDADE DE CUITE E DO CURSINHOPRE VESTIBULAR E PARA REDE ESTADUAL DE ENSINORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRILATRAVES DA LICITACAO 015/2011(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/05/2011 | 85.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(34 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/05/2011 | 289.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MOW-8119 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDE IDA E VOLTA OS COORDENADORES E SECRETARIODA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GESTAO ESCOLAR ERESOLVER ASSUN-TOS DA SECRETARIA, ATRAVES DA LICITACAO 005/2011(C.CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 03260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023761 | 10/05/2011 | 1485.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0008 ANEXA, DESTINADOSA KOMBI E AO ONIBUS DUCATO A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023841 | 10/05/2011 | 394.67 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTINADOS AO GI-NASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0023914 | 10/05/2011 | 266.63 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00031 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023922 | 10/05/2011 | 5889.97 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00018 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORME DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM PORTAO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/05/2011 | 60.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA DAGUADO SITIO GAMELAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/05/2011 | 140.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO,PEDRA DAGUA E CANOA DO COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/05/2011 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs PARAVEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/05/2011 | 90.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CATAVENTODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOA DO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03217ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/05/2011 | 55.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(20 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023833 | 10/05/2011 | 138.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00020 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0023906 | 10/05/2011 | 61.78 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00028 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/05/2011 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0023345 | 10/05/2011 | 460.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA MONTADA COM ARMACAO DE METALON E LONA COM VERNIZDESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03253 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/05/2011 | 2913.18 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO A DIFEREN€A DE COMPETENCIAAGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 1997, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/05/2011 | 1723.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELA DA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSO N§ 46085 001451/2008-38 DIV ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/05/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/05/2011 | 12.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESDO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/05/2011 | 550.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 01/05/07/12/14/19/16 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/05/2011 | 7802.04 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/05/2011 | 4680.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME DOCUEMTNOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/05/2011 | 504.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03228ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023817 | 10/05/2011 | 316.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00007 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/05/2011 | 1300.00 | 11149011000154 | PLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 10 ESTANTES 2,00 CHAPA 20 CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000055 ANEXA, DESTINADAS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/05/2011 | 33.81 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03403ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/05/2011 | 4931.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/05/2011 | 590.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE ABRILE AOS DIAS 01 E 03 DE MAIO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/05/2011 | 2754.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/03 A 18/04EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08798 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 01/05/08/12/25/28 DE ABRILEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023809 | 10/05/2011 | 103.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00006 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/05/2011 | 610.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS02/03/04 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/05/2011 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 11/14/15/17/29 DEABRIL E 02/08 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/05/2011 | 540.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 29/30/31 DE MAR-CO E AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/05/2011 | 460.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/05/2011 | 590.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/05/2011 | 320.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E AODIA 04 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/05/2011 | 630.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/05/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/05/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/05/2011 | 265.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/05/2011 | 160.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 16:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE REALICONADOS A CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/05/2011 | 132.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0023191 | 10/05/2011 | 918.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE ABRILEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME N.F.DE SERV.03259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0023230 | 10/05/2011 | 186.89 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 932397 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0023248 | 10/05/2011 | 357.71 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 932398 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/05/2011 | 500.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E REPOSICAODE UMA CANTONEIRA TRASEIRA DO VEICULO DE PLA-CA MMD-7976 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 03220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/05/2011 | 597.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL143585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0023337 | 10/05/2011 | 558.60 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, CRA-CHAS, CARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03251 ANEXA, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0023361 | 10/05/2011 | 240.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 04 FAIXAS DEDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03249ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0023388 | 10/05/2011 | 247.90 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CRACHAS, ADESIVOS E IMPRESSOES EM LENCOIS E FRALDAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03250 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/05/2011 | 330.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 12/13/14/19/20DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/05/2011 | 55.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03225ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0023485 | 10/05/2011 | 2738.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/01/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03229ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/05/2011 | 4709.78 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/05/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/05/2011 | 70.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 02 CDs E 04HORAS DE LOCUCAO EM MOTO-SOM DIVULGANDO ANUN-CIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/05/2011 | 108.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUEPRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/05/2011 | 720.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PA-O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SANTA CRUZRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03256 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023779 | 10/05/2011 | 185.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00011 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023787 | 10/05/2011 | 241.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00012 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023795 | 10/05/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00010 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 0022011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0023892 | 10/05/2011 | 280.75 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00034 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023931 | 10/05/2011 | 1895.34 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00033 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/05/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/05/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/05/2011 | 100.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/05/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/05/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS, S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/05/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/05/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/05/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARAO DE FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/05/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/05/2011 | 70.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/05/2011 | 400.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSIDOSOS, OFICINA DE AUTO ESTIMA E OFICINA DAGINASTICA PARA OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/05/2011 | 80.00 | 00079008844168 | PETRONIO FELIX CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAEMIDIO EVARISTO N§ 201, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/05/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/05/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/05/2011 | 40.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO CONSELHO TUTELAR DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/05/2011 | 120.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/05/2011 | 294.40 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/05/2011 | 291.02 | 00002090671440 | INEZ MARIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.INEZ MARIA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/05/2011 | 289.50 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/05/2011 | 297.93 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/05/2011 | 274.00 | 00029495954487 | SEVERINA ODETE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA ODETEDE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/05/2011 | 206.00 | 00006166940408 | EDJANEIDE DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EDJANEIDE DA SILVA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/05/2011 | 223.10 | 00006166940408 | EDJANEIDE DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EDJANEIDE DA SILVA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA AO PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA REALIZACAO DE EXAME DA MENOR ANA GABRIELLY, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/05/2011 | 65.00 | 00004780978408 | EVANDRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A EVANDRO DA SILVA NASCIMEN-TO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0023205 | 10/05/2011 | 338.85 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LARANJAS E VERDURAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 932394 ANEXA, DESTINADAAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 10/05/2011 | 270.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE PARAREALIZACAO DA COMEMORACAO DO DIAS DAS MAESDOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMA SOCIAIS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03208ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0023311 | 10/05/2011 | 280.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 03258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0023370 | 10/05/2011 | 26.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 BOLSAS PA-RA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIROREALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA17/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS03255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/05/2011 | 15.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD USADONA DIVULGACAO ANUNCIOS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03230ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/05/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 003264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/05/2011 | 45.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD E 03:00HORAS DE LOCUCACAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 10/05/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA, S/N DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003014057193 | FERNANDO LUIS FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FERNANDO LUIS FREIRE DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/05/2011 | 200.00 | 00009456177475 | JEFFERSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JEFFERSON GOMES DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADA A COMPRA DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/05/2011 | 200.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JAILSON LUIS DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0023868 | 10/05/2011 | 3.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00027 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 11/05/2011 | 230.00 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS NEVESDO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 11/05/2011 | 262.15 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCIVANIA SANTOSLIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 11/05/2011 | 290.80 | 00044253346472 | GERALDA JULIETA DA F.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GERALDA JULIETADA F.PEREIRA E OUTROS PESSOAS DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 11/05/2011 | 277.15 | 00029495954487 | SEVERINA ODETE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA ODETEDE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 11/05/2011 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AOSMESES DE MARCO E ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 479662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 11/05/2011 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 309856ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 11/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 315767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 11/05/2011 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESI-DENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MA-RIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA306626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 11/05/2011 | 33.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DA MAIOR IDADE NOVA FLORESTA CLUBERELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 013125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 11/05/2011 | 20.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 11/05/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 012680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 11/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 11/05/2011 | 108.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0143605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 11/05/2011 | 340.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0193906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 11/05/2011 | 238.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0143600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 11/05/2011 | 128.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CINAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 0103/04, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 013028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 11/05/2011 | 24.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 11/05/2011 | 110.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00545 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 11/05/2011 | 620.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA NOS VEICULOS A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 11/05/2011 | 780.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO CONSERTO DOTETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 11/05/2011 | 206.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE CONTRASTE EMATERIAIS REALIZADO NA PACIENTE ANA GABRIELLYSILVA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011687ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024317 | 11/05/2011 | 500.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00001 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0024341 | 11/05/2011 | 17.12 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 932731 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPI-PITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0024350 | 11/05/2011 | 321.55 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 932730 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 11/05/2011 | 850.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE, CHECAPE DE INJE-CAO, NO MOTOR E REVISAO LETERICA DOS VEICULOSDE PLACASMQJ-4619/MNL-4979/MNF-2075 A SERVI-COS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS 000220ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 11/05/2011 | 70.00 | 00007000670436 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANA CRISTINA DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 11/05/2011 | 146.00 | 00097832928468 | DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A DOMINGOS FRANCISCO DOSSANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00064574237449 | IRENILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A IRENILDA OLIVEIRA DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 11/05/2011 | 120.00 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LENI LUNA LIMA DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023876 | 11/05/2011 | 373.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00035 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-TACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 11/05/2011 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0139263 ANEXA, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 11/05/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR SI-TUADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTORELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 192826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024325 | 11/05/2011 | 31.66 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0003 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 11/05/2011 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 291857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024333 | 11/05/2011 | 139.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 11/05/2011 | 6.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 516348 ANEXA.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 11/05/2011 | 159.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 291881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 11/05/2011 | 552.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 005233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 11/05/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 012667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 11/05/2011 | 93.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 012713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 11/05/2011 | 128.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 013407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 11/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 005234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0024368 | 11/05/2011 | 636.30 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 932729 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 11/05/2011 | 250.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 04/08/12/18/29 DOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 11/05/2011 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAOS MESES DE MARCO E ABRIL EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 318201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 11/05/2011 | 33.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DE ORGAO PU-BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 024321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 11/05/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 014342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 11/05/2011 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DE ORGAO PU-BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 014003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 11/05/2011 | 533.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0143579 ANEXARELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024571 | 12/05/2011 | 529.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00012 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0024627 | 12/05/2011 | 782.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000185 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0005/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024562 | 12/05/2011 | 1972.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00010 ANEXA, DESTINADO A KOMBI A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024538 | 12/05/2011 | 235.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00006 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024589 | 12/05/2011 | 3082.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00013 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 12/05/2011 | 319.96 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024597 | 12/05/2011 | 3087.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00011 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 12/05/2011 | 400.00 | 00076866831415 | JOSEFA ROSA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSEFA ROSA DA SILVA LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 12/05/2011 | 466.00 | 00008649891489 | FRANCIANA MAIARA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCIANA MAIARA DA SILVARIBEIRO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 12/05/2011 | 100.00 | 00002457232422 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A CICERO DANTAS DO NASCIMEN-TO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 12/05/2011 | 160.00 | 00025091476415 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANTONIO PEREIRA DE SOUZAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 12/05/2011 | 90.00 | 00000082010480 | ELUSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ELUSE PEREIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 12/05/2011 | 400.00 | 00016055357453 | GENIVAL LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GENIVAL LUCIO DANTAS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENSTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 12/05/2011 | 240.00 | 00001629600423 | GILIARDE SOUTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GILIARDE SOUTO DE MACEDOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024546 | 12/05/2011 | 3280.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024554 | 12/05/2011 | 2169.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00008 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024601 | 12/05/2011 | 2921.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00009 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 12/05/2011 | 1600.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00020 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 12/05/2011 | 80.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM SUPORTEPARA O DATASHOW DO PROJETO CINE SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03269ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024520 | 12/05/2011 | 407.04 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 12/05/2011 | 262.21 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 12/05/2011 | 286.24 | 00003111967484 | LUCICLEIDE DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. LUCICLEIDE DACOSTA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 12/05/2011 | 185.50 | 00006437736496 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.LUCILENE DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 12/05/2011 | 176.00 | 00088465691487 | JOSE DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.JOSE DE OLIVEIRARAMOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 13/05/2011 | 280.25 | 00000437188760 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMADE OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 13/05/2011 | 262.25 | 00059696257449 | MARINES FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINES FERREIRADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 13/05/2011 | 290.84 | 00092789080453 | SEBASTIANA ROSA FRANCELINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SEBASTIANA ROSA FRANCELINO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 13/05/2011 | 239.50 | 00098173715491 | RITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.RITA MARIA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024724 | 13/05/2011 | 3938.71 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00005 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 13/05/2011 | 250.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ON LINE DO SISTEMA DE CONTROLE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 13/05/2011 | 220.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SILVASANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 13/05/2011 | 100.00 | 00050937138487 | ANTONIO SABINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANTONIO SABINO FILHO PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 13/05/2011 | 287.67 | 00006875498413 | ELAINE CINTIA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ELAINE CINTIA SILVALIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0024732 | 13/05/2011 | 498.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 12/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0024741 | 13/05/2011 | 118.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 13/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0024783 | 13/05/2011 | 40.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 083091 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 13/05/2011 | 362.00 | 00004456374470 | JOÃO OTACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 ARMARIODE MADEIRA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 13/05/2011 | 616.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(14 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0024759 | 13/05/2011 | 163.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIE-NE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000003ANEXA, DESTINADOS AS CRECHE JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0024767 | 13/05/2011 | 1416.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000003 ANEXA, DESTINADAS ASCRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0024775 | 13/05/2011 | 3077.25 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000003 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 13/05/2011 | 500.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODO POCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03279 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 13/05/2011 | 57.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(23 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 13/05/2011 | 751.60 | 00036556645400 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PORTOESDE FERRO E REFORMA DO PORTAO CENTRAL E CAIXADO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BE-NEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0024929 | 13/05/2011 | 528.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(12 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03277 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0027/2010(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 13/05/2011 | 1393.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 13/05/2011 | 1393.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 13/05/2011 | 1393.00 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 13/05/2011 | 1393.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 13/05/2011 | 1393.00 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 13/05/2011 | 1393.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03274 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0024945 | 13/05/2011 | 12000.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIAPARA LEVANTAMENTO DE EXPANSAO DE RUAS E PERI-METRO URBANO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA31/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0024953 | 14/05/2011 | 139.84 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0006 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULOVI, SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS E SENADORRUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024961 | 14/05/2011 | 242.04 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 0006 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, DELANE SANTOS, SENA-DOR RUI CARNEIRO E HILBA MARINHO DA COSTA,ATRAVES DA LICITACAO 004/2011(TOMADA DE PRECO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024996 | 15/05/2011 | 1668.30 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024970 | 15/05/2011 | 3558.17 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0024988 | 15/05/2011 | 83.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0025003 | 16/05/2011 | 480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08378 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 16/05/2011 | 259.00 | 00006675986422 | AUCICLEIDE DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A AUCICLEIDE DA COSTASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 16/05/2011 | 251.50 | 00004731857414 | JOSEFA CAMARAO DE O.FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEFA CAMARAO DE O.FERNANDES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE CESTA BASICA E MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 16/05/2011 | 272.50 | 00009835733449 | LUIZ CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.LUIZ CANDIDO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COM-PRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 16/05/2011 | 268.00 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 16/05/2011 | 2640.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE UM ACORDO DE COBRAN€A DO PROCESSO DE NUMERO 01620090007283, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 16/05/2011 | 32.50 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 17/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0025267 | 17/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 17/05/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECOSDE NUMEROS 0007 E 0008/2011 NA EDICACAO DODIA 07/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL 04651ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 17/05/2011 | 2520.00 | 05534713000159 | ASSOCIACAO COMUNIT.PRODUTORES DA UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA PRODUTORES DA UNIAO DESTINADA A HORAS MAQUINA PARA CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES SOCIOS DAREFERIDA ASSOCIACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 17/05/2011 | 500.50 | 03147945000129 | ACOTUN-ASSOC.COMUNITARIA DE TRAB.UNIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA PRODUTORES DA UNIAO DESTINADA A HORAS MAQUINA PARA CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES SOCIOS DAREFERIDA ASSOCIACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0025127 | 17/05/2011 | 3640.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000196 ANEXA, DESTINADOS AO ESTA-DIO DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 17/05/2011 | 1500.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 491833ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 17/05/2011 | 156.50 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 17/05/2011 | 133.00 | 00001926637470 | LENIRA TEREZINHA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LENIRA TEREZINHA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 17/05/2011 | 282.50 | 00073621129472 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CICERO RIBEIRO DONASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 17/05/2011 | 300.00 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 17/05/2011 | 281.10 | 00006437736496 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.LUCILENE DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0025119 | 17/05/2011 | 1726.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS E JOGOS RE-CREATIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00210ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO007/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 17/05/2011 | 336.00 | 05685451000123 | UBIRAJARA SANTOS AZEVEDO USA GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0002 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 17/05/2011 | 864.00 | 05685451000123 | UBIRAJARA SANTOS AZEVEDO USA GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0001 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 17/05/2011 | 411.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00017 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 17/05/2011 | 351.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 05304 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0025194 | 17/05/2011 | 476.01 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000009 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 17/05/2011 | 3560.53 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000009 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 17/05/2011 | 7559.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL898464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 17/05/2011 | 3653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 331789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 17/05/2011 | 3143.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 754890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025305 | 18/05/2011 | 122.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025684 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 18/05/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIOI EM EXERCICIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 18/05/2011 | 284.10 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 18/05/2011 | 334.31 | 00044226080459 | PEDRO ESTECEU PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PEDRO ESTECEU PORTO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 18/05/2011 | 111.60 | 00004144530426 | JOSEFA FERREIRA LIMA E OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEFA FERREIRA LIMAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 18/05/2011 | 350.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL SO-BRE EXCLUSAO, INCLUSAO E DIVERSIDADE, RELATI-VO AOS DIAS 22/23/24/25 DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 18/05/2011 | 1307.94 | 06027925000960 | BRASPEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE QUADRO, MIMIOGRAFO, LAPIS PINCEL EAPAGADORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05833ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL HILBA MARINHO DA COSTA(SI-TIO FLORES DE BAIXO), LUIS ALVES DUARTE(SITIOCANOA DO COSTA) E DELANE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 19/05/2011 | 380.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA E ACEROLA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 932746 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 19/05/2011 | 400.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODO POCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03291 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 19/05/2011 | 134.75 | 00004736294450 | FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS SRA.FRANCISCA BATISTADE ARAUJO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 19/05/2011 | 298.90 | 00000082028427 | VENILSON FRANCA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A VENILSON FRANCA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 19/05/2011 | 288.00 | 00005588631404 | MARIA DA GUIA BERNARDA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DA GUIA BERNARDA DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 19/05/2011 | 286.30 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASDO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 19/05/2011 | 226.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00324 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO A SERVICOS ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 19/05/2011 | 500.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JACKSON LAMONIER SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 19/05/2011 | 1242.71 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 19/05/2011 | 1213.14 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA REFORMA DABUEIRA DA RUA PEDRO GONDIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 19/05/2011 | 1213.14 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 19/05/2011 | 1213.14 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERCOS AVULSA 003286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 19/05/2011 | 1213.14 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 19/05/2011 | 1213.14 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 19/05/2011 | 1213.14 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 19/05/2011 | 1213.14 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 19/05/2011 | 310.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03292ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 20/05/2011 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS ANESTESICO RELIZADO NA PACIENTE ANA GA-BRIELLY SILVA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS011733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 20/05/2011 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE CONTRATE, HONORARIO E MATERIAIS REALIZADO NA PACINETE ANAGABRIELLY SILVA FERREIRA PESSOA DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL11730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 20/05/2011 | 270.00 | 00000850137144 | MARIA DE LOURDES N.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DE LOURDES NASCIMEN-TO DA SILVA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMEMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 20/05/2011 | 183.00 | 00010786036427 | MARIA ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA ROSANGELA DASILVA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EREALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 20/05/2011 | 293.47 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/05/2011 | 226.75 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA SANDRA NO-BERTO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 20/05/2011 | 271.76 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 20/05/2011 | 262.00 | 00098167626415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-CIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 20/05/2011 | 300.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTSAL DA 2¦ DIVISAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 20/05/2011 | 310.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 2¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 20/05/2011 | 310.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 20/05/2011 | 310.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 20/05/2011 | 320.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0025615 | 20/05/2011 | 1925.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000217 ANEXA, DESTINADOS AO ESTA-DIO DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 20/05/2011 | 538.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 20/05/2011 | 84.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 20.05.11 - 83,54 - FUNDO ESPECIAL 20.05.11 - 0,05 - ITR 30.05.11 - 0,10 - ITR 31.05.11 - 1,28 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 23/05/2011 | 129.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EDENILZAQUEIROZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 23/05/2011 | 400.00 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOANA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 23/05/2011 | 120.00 | 00009374113457 | MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 23/05/2011 | 250.00 | 00000081961413 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA GUIA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 23/05/2011 | 282.00 | 00001778949460 | IANDRA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.IANDRA GONCALVESDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 23/05/2011 | 1120.00 | 00023731338491 | MARIVALDO LEANDRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 23/05/2011 | 75.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002879 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 24/05/2011 | 1583.80 | 02847209000544 | LOJAS SANTA LUCIA HIGIENE E BELEZA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001256 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 24/05/2011 | 170.00 | 00004908938482 | MARIA JAILMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA JAILMA DE OLI-VEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGENS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 24/05/2011 | 210.00 | 00005694650441 | EDNA GOMES DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EDNA GOMES DASILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 24/05/2011 | 191.00 | 00009684708408 | PATRICIA LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA LIMA DA SILVAE OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 25/05/2011 | 1860.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 2000 UNIDA-DES DE INFORMATIVOS(TIPO JORNAL) DIVULGANDOOS PROGRAMAS E PROJETOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03303 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 25/05/2011 | 280.00 | 00051765225434 | RITA GONCALO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A RITA GONCALO DO NAS-CIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE AGUAENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 25/05/2011 | 168.00 | 00004736294450 | FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS SRA.FRANCISCA BATISTADE ARAUJO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, PASSAGENS E REALIZACAO DE EXAME MEDI-CO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 25/05/2011 | 270.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00024 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0025801 | 25/05/2011 | 1184.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000223 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 25/05/2011 | 1440.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 PLACA INOX COM PEDRA 50X40 CMCONSTANTE EM NOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADA AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITOMARINHO DA COSTA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODA NO CURSO DE FORMACAO DOS TUTORES DO LINUXNOS DIAS 26 E 27 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 26/05/2011 | 1242.71 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003304 ANEXA. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 26/05/2011 | 1242.71 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERCOS AVULSA 003307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 26/05/2011 | 1242.71 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 26/05/2011 | 1242.71 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 26/05/2011 | 1242.71 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 26/05/2011 | 1242.71 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 27/05/2011 | 240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 27/05/2011 | 222.02 | 00006430647455 | ANDREZA CALIXTO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANDREZA CALIXTO DEOLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS E MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 27/05/2011 | 233.14 | 00005592698461 | ANTONIA TARGINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ANTONIOA TARGINODE MEDEIROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMETOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 27/05/2011 | 272.10 | 00006860644451 | WILMA NUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A WILMA NUNES DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 27/05/2011 | 262.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MANOEL MARTINS CASA-DO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 27/05/2011 | 214.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO, CEBOLINHAS E GOIABACONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 932770 ANEXADESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE CHAMADA PUBLICA 001/2011 PROJETO DE VENDAGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 27/05/2011 | 86.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000147 ANEXA, DESTINADAS A FILARMONICAJOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 27/05/2011 | 1647.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 MAQUINA DE CORTAR GRAMA E CABOFLEXIVEL 3X2,5MM CONSTANTE EM NOTA FISCAL001950 ANEXA, DESTINADA AO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 27/05/2011 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/05/2011 | 60.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA BOMBA DAGUADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/05/2011 | 12873.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 15 PARCELA DO PARCELAMENTOESPECIAL SIMPLIFICADO PATRONAL E SEGURADOPELA LEI 11960/2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/05/2011 | 17209.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/60 PARCELA DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002 ALTERADO PELALEI 11.941/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/05/2011 | 1357.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/05/2011 | 1659.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/05/2011 | 330.00 | 00003164487452 | FRANCISCA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCISCA GOMESDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0026026 | 30/05/2011 | 624.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026284 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0026034 | 30/05/2011 | 384.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08818 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026042 | 30/05/2011 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03152 ANEXA, DESTINADOS A FRAMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026051 | 30/05/2011 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03160 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026069 | 30/05/2011 | 40.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03154 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026077 | 30/05/2011 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03153 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/05/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/05/2011 | 57747.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/05/2011 | 6988.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/05/2011 | 4870.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/05/2011 | 3085.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/05/2011 | 173.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/05/2011 | 31629.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 31/05/2011 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/05/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 31/05/2011 | 17536.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 31/05/2011 | 5432.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/05/2011 | 22169.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/05/2011 | 19951.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 31/05/2011 | 1693.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00351 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/05/2011 | 1472.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00350 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 31/05/2011 | 2949.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00349 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0026247 | 31/05/2011 | 91.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026341 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0026255 | 31/05/2011 | 243.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026324 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026891 | 31/05/2011 | 504.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 085956 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026905 | 31/05/2011 | 112.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 085924 ANEXA, DISTRIBUIDOS A FARMACIA BASICA DE UNIADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011 (TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026913 | 31/05/2011 | 285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COSNTANTES NA NOTA FISCAL 063548 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERIDADE NOSSA SENHOARA DASGRA€AS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026921 | 31/05/2011 | 218.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 063538 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA€AO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/05/2011 | 280.00 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 932792 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNA E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 001/2011, PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/05/2011 | 4841.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/05/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/05/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 31/05/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 31/05/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 31/05/2011 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 31/05/2011 | 19947.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 31/05/2011 | 5507.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 31/05/2011 | 2417.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00353 ANEXA, DESTINADAS AO SANTA-NA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINTE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 31/05/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0026328 | 31/05/2011 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 31/05/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 31/05/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0006/2011 NO DIARIOOFICIAL DE NUMERO 10/05/2011, CONFORME NOTAFISCAL 05329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 31/05/2011 | 634.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LACAMENTO DE CREDITO DE CONTACONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 31/05/2011 | 1126.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 31/05/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 31/05/2011 | 10165.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192009 | 0026760 | 31/05/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 31/05/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 31/05/2011 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 31/05/2011 | 2043.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 31/05/2011 | 160.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 932785 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 31/05/2011 | 1931.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00352 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 31/05/2011 | 5106.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00348 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 31/05/2011 | 799.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00355 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0026191 | 31/05/2011 | 480.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000255 ANEXA, DESTINADOS AO ESTA-DIO DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 31/05/2011 | 238.00 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 932791 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNA E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 001/2011, PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/05/2011 | 160.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 932787 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2011, PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 31/05/2011 | 100.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 932786 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2011, PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 31/05/2011 | 155025.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 31/05/2011 | 22883.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/05/2011 | 9004.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/05/2011 | 557.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/05/2011 | 38365.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 31/05/2011 | 6605.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 31/05/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/05/2011 | 188.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/05/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/05/2011 | 11531.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/05/2011 | 3100.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/05/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/05/2011 | 3750.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 31/05/2011 | 4103.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00354 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 31/05/2011 | 30020.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 31/05/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/06/2011 | 1153.37 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/06/2011 | 2149.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LETRAS INOX EUVETICA 20 CM E PLACA INOX 45X35 CM CONSTANTES EM NOTA FISCAL000179 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO MONUMENTO EM MENORIA DO 1§ PREFEITO DESTE MUNICIPIOFELINTO FLORENTINO DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062010 | 0032719 | 01/06/2011 | 160456.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ART IND E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/06/2011 | 864.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00030 ANEXA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/06/2011 | 128.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, SENADOR RUI CARNEIROE JULIETA DE LIMA E COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/06/2011 | 96.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00033 ANEXA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/06/2011 | 96.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00032 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/06/2011 | 54.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00189 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/06/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0027057 | 01/06/2011 | 44.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 063572 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027065 | 01/06/2011 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 028919 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027073 | 01/06/2011 | 449.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 028923 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0027081 | 01/06/2011 | 221.91 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028920 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027090 | 01/06/2011 | 433.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028928 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027103 | 01/06/2011 | 1343.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 028918 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0027111 | 01/06/2011 | 77.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028930 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027120 | 01/06/2011 | 421.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 028921 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027138 | 01/06/2011 | 86.87 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 086101 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/06/2011 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 000034 ANEXA, DESTI-NADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/06/2011 | 1153.37 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03323ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/06/2011 | 1153.37 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA PINTURA DOPREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003320 ANEXA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027316 | 02/06/2011 | 178.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026520 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/06/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2011, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/06/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/06/2011 | 399.50 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 027964 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLI-CA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/06/2011 | 1153.37 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/06/2011 | 1153.37 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03316 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/06/2011 | 1153.37 | 00006595489414 | ANTONIO FRAGOSO DA SILVA | NNNNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/06/2011 | 1153.37 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/06/2011 | 850.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODA BUEIRA DA RUA PEDRO GONDIM NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03324ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/06/2011 | 1308.37 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTROTOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027324 | 03/06/2011 | 253.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026528 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027332 | 04/06/2011 | 246.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AREIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL00010 ANEXA DESTINADAS A CRECHE JERUSA DANTASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 04/06/2011 | 50.00 | 00003854866429 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA INFANTIL ATE 15 ANOS REALIZADANAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 04/06/2011 | 30.00 | 00010376137401 | ISMAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA INFANTIL ATE 15 ANOS REALIZADANAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 04/06/2011 | 20.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA INFANTIL ATE 15 ANOS REALIZADANAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 04/06/2011 | 50.00 | 00001779096410 | LEIDSON RODRIGUES DE SOUZA AZEVEDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA INFANTIL 16 A 17 ANOS REALIZADANAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 04/06/2011 | 40.00 | 00005817561697 | ITAMAR DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA ADULTO MASCULINO REALIZADA DURAN-TES AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 04/06/2011 | 100.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA FEMININA REALIZADA NAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 04/06/2011 | 50.00 | 00004621316451 | LUCINEIDE FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA FEMININA ABERTA REALIZADA DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 04/06/2011 | 30.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELO 3§ LUGAR NA MARATONAFEMININA VISITANTE REALIZADA NAS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 04/06/2011 | 100.00 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA FEMININA LOCAL REALIZADO DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 04/06/2011 | 50.00 | 00010459765477 | TRALDITA LAMEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA FEMININA LOCAL REALIZADO DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 04/06/2011 | 250.00 | 00096732954415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO GERAL REALIZADA DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 04/06/2011 | 130.00 | 00005817561697 | ITAMAR DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO DE 18 A 35 ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 04/06/2011 | 70.00 | 00004911699493 | FABIO WESLEY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINO 18 A 35 ANOS REALIZADANAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 04/06/2011 | 50.00 | 00005183373400 | JOSE FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA MASCULINO LOCAL 18 A 35 ANOS REA-LIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 52 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 04/06/2011 | 130.00 | 00003151361463 | JOSE HUMBERTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VISITANTE 18 A 35 ANOSREALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 52ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 04/06/2011 | 70.00 | 00006775882408 | JOSIVAM DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VISITANTES DE 18 A 35ANOS REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUCIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 04/06/2011 | 130.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO ACIMA DE 36 ANOS REALI-ZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 04/06/2011 | 70.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINOLOCAL ACIMA DE 36 ANOSREALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 52ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 04/06/2011 | 50.00 | 00056553340463 | JORGE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA MASCULINO LOCAL ACIMA DE 36 ANOSREALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 52ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 04/06/2011 | 130.00 | 00003444237430 | JOAO MARIA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VISITANTE ACIMA DE 36ANOS REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 04/06/2011 | 70.00 | 00060762144491 | JOSE ILENO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VISITANTE ACIMA DE 36ANOS REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 04/06/2011 | 50.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA DE 18 A 35 ANOS REALIZADA NAS CO-MEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTARECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 04/06/2011 | 150.00 | 00004217703414 | GRICINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PREMIACAO DE 1§ LUGAR NA CORRIDADE JEGUES REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 04/06/2011 | 70.00 | 00007353744499 | EMERSON FERREIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PREMIACAO DE 2§ LUGAR NA CORRIDADE JEGUES REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 04/06/2011 | 50.00 | 00008747077492 | DEYBSON DOS SANTOS SILVA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE PREMIACAO PELO 3§ LUGAR NA CORRIDADE JEGUE REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVASAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 04/06/2011 | 30.00 | 00001137145480 | JOABE DARIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DA MENOR RAFAELLA PELA CO-LOCACAO DE 3§ LUGAR NA MARATONA FEMININA IN-FANTIL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALU-SIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 04/06/2011 | 30.00 | 00007925164433 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA INFANTIL DE 16 A 17 ANOS REALIZA-DA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 04/06/2011 | 50.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA ACIMA 36 ANOS VISITANTE REALIZADANAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 06/06/2011 | 1450.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM DESTINADOA FESTA DE 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 06/06/2011 | 3000.00 | 09391184000132 | GATO PRETO PRODUCOES ARTITICA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE CANINDEMORENO E BANDA SOM REAL NA FESTA EM COMEMORA-CAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 00079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00007139702438 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA SU-PER CLASSE A NA FESTA EM COEMORACAO AOS 52ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03352ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027715 | 06/06/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00200 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARZISTXO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011 (CARTACONVITE), HOMO-LOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027723 | 06/06/2011 | 62.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00197 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027731 | 06/06/2011 | 1752.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00202 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027774 | 06/06/2011 | 136.36 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAU-LICOS E FECHADURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00014 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, MARIAELENILDA BATZISTA DANTAS E JULIETA DE LIMA ECOSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027839 | 06/06/2011 | 83.61 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, SERRA DEACO E BRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016ANEXA, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 06/06/2011 | 2800.00 | 11450248000170 | ASSOC.CLUBE DO POVO ESPOR.E CUL.J.PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CON-TRIBUICAO PARA LOCOMOCAO DO TIME PROFISSIONALDA 1¦ DIVISAO(AUTO ESPORTE) DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DAREINAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITOMARINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027693 | 06/06/2011 | 19.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00198 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027766 | 06/06/2011 | 35.42 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CADEADOS E MATERIAIS HIDRAULICOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00018 ANEXA, DESTI-NADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027782 | 06/06/2011 | 32.04 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCACAO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027618 | 06/06/2011 | 938.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00205 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027626 | 06/06/2011 | 604.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00192 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0027634 | 06/06/2011 | 1472.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00194 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027707 | 06/06/2011 | 137.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00193 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027821 | 06/06/2011 | 200.69 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HODRAULICOS E PARA PINTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL00015 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACO DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 0102/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0027847 | 06/06/2011 | 201.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026675 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027855 | 06/06/2011 | 450.42 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026652 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0027863 | 06/06/2011 | 1060.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026659 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027871 | 06/06/2011 | 247.07 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 026661 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027651 | 06/06/2011 | 162.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00199 ANEXA, DESTINADO AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027669 | 06/06/2011 | 42.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00201 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027677 | 06/06/2011 | 102.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00195 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027685 | 06/06/2011 | 144.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00203 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027740 | 06/06/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00196 ANEXA, DESTINADOS A FESTA DO DIADAS MAES REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027758 | 06/06/2011 | 2716.46 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00011 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027791 | 06/06/2011 | 142.80 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E LIXAS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 00012, DESTINADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027804 | 06/06/2011 | 47.47 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FCHADURA, MANGUEIRA DE JARDIM EMATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL00013 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0027812 | 06/06/2011 | 34.41 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00013 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028541 | 06/06/2011 | 243.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00204 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 07/06/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028002 | 07/06/2011 | 114.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00208 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028100 | 07/06/2011 | 364.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00221 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028118 | 07/06/2011 | 326.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00223 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028126 | 07/06/2011 | 320.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00222 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028134 | 07/06/2011 | 352.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00217 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028151 | 07/06/2011 | 1050.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00211 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028169 | 07/06/2011 | 326.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00219 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028177 | 07/06/2011 | 112.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 26684 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028185 | 07/06/2011 | 74.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DOPREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 07/06/2011 | 180.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 07/06/2011 | 32.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028029 | 07/06/2011 | 435.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00206 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 07/06/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028011 | 07/06/2011 | 224.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00207 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0122011(CARTA CONVITE). HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028215 | 07/06/2011 | 123.89 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CADEADOS E 01 CAIXA DAGUA COMTAMPA 500 LITROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00020 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028223 | 07/06/2011 | 167.69 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00020 ANEXA, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028045 | 07/06/2011 | 63.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00215 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 07/06/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DA LICITACAO TOMA DE PRECOS DE NUME-RO 09/11 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/05/2011E PUBLICACAO DE REEO 2§ BIMESTRE MARCO/ABRIL DE 2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 28/05/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 07/06/2011 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 07/06/2011 | 135.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURAS E RECARGASDE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 07/06/2011 | 199.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURAS DE CARTU-CHOS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00139ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 07/06/2011 | 160.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER PARA IM-RESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 07/06/2011 | 880.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 110 KGs DE FRANGO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 029057 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLI-CA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 07/06/2011 | 274.50 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS CONSTANTES EM 029061 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0027995 | 07/06/2011 | 1754.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00212 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 07/06/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00214 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JE-RUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028061 | 07/06/2011 | 466.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00218 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028070 | 07/06/2011 | 340.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00220 ANEXA, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES, ESTADIO MUNICIPAL EOS GINASIO POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DEOLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028088 | 07/06/2011 | 31.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00213 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028096 | 07/06/2011 | 2125.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00210 ANEXA, DESTINADOS ASCRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028142 | 07/06/2011 | 4730.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00216 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028193 | 07/06/2011 | 86.74 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00021 ANEXA, DESTINADOS AO ESTA-DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DACOSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 07/03/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028207 | 07/06/2011 | 1537.67 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00021 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENE-DITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028037 | 07/06/2011 | 134.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00209 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028401 | 08/06/2011 | 2353.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00025 ANEXA, DESTI-NADOS AOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028428 | 08/06/2011 | 1096.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00027 ANEXA, DESTI-NADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028584 | 08/06/2011 | 185.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00230 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028673 | 08/06/2011 | 65.38 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00052 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028681 | 08/06/2011 | 1668.09 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00053 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028690 | 08/06/2011 | 77.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00049 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REVITALIZAR PRA€AS E ARBORIZA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028738 | 08/06/2011 | 318.05 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00051 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO MEMORIAL DO I PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO FELINTO FLORENTINO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2011(TOMADADE PRECO). | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028444 | 08/06/2011 | 1036.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00022 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028461 | 08/06/2011 | 4810.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028479 | 08/06/2011 | 1238.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00021 ANEXA, DESTINADOSA KOMBI PLACA MNF-2300 E AO ONIBUS DUCATO DEPLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028509 | 08/06/2011 | 1132.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00047 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028517 | 08/06/2011 | 18.46 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 08/06/2011 | 544.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00224 ANEXA, DESTINADOS AO CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0028614 | 08/06/2011 | 35.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 029255 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0028622 | 08/06/2011 | 35.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 029248 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0028631 | 08/06/2011 | 371.46 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 029238 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0028649 | 08/06/2011 | 198.46 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 029244 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 08/06/2011 | 290.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 FOGAO DOEMSTICO DE 04 BOCAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00132 ANEXA, DESTINADOA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028398 | 08/06/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00024 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028576 | 08/06/2011 | 789.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00227 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MER-CADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028436 | 08/06/2011 | 257.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00028 ANEXA, DESTI-NADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVI-COS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028568 | 08/06/2011 | 630.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00228 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028410 | 08/06/2011 | 64.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00026 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 08/06/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028452 | 08/06/2011 | 164.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00018 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028487 | 08/06/2011 | 269.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00019 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028495 | 08/06/2011 | 2195.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2011(TOMADADE PRECO). | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028525 | 08/06/2011 | 2491.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00226 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028533 | 08/06/2011 | 2765.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00225 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028592 | 08/06/2011 | 118.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00232 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028657 | 08/06/2011 | 948.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00022 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 08/06/2011 | 480.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 ARMARIO DE PAREDE DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00134 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SERNHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 08/06/2011 | 332.80 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 16 CADEIRAS PLASTICA SEM BRACO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00136 ANEXA, DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/06/2011 | 240.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 BEBEDOURO ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00135 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 08/06/2011 | 240.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 BEBEDOURO ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00137 ANEXA, DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162011 | 0028258 | 08/06/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03327ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 08/06/2011 | 830.00 | 00002316027407 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DO NOVAFLORESTA CLUBE ONDE FUNCIONA A OFICINA DE GI-NASTICA E FORRO DA MAIOR IDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0028274 | 08/06/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0028282 | 08/06/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0028291 | 08/06/2011 | 800.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 SONORIZACAO NO CONCUR-SO DE SANFONEIROS E APRESENTACOES CULTURAISREALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0028304 | 08/06/2011 | 600.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 SONORIZACAO NA APRESENTACAO DO PROJETO DA GINASTICA COM OS IDOSOSREALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0028312 | 08/06/2011 | 200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 SONORIZACAO NO COQUE-TEL EM HOMENAGEM AOS JOGADORES DOS PROGRAMASSOCIAIS REALIZADO NAS COMEMORACOES ALUSIVASAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 08/06/2011 | 170.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 340 CADEIRASDESTINADAS AO CONCURSO E SANFONEIROS E APRE-SENTACOES CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL NAS COMEMORACOES ALUSIVASAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 08/06/2011 | 800.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CONCURSODE SANFONEIROS E APRESENTACOES CULTURAIS DOSPROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO PELA SECRETARIADA ACAO SOCIAL NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0028347 | 08/06/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 08/06/2011 | 250.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ON LINE DO SISTEMA DE CONTROLE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 08/06/2011 | 545.00 | 00006414448427 | JOAO PAULO DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DAS QUADRILHASDOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE APRESENTARAM DU-RANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03336 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 08/06/2011 | 720.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CINE SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028606 | 08/06/2011 | 115.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00231 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028665 | 08/06/2011 | 1970.27 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028703 | 08/06/2011 | 234.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028711 | 08/06/2011 | 8.55 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028720 | 08/06/2011 | 92.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS LATEX CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00045 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DARESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O S ETOR DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 08/06/2011 | 129.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00133 ANEXA, DESTINADA ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028851 | 09/06/2011 | 32.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00006 ANEXA, DESTI-NADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FI-LHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBER-TADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028860 | 09/06/2011 | 756.55 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0028801 | 09/06/2011 | 1121.24 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 029586 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 09/06/2011 | 779.60 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 KGs CARNE BOVINA SOL, 34 KGsDE CARNE BOVINA FRESCA E 14 KGs DE FIGABO BO-VINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 029550ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 09/06/2011 | 148.60 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 04 KGs CARNE BOVINA SOL E 06 KGsDE CARNE BOVINA FRESCA CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL AVULSA 029556 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0028878 | 09/06/2011 | 40.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 13/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 09/06/2011 | 130.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003031 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 09/06/2011 | 90.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 003032 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 09/06/2011 | 15997.61 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0028894 | 09/06/2011 | 44.85 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 09/06/2011 | 19660.62 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028967 | 09/06/2011 | 101.35 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0028819 | 09/06/2011 | 390.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E MACAXEIRA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 029521 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0028827 | 09/06/2011 | 277.25 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 029594 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0028886 | 09/06/2011 | 1866.76 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0008 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 09/06/2011 | 7555.00 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTES EMNOTA 01951 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS REA-LIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028932 | 09/06/2011 | 4076.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORME DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028941 | 09/06/2011 | 4768.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00058 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORME DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 09/06/2011 | 22451.90 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL MAGISTERIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESMAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 09/06/2011 | 9170.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) , VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESMAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 09/06/2011 | 3515.98 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL MDE/SEC), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESMAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028959 | 09/06/2011 | 1286.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00057 ANEXA, DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028975 | 09/06/2011 | 382.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028983 | 09/06/2011 | 1142.72 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 25/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 10/06/2011 | 35.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL022894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 10/06/2011 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 023228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/06/2011 | 48.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 305127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 10/06/2011 | 422.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0141421 ANEXARELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/06/2011 | 18.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1363 INSTALDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/06/2011 | 1488.71 | 00006595489414 | ANTONIO FRAGOSO DA SILVA | NNNNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/06/2011 | 1488.71 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/06/2011 | 1488.71 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/06/2011 | 1488.71 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/06/2011 | 1488.71 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/06/2011 | 1488.71 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0029718 | 10/06/2011 | 378.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00025 ANEXA, DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/06/2011 | 528.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-METAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 10/06/2011 | 81.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 021597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/06/2011 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 021551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/06/2011 | 130.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 022296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/06/2011 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 519027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/06/2011 | 184.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 294815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 10/06/2011 | 480.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 085926ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 10/06/2011 | 89.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE O CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 087531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 10/06/2011 | 424.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL087503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 10/06/2011 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 085953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/06/2011 | 4400.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ESCAVACAODO POCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03475 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/06/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0029599 | 10/06/2011 | 5544.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 07/03/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0029637 | 10/06/2011 | 880.85 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0009 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029734 | 10/06/2011 | 1549.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00022 ANEXA, DESTINADOS A KOMBI DEPLACA MNF-2300 E AO ONIBUS DUCATO DE PLACAMMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029700 | 10/06/2011 | 263.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00026 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/06/2011 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 294791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 10/06/2011 | 162.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 085942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/06/2011 | 2640.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DE UM ACORDO DE COBRAN€ADO PROCESSO DE NUMERO 01620090007283, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 10/06/2011 | 3256.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 10/06/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR SI-TUADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTORELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 189562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 10/06/2011 | 1148.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 087502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 10/06/2011 | 1123.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 085925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 10/06/2011 | 2221.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 087506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/06/2011 | 20.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 10/06/2011 | 25.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL 00316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/06/2011 | 33.81 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03389ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/06/2011 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 31/01/2011 ATE 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 151990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/06/2011 | 246.90 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/06/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029696 | 10/06/2011 | 2688.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00024 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 10/06/2011 | 93.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0137138 ANEXA, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0029530 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO 001/2011(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/06/2011 | 750.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA,PICUI E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS DIAS 04/13/18/23/31 DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029742 | 10/06/2011 | 3088.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00023 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/06/2011 | 122.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CINAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 0103/04, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS A SERVI-COS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 318998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 10/06/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL087520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 10/06/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL085943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 10/06/2011 | 966.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 087505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/06/2011 | 809.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 085928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/06/2011 | 418.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0141427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/06/2011 | 1488.71 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA PINTURA DOPREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003343 ANEXA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/06/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029602 | 10/06/2011 | 201.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 13/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0029611 | 10/06/2011 | 659.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00011 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 12/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029726 | 10/06/2011 | 5496.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00021 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029751 | 10/06/2011 | 2453.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00020 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/06/2011 | 175.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA NA CENTRAL MARCACAO, RELATI-VO AOS DIAS 24 DE ABRIL E 03/12/16/20/25/27DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 10/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 10/06/2011 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 0013488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/06/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 022377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 10/06/2011 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE ONDE FUN-CIONAVA O ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE, RELATI-VO AO MES MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 022013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 10/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 012524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 10/06/2011 | 7.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESI-DENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MA-RIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 311301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/06/2011 | 29.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 312980ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 10/06/2011 | 357.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0190656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 10/06/2011 | 260.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0141441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 10/06/2011 | 103.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0141446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/06/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0029629 | 10/06/2011 | 698.65 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000012 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/06/2011 | 220.00 | 00009611984430 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DO SOCORRO NASCIMEN-TO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/06/2011 | 110.00 | 00009019904426 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORMECONPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/06/2011 | 110.00 | 00007029595459 | PABLO DIEGO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PABLO DIEGO SANTOS COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGE, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 11/06/2011 | 126.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OLEO DE GIRASSO CONSTANTE EM NO-TA FISCAL 00268 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 13/06/2011 | 200.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 13/06/2011 | 510.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 13/06/2011 | 220.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS04 E 05 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 13/06/2011 | 490.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS01/02/04/05/07 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 13/06/2011 | 510.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR E MARCAR EXAMES DE PA-CIENTES DE BAIXA REND DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 19/20 DE ABRIL, 05/06/07/12/13/1617/31 DE MAIO E 01 DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 13/06/2011 | 690.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS01/02/05 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 13/06/2011 | 540.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 13/06/2011 | 440.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E AOSDIAS 01/03/06 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 13/06/2011 | 650.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0029947 | 13/06/2011 | 2533.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE MAIOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME N.F.DE SERV. 03361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 13/06/2011 | 50.00 | 00006792378445 | BRUNO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 11 DE ABRIL E 31 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 13/06/2011 | 190.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 19:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE REALICONADOS A CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 13/06/2011 | 20.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 17 DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 13/06/2011 | 55.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03377ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 13/06/2011 | 4907.30 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 13/06/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 13/06/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 13/06/2011 | 1102.30 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/01/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03354ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 13/06/2011 | 840.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03355ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 13/06/2011 | 140.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 02 CDs E 11HORAS DE LOCUCAO EM MOTO-SOM DIVULGANDO ANUN-CIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0029955 | 13/06/2011 | 1390.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 03387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 13/06/2011 | 50.00 | 00092882617453 | ROSENDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 92, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERALDA OLIVEIRA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA REND DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 13/06/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 13/06/2011 | 24.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O8 ENCADERNACOES PARA ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03363ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 13/06/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEFRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 13/06/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 13/06/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 13/06/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 13/06/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODE GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 13/06/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 13/06/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 13/06/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 13/06/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 13/06/2011 | 70.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 13/06/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA, S/N DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 13/06/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 13/06/2011 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA ELPIDIO SABINOS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPREALIZADO PELO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 13/06/2011 | 100.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 13/06/2011 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 06:00 HORASDE LOCUCACAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03384ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 13/06/2011 | 600.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE MAIOE AOS DIAS 01/02/04/07 DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 13/06/2011 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO A MENSAGEM HOMENAGEANDO AS MAESPELA PASSAGEM DO SEU DIA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 13/06/2011 | 200.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 04/13/23/31 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 13/06/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 13/06/2011 | 5199.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 13/06/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 13/06/2011 | 7470.01 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 13/06/2011 | 250.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA DESCRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 13/06/2011 | 110.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs E09:00 HORAS DE LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 13/06/2011 | 362.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 13/06/2011 | 140.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASRELACIONADO AO IPTU E ALVARAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 13/06/2011 | 2962.42 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO A DIFEREN€A DE COMPETENCIASETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE1997, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 13/06/2011 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0030431 | 13/06/2011 | 84.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA DE NUMERO011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 13/06/2011 | 15.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD USADONA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 13/06/2011 | 175.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE BANANEIRA, PICUI E SANTA CRUZ/RNPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 27DE MAIO E 02 E 08 DE JUNHO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO RELACIONADOS A CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 13/06/2011 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs PARAVEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 13/06/2011 | 440.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 13/06/2011 | 120.00 | 00020754884449 | LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 04/09/21/28 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 13/06/2011 | 230.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 13/06/2011 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 13/06/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 13/06/2011 | 600.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 2000 SALGA-DOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS EX-ATLETAS DO GREMIO FLORESTENSE DE DESPORTOS DURAN-TE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03375 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 13/06/2011 | 8980.76 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 13/06/2011 | 3668.31 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 13/06/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 13/06/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 13/06/2011 | 75.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(30 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 13/06/2011 | 95.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(38 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0030422 | 13/06/2011 | 641.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA O BUFET EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 13/06/2011 | 1120.56 | 00036556645400 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTAS, GRA-DES E MASTROS DE BANDEIRAS DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DACOSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003370 ANEXA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 13/06/2011 | 400.00 | 00035121696434 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO REFEICOES PARAO TIME DE FUTEBOL AUTO ESPORTE DA CIDADE DEJOAO PESSOA QUE VEIO PARTICIPAR DO JOGO DEREINAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLNAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 13/06/2011 | 1130.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EINTERNA E EXTER-NA E ABERTURAS DE LETREIROS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003371ANEXA. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 13/06/2011 | 62.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(25 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 13/06/2011 | 130.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(52 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DELIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULS 003380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 13/06/2011 | 80.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 GRADES DEFERRO PARA PROTECAO DOS MEDIDORES DO ESTADIOMUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COS-TA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 13/06/2011 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE LOCUCAO NAVEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03385ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030635 | 13/06/2011 | 674.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EM00001 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030643 | 13/06/2011 | 112.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00003 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSADANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030651 | 13/06/2011 | 566.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030660 | 13/06/2011 | 109.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL AL-FABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 13/06/2011 | 440.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS02/04/05/06 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 13/06/2011 | 450.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 12/13/17/19/23/25/30/31 DE MAIO E 02 DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 13/06/2011 | 545.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 13/06/2011 | 271.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003379ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 13/06/2011 | 228.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM VEICULOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 13/06/2011 | 68.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 13/06/2011 | 25.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(10 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 13/06/2011 | 495.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS TRATORES VAL-MET, YANMAR E NAS CARROCAS DOS TRATORES E NASCARROCINHAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03362ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0030449 | 13/06/2011 | 84.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO EM HORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03374ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030686 | 14/06/2011 | 140.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00008 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030694 | 14/06/2011 | 44.24 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00013 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 14/06/2011 | 3003.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 023230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 14/06/2011 | 100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000186 ANEXA, DESTINADAS A FILARMONICAJOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030759 | 14/06/2011 | 126.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO, BOLACHINHAS E PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030767 | 14/06/2011 | 49.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000020 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 14/06/2011 | 180.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 030556 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSA DANTASATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 14/06/2011 | 180.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 030572 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030732 | 14/06/2011 | 43.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00014 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030775 | 14/06/2011 | 25.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00018 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 14/06/2011 | 6034.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DECRETO MUNICIPAL DE NUMERO 079 NO DIA 23 DE MAIO DE 2011,E PUBLICACAO DE REEO 2§ BIMESTRE MARCO/ABRIL HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAS TOMADAS DE PRE-COS DE NUMERO 08/10/11 DE 2011 NOS DIAS 01 E02 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 05805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030708 | 14/06/2011 | 175.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, ROSCA E BISCOITOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00011 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 14/06/2011 | 98.10 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENCADERNA€OES DEDOCUMENTOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030716 | 14/06/2011 | 68.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00012 ANEXA, DESTINADOS AO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030724 | 14/06/2011 | 120.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00015 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030805 | 14/06/2011 | 339.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BISCOITO E ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030813 | 14/06/2011 | 276.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00009 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHESOFERECIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE ARTESANATOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030821 | 14/06/2011 | 304.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00010 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHESOFERECIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE DINAMICA DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 14/06/2011 | 90.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 030574 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030741 | 14/06/2011 | 65.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030783 | 14/06/2011 | 305.28 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030791 | 14/06/2011 | 50.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00006 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0030830 | 14/06/2011 | 131.38 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 14/06/2011 | 2258.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 003066 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0030961 | 15/06/2011 | 86.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 049714 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0030970 | 15/06/2011 | 440.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 029554 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0030988 | 15/06/2011 | 328.24 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 031123 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 15/06/2011 | 150.00 | 00099681803434 | ANGELINA MARTINIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANGELINA MARTINIANO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006182752408 | MARIA DE LOURDES MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DE LOURDES MOURA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 15/06/2011 | 60.00 | 00005809278493 | MARIA EUNICE LAMEU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA EUNICE LAMEU PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AREALIZACAO DE RAIO X DOS SEIOS DA FACE, CON-FORME DOCUEMTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 15/06/2011 | 110.00 | 00010073777471 | JOSEANE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSEANE MELO DA SILVA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 15/06/2011 | 500.00 | 00089775406404 | ROGERIO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ROGEIRO COSTA DE ARAUJOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 15/06/2011 | 200.00 | 00079861660453 | LOURACI COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LOURACI COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALILIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 15/06/2011 | 63.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 15/06/2011 | 80.00 | 00009360494488 | JAELSON MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JAEILSON MENDES BAR-BOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATERIAISDE CONSTRUCACAO E FABRICACAO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006000578440 | TEREZA MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA AO SR.TEREZA MOURA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A REALIZACOES DE EXAMES MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 15/06/2011 | 210.00 | 00072705850406 | MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARGARIDA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 15/06/2011 | 170.00 | 00009684708408 | PATRICIA LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA LIMA DA SILVAE OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 15/06/2011 | 103.00 | 00011177476460 | FRANCEILDO SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA FRANCEILDO SANTOS CRUZ PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDEN-CIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 15/06/2011 | 80.00 | 00032451512415 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA N§ 37, DESTINADA AO ALO-JAMENTO DE JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 15/06/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 15/06/2011 | 60.00 | 00003246085439 | CICERO SOARES DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA SOARES DE MARIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESI-DENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 15/06/2011 | 100.00 | 00004316772473 | LUCIENE PERAIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUCIENE PEREIRA DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGE, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 16/06/2011 | 805.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRA-FIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 16/06/2011 | 1242.50 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA PINTURA DOPREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003393 ANEXA. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031194 | 16/06/2011 | 353.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 064892 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031208 | 16/06/2011 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 064910 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031216 | 16/06/2011 | 24.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 088440 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031224 | 16/06/2011 | 397.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 027391 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031232 | 16/06/2011 | 214.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 27388 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0031241 | 16/06/2011 | 468.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027413 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0031186 | 16/06/2011 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 16/06/2011 | 217.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA E ACELORA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 031286 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 16/06/2011 | 102.00 | 00076852695468 | LUIZ GONSAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 031289 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 16/06/2011 | 243.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZACAODOS EX-ATLETAS DO GREMIO FLORESTENSE DE DES-PORTOS NA COMEMORACAO ALUSIVAS AOS 52 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03399 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 16/06/2011 | 1242.50 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 16/06/2011 | 1242.50 | 00006595489414 | ANTONIO FRAGOSO DA SILVA | NNNNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03394ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 16/06/2011 | 1242.50 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTROTOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 16/06/2011 | 1242.50 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 16/06/2011 | 1242.50 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 16/06/2011 | 700.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO DO SITIO PEDRA DAGUA E CANOA DO COSTACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03427ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 17/06/2011 | 80.00 | 00006000579411 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DA GUIA DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 17/06/2011 | 200.00 | 00009066706406 | MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARCUS VINICIUS DE OLIVEI-RA RAMOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031283 | 17/06/2011 | 17.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 027427 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031291 | 17/06/2011 | 56.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027428 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031305 | 17/06/2011 | 187.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 088590 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031313 | 17/06/2011 | 40.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 088632 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0031321 | 17/06/2011 | 98.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029644 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031330 | 17/06/2011 | 8.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 029643 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0031348 | 17/06/2011 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029642 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0031372 | 17/06/2011 | 213.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029641 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSDs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 18/06/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 18/06/2011 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031399 | 19/06/2011 | 264.00 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031402 | 19/06/2011 | 300.00 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031381 | 19/06/2011 | 150.00 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00003 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0031429 | 20/06/2011 | 750.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031445 | 20/06/2011 | 153.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 088897 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 20/06/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/06/2011 | 90.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA ENCOMENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 20/06/2011 | 1605.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DO CORRENTE MES EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/06/2011 | 400.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MA-TOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03401 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 21/06/2011 | 7871.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL904340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 21/06/2011 | 1910.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 268045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 21/06/2011 | 1183.50 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 21/06/2011 | 1183.50 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 21/06/2011 | 1183.50 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 21/06/2011 | 1183.50 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 21/06/2011 | 1183.50 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 21/06/2011 | 1183.50 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 21/06/2011 | 2683.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 21/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0031488 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 21/06/2011 | 84.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 21.06.11 - 83,16 - FUNDO ESPECIAL 30.06.11 - 1,28 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 21/06/2011 | 1763.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 483586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 21/06/2011 | 745.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA NA FESTA DEEM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0031640 | 21/06/2011 | 4800.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO ESTADIOMUNICIPAL DE FUTEBOL ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 023/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 30/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03410 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 21/06/2011 | 800.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA PINTURA DOPREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003411 ANEXA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032011 | 0031658 | 21/06/2011 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 NEBOLIZADORES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027664 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 21/06/2011 | 1110.00 | 00055477054468 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO SAN-TOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 21/06/2011 | 154.00 | 00045948917487 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANTONIO FERREIRA DONASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZCAO DEEXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 21/06/2011 | 100.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A COMPRA DE TENIS ORTOPEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 21/06/2011 | 110.00 | 00005191534484 | IRANEIDE CESARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA A IRANEIDE CESARIO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 21/06/2011 | 275.00 | 00003166434402 | MARIA HELIA DA SILVA MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA HELIA DA SILVAMORAIS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 21/06/2011 | 50.00 | 00007000670436 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIAELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031712 | 22/06/2011 | 296.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 027740 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 22/06/2011 | 1037.00 | 13458870000150 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 032754 ANEXA, DESTINADASAS MOTOS A SERVICOS DO SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 27/06/2011 | 12.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0031721 | 27/06/2011 | 47.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027778 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031739 | 27/06/2011 | 128.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 089793 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031747 | 27/06/2011 | 524.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000533 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031755 | 27/06/2011 | 357.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000536 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031763 | 27/06/2011 | 270.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000535 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031771 | 27/06/2011 | 59.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000532 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031780 | 27/06/2011 | 64.31 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000537 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELA UNIDADES SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031798 | 27/06/2011 | 118.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000534 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELA UNIDADES SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 27/06/2011 | 459.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0031844 | 27/06/2011 | 1100.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E REPOSICAODE PANOS DAS PORTAS DO FIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 028/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 27/06/2011 | 82.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 27/06/2011 | 205.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS PRESTA-DOS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 28/06/2011 | 75.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENT OS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 28/06/2011 | 300.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICACAO DE 01 LAVADOURA TANQUINHO MULLER CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 28/06/2011 | 43639.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 28/06/2011 | 7696.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 28/06/2011 | 18237.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/06/2011 | 2904.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 28/06/2011 | 1550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 28/06/2011 | 338.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011 E STTP CT00220580 DOFIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 28/06/2011 | 745.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00015 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 28/06/2011 | 204.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LACAMENTO DE CREDITO EM CONTACONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 28/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATOTIRO 2011 DO FIAT UNO DE PLACAMNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 28/06/2011 | 399.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATOTIRO 2011, LIC.ATRASADO LEI 7.656DA MOTO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 28/06/2011 | 220.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATOTIRO 2011, LIC.ATRASADO LEI 7.656DA MOTO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATEN-DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 28/06/2011 | 220.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATOTIRO 2011, LIC.ATRASADO LEI 7.656DA MOTO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATEN-DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 28/06/2011 | 470.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00245 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 28/06/2011 | 72.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000018 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 28/06/2011 | 1018.60 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 28/06/2011 | 150.37 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01357 ANEXA, DESTINADAS AO TRA-TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DEDE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/06/2011 | 1440.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 12 VENTILADORES DE PAREDE CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00163 ANEXA, DESTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/06/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/06/2011 | 175.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000019 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/06/2011 | 60092.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/06/2011 | 6736.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/06/2011 | 31156.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/06/2011 | 5554.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/06/2011 | 3271.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/06/2011 | 3070.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/06/2011 | 23181.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/06/2011 | 20803.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/06/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/06/2011 | 6159.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/06/2011 | 17536.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/06/2011 | 5399.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/06/2011 | 624.00 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000145 ANEXA, DESTINADAS A LAVANDERIADO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/06/2011 | 250.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ON LINE DO SISTEMA DE CONTROLE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162011 | 0032026 | 30/06/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03424ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 30/06/2011 | 4841.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/06/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/06/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/06/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/06/2011 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/06/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR CONTRATADO DO PETI-PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/06/2011 | 637.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LACAMENTOS DE CREDITOS EM CONTAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/06/2011 | 1740.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELASDA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOS DE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVACLT E 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 30/06/2011 | 1526.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/06/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 30/06/2011 | 11261.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 30/06/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/06/2011 | 1369.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/06/2011 | 17381.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 PARCELA DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002 ALTERADO PELALEI 11.941/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/06/2011 | 12873.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 DO PARCELAMENTO ESPECIALPATRONAL LEI 11.960/09, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 30/06/2011 | 3150.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/06/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2011, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/06/2011 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/06/2011 | 2834.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/06/2011 | 1572.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DO CORRENTE MES EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/06/2011 | 20288.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/06/2011 | 5810.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/06/2011 | 1611.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/04 A 18/05EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08656 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0032034 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 001/2011(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 30/06/2011 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/06/2011 | 3733.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/06/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142011 | 0032093 | 30/06/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003347 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/06/2011 | 88719.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/06/2011 | 13836.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 30/06/2011 | 18423.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 30/06/2011 | 38955.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/06/2011 | 6844.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/06/2011 | 3278.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/06/2011 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/06/2011 | 12377.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/06/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/06/2011 | 850.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSETADOS NA ESCOLA INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/06/2011 | 3100.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/06/2011 | 1194.40 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/06/2011 | 1194.40 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/06/2011 | 1194.40 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/06/2011 | 1194.40 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTROTOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/06/2011 | 1194.40 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/06/2011 | 31233.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/06/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/06/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/07/2011 | 1780.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 05739 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033006 | 01/07/2011 | 167.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00234 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/07/2011 | 2183.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032891 | 01/07/2011 | 2012.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00245 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032972 | 01/07/2011 | 1169.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00238 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0033057 | 01/07/2011 | 117.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00239 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033065 | 01/07/2011 | 461.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00247 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/07/2011 | 135.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIAN-CA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00242 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BE-ZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032948 | 01/07/2011 | 217.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00246 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032956 | 01/07/2011 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00235 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0032964 | 01/07/2011 | 303.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00249 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0033014 | 01/07/2011 | 20.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00240 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0033031 | 01/07/2011 | 41.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00243 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033049 | 01/07/2011 | 62.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00237 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032883 | 01/07/2011 | 73.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00251 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032905 | 01/07/2011 | 290.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00252 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032913 | 01/07/2011 | 973.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00253 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032921 | 01/07/2011 | 58.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00250 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032930 | 01/07/2011 | 321.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00254 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0033022 | 01/07/2011 | 68.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00241 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOSPELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0032867 | 01/07/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO019/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032981 | 01/07/2011 | 450.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00233 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0032999 | 01/07/2011 | 1607.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00236 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/07/2011 | 330.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS MECANISMODOS VIDROS, PORTAS, EMBUCHAMENTO DAS DOBRADI-CAS, PORTAS E TAMPAS TRAZEIRAS E MASSANETASEXTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 04/07/2011 | 650.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 LEMBRANCINHAS DESTINADAS A FETA JUNINA DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTR, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0033103 | 04/07/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 04/07/2011 | 1350.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 45 ROUPAS JU-NINAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 04/07/2011 | 450.00 | 00005465329424 | MARIA DAS VITORIAS M.DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACOES DOS BALOES JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0033138 | 04/07/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 025/2010(CARTA CONVI-TE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0033146 | 04/07/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0033154 | 04/07/2011 | 1200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 SONORIZACAO NAS FESTI-VIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0092011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 31/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA03432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0033162 | 04/07/2011 | 41.88 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00024 ANEXA, DESTINADO AO PROGRA-MA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033171 | 04/07/2011 | 7.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 00024 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033189 | 04/07/2011 | 301.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00258 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033197 | 04/07/2011 | 339.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00260 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033201 | 04/07/2011 | 439.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00259 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033219 | 04/07/2011 | 352.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00263 ANEXA, DESTINADOS AO PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033243 | 04/07/2011 | 273.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00262 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 04/07/2011 | 180.00 | 00044253044468 | FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCISCA CICERA DACOSTA RIBEIRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 04/07/2011 | 133.00 | 00006686098426 | GEOCLECIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GEOCLECIA DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE CONTA DE AGUA DE RESIDENCIA E COMPRAS DEMATERIAL ELETRICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 04/07/2011 | 450.00 | 00005330979404 | FRANCILENE PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DOS BALOES JU-NINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033227 | 04/07/2011 | 64.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00257 ANEXA, DESTINADOS AO GI-NASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033235 | 04/07/2011 | 383.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00261 ANEXA, DESTINADOS AOS GINASIOS POLIESPORTIVOS JOSE EVERALDO DOS SAN-TOS, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E ES-TADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033278 | 05/07/2011 | 205.33 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PORTA DE TIMBORANA E MATERIAISHIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00030ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SAN-TOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033286 | 05/07/2011 | 328.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00029 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENE-DITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0033316 | 05/07/2011 | 13.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00025 ANEXA, DESTINADO A CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033341 | 05/07/2011 | 4867.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00271 ANEXA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033294 | 05/07/2011 | 90.48 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AREIA, CADEADO E TORNEIRA PARALAVATORIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00027ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033324 | 05/07/2011 | 37.79 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PREGO, BALDE, FECHADURA ALAVANCAE SIFAO TRIPLO FLEXIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00028 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033367 | 05/07/2011 | 574.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00266 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033359 | 05/07/2011 | 91.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00269 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 05/07/2011 | 32.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 05/07/2011 | 445.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE URNAS POPULAR COMPLETA, VESTIMENTO FUNERARIO E ORNAMENTACAO E VELAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000055 ANEXA, DESTINADOS AOAUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 05/07/2011 | 720.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CINE SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033375 | 05/07/2011 | 107.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00270 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO 013/2011|(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033308 | 05/07/2011 | 60.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 PORTA DE TIMBORANA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00026 ANEXA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033391 | 05/07/2011 | 1894.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00264 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033405 | 05/07/2011 | 1852.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00265 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033383 | 05/07/2011 | 247.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00268 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 06/07/2011 | 910.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADA A MANUTEN-CAO DA BOMBA DAGUA DO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAMDE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | RECUPERA€ÇO/MELHORIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033448 | 06/07/2011 | 840.18 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2011(TOMADADE PRECO). | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033456 | 06/07/2011 | 3726.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00032 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0033464 | 06/07/2011 | 138.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00272 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 06/07/2011 | 186.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 088716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 06/07/2011 | 198.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 087519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0033596 | 07/07/2011 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033855 | 07/07/2011 | 26.04 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00039 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033553 | 07/07/2011 | 774.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00061 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033766 | 07/07/2011 | 94.02 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00033 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033898 | 07/07/2011 | 68.24 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00035 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033804 | 07/07/2011 | 2910.07 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00031 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033880 | 07/07/2011 | 162.96 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E ROSCA CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00032 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033944 | 07/07/2011 | 61.55 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033791 | 07/07/2011 | 2669.18 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00030 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033537 | 07/07/2011 | 2002.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033545 | 07/07/2011 | 1493.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00065 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033651 | 07/07/2011 | 196.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000026 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033669 | 07/07/2011 | 140.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000022 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033740 | 07/07/2011 | 109.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000023 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033774 | 07/07/2011 | 610.58 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00029 ANEXA, DESTINADOS A KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033839 | 07/07/2011 | 66.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E ROSCA CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000048 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMRO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033847 | 07/07/2011 | 1061.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS, PAES E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00043 ANEXA, DESTINADOS AOSEVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033863 | 07/07/2011 | 96.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS, BOLO E PAES CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS A BANDA FILARMONICA JOSEBATISTA DANTAS QUE ABRILHANTARAM OS EVENTOSEM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DEEMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUEMRO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033936 | 07/07/2011 | 100.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHINHAS, PAES E BISCOITOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00037 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037010 | 07/07/2011 | 2234.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00244 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037028 | 07/07/2011 | 757.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00024 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0033499 | 07/07/2011 | 1822.41 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00067 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033677 | 07/07/2011 | 98.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E ROSCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00047 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033685 | 07/07/2011 | 495.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS, PAES E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2001(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033693 | 07/07/2011 | 276.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000025 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033715 | 07/07/2011 | 198.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS, BOLO E BOLACHAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00045 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033723 | 07/07/2011 | 304.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00030 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033731 | 07/07/2011 | 276.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00029 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033871 | 07/07/2011 | 35.98 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00036 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033910 | 07/07/2011 | 30.52 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00033 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0034061 | 07/07/2011 | 117.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00248 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCANTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033529 | 07/07/2011 | 1974.98 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00064 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 07/07/2011 | 617.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00062 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033600 | 07/07/2011 | 68.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00031 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033618 | 07/07/2011 | 138.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00041 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DA SAUDE DO TRABALHA-DOR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033626 | 07/07/2011 | 114.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00042 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033634 | 07/07/2011 | 281.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00027 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033642 | 07/07/2011 | 126.42 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00040 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 07/07/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033782 | 07/07/2011 | 4500.88 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00027 ANEXA, DESTINADOS AS AMBULANCIASA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033812 | 07/07/2011 | 182.21 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00028 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 07/07/2011 | 1800.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE 1200 EXEM-PLARES DO INFORMATIVO TIPO JORNASL REFERENTESAS ACOES REALIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DURANTE OS ANOS DE 2010 E 2011, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 07/07/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 07/07/2011 | 503.50 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE CONTRASTE,ANESTESIA E MATERIAIS ANESTESICO REALIZADOSNA PACIENTE LARA SOPHIA SILVA SANTOS PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 011941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033821 | 07/07/2011 | 282.37 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00032 ANEXA, DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033901 | 07/07/2011 | 31.92 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00034 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033928 | 07/07/2011 | 120.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00028 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARISA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 07/07/2011 | 1300.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03444 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 07/07/2011 | 1300.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 07/07/2011 | 1300.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03446ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 07/07/2011 | 541.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 07/07/2011 | 1300.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 07/07/2011 | 1400.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0034053 | 07/07/2011 | 741.20 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000033 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-TACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033502 | 07/07/2011 | 572.06 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00063 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 25/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033511 | 07/07/2011 | 837.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00069 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 25/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0033561 | 07/07/2011 | 518.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00068 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 07/07/2011 | 480.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARI-FA REFERENTE A EMISSAO DE PARECER DE ENGENHA-RIA RELATIVO A RE-ANALISE OGU DO PROGRAMA 027626-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 08/07/2011 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL334493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 08/07/2011 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL018004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 08/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 295289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 08/07/2011 | 43.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 018338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 08/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 321997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 08/07/2011 | 17.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1363 INSTALDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 08/07/2011 | 312.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0140024 ANEXARELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 08/07/2011 | 116.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005203ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 08/07/2011 | 68.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL086101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 08/07/2011 | 8.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 08/07/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 08/07/2011 | 919.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE HOSPITAL EMATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL086085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 08/07/2011 | 562.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0140030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 08/07/2011 | 280.00 | 00003530377457 | ROSALVA ALENCAR DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ROSALVA DE ALENCAR DE LIMASANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 08/07/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 08/07/2011 | 19867.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 08/07/2011 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DA MAIOR IDADE(ANTIGO NOVA FLORES-TA CLUBE), RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICICO, CONFORME NOTA FISCAL 017123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 08/07/2011 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 08/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 016675 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 08/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 319542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 08/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 05206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 08/07/2011 | 119.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0140048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 08/07/2011 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 313515ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 08/07/2011 | 8.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 001300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 08/07/2011 | 399.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0187300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 08/07/2011 | 301.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0140043 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 08/07/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 08/07/2011 | 240.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036263 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 08/07/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.FRANCISCA DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 08/07/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA, 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 08/07/2011 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS, 29 DESTINADA AOALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 08/07/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS, S/N DESTINADO AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 08/07/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM, S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 08/07/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES, 04 DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 08/07/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA, S/N DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 08/07/2011 | 70.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 08/07/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 08/07/2011 | 80.00 | 00092882617453 | ROSENDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 92, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERALDA OLIVEIRA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA REND DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 08/07/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 08/07/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 08/07/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 08/07/2011 | 80.00 | 00032451512415 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA, 37 DESTINADA AO ALOJA-MENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 08/07/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 08/07/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037109 | 08/07/2011 | 2160.93 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00070 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 08/07/2011 | 440.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 55 KGs DE FRANGO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 036219 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRA-VES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 08/07/2011 | 70.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 036221 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL ATRAVES DA CHA-MADA PUBLICA DE NUMERO 001/2011 PROJETO DEVENDA DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 08/07/2011 | 22752.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(EDUCA€AO BASICA 60%) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 08/07/2011 | 9076.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(EDUCA€AO BASICA 40%) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 08/07/2011 | 3533.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA SEC/MDE ) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 08/07/2011 | 21.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 016662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 08/07/2011 | 66.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 016708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 08/07/2011 | 632.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 08/07/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 520953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 08/07/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA E SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 08/07/2011 | 182.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-CIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 017406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 08/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROJETO SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 305663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 08/07/2011 | 146.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 295358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 08/07/2011 | 90.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 086109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 08/07/2011 | 470.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL086083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 08/07/2011 | 62.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 08/07/2011 | 201.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 036225 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTASE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROA ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 08/07/2011 | 240.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036266 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 08/07/2011 | 120.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036262 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESJERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRAATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 08/07/2011 | 120.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036260 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAEDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 08/07/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 08/07/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 08/07/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 08/07/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 08/07/2011 | 480.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 60 KGs DE FRANGO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 036216 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLI-CA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 08/07/2011 | 1312.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/05 A 18/06EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 07861 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 08/07/2011 | 117.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0135797 ANEXA, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 08/07/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 08/07/2011 | 33.81 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/05 A 20/06 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03462ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 08/07/2011 | 1883.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 086087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 08/07/2011 | 68.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO TELEFONI-CO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE 0186249 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 08/07/2011 | 25.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL 00298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 08/07/2011 | 1207.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 086082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 08/07/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 08/07/2011 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 31/01/2011 ATE 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 151991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 08/07/2011 | 2521.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 08 DE JULHO EM EXERCICICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 08/07/2011 | 170.20 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 08/07/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 08/07/2011 | 29392.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 08/07/2011 | 178.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 086100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 08/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM ERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 295334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 08/07/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 08/07/2011 | 994.80 | 00004205738447 | JOSIVANIA SILVA SANTIAGO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00134-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 08/07/2011 | 998.48 | 00093074360453 | MARIA DO ROSARIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00145-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 08/07/2011 | 652.86 | 00000960364439 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00156-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 08/07/2011 | 944.20 | 00078880190482 | AUDIVAM ASSIS DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00158-2009-01313-00-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 08/07/2011 | 859.86 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGNMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DCOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00135-2009-01313-00-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 08/07/2011 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 08/07/2011 | 2640.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DE UM ACORDO DE COBRAN€ADO PROCESSO DE NUMERO 01620090007283, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 08/07/2011 | 550.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMEN-TO E GESTAO FISCAL EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS DIAS 02/15 DE FEVEREIRO,10/17/22 DE MARCO12 DE ABRIL,06 DE MAIO,02 DE JUNHO E 15/20 DEJULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 08/07/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035009 | 09/07/2011 | 26.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00034 ANEXA, DESTINADOS AOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 09/07/2011 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 04 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035025 | 09/07/2011 | 689.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00030 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035114 | 09/07/2011 | 228.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035017 | 09/07/2011 | 335.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-00NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00032 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANAPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035041 | 09/07/2011 | 148.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-00NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00036 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANAPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034959 | 09/07/2011 | 2322.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00039 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034975 | 09/07/2011 | 1147.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00037 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034991 | 09/07/2011 | 1846.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035050 | 09/07/2011 | 2045.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0035122 | 09/07/2011 | 829.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0018 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0035131 | 09/07/2011 | 409.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0020 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASILALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037052 | 09/07/2011 | 651.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0019 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0034941 | 09/07/2011 | 783.35 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000013 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0035106 | 09/07/2011 | 1326.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034967 | 09/07/2011 | 180.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00029 ANEXA, DESTI-NADOS AS AMBULANCIAS A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0035092 | 09/07/2011 | 764.35 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00015 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 12/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035149 | 09/07/2011 | 342.55 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00014 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 12/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034983 | 09/07/2011 | 1395.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00035 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035033 | 09/07/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00033 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOR-2217 A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035068 | 09/07/2011 | 2201.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00040 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 09/07/2011 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035157 | 10/07/2011 | 33.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 13/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035165 | 10/07/2011 | 26.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL EDE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00021ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSADA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO 0013/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037061 | 10/07/2011 | 48.00 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0035181 | 10/07/2011 | 480.00 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00006 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 10/07/2011 | 300.00 | 10727287000100 | RADIO FM FLORES DE JACANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TRANSMISSAO DO JOGO REALIZADO NA REINAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035173 | 10/07/2011 | 23.55 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00022 ANEXA, DESTINADOS AO SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0132011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 11/07/2011 | 4545.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICO MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0035220 | 11/07/2011 | 882.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 60 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036358 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSADANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0035254 | 11/07/2011 | 4914.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 07/03/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 11/07/2011 | 367.50 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 036407 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTASE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA 001/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 11/07/2011 | 104.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 036396 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 001/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 11/07/2011 | 163.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 036563 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DAN-TAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE CHADA PUBLICA DE 001/2011 PROJETO DE VENDAGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 11/07/2011 | 318.50 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 036402 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRA-VES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 11/07/2011 | 70.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 036392 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMNERO 001/2011 PROJETO DEVENDA DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0035203 | 11/07/2011 | 247.25 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 036604 ANEXA, DESTINADASAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0035238 | 11/07/2011 | 441.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 30 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036354 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342010 | 0035211 | 11/07/2011 | 2296.20 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 34 KGs CARNE BOVINA SOL, 100 KGsDE CARNE BOVINA FRESCA E 34 KGs DE FIGADO BO-VINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 036350ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0035262 | 11/07/2011 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 027/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 03453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 12/07/2011 | 540.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 12/07/2011 | 200.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 12/07/2011 | 460.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS 02DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 12/07/2011 | 600.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 12/07/2011 | 370.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS08/09/10 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/07/2011 | 460.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/07/2011 | 640.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS01/02/04/05 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 12/07/2011 | 160.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 12/07/2011 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E AO DIA07 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 12/07/2011 | 430.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOSDIAS 02 E 04 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 12/07/2011 | 420.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA ACOMPANHAR E MARCAR EXAMES DE PA-CIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS DIAS 14/15/16/17/21/27 DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 12/07/2011 | 200.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO, RELA-TIVO AOS DIAS 31 DE MAIO E 05/08/12/14/18/22/27 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 12/07/2011 | 75.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO, RELA-TIVO AOS DIAS 27 E 10/16 DE JUNHO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 12/07/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 12/07/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 12/07/2011 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 12/07/2011 | 70.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 036783 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA ATRAVES DACHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2011 VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 12/07/2011 | 380.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/07/2011 | 190.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 12/07/2011 | 102.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 036786 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 001/2011 VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 12/07/2011 | 350.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER MATERIAL DE INFORMATICA E PARTICI-PAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAODA PARAIBA E REUNIAO DO PAR RELATIVO AOS DIAS24/25 DE ABRIL, 24/25 DE MAIO E 09 DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 12/07/2011 | 300.00 | 00032465602420 | ZULMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA ALUGUEL DE 15 VESTIDOS E 15 CAMISAS USADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURAN-TE OS FETEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 12/07/2011 | 803.75 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA COPIADORATOSHIBA E REMANUFATURA DE TONER DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 12/07/2011 | 170.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 12.07.11 - 81,91 - CIDE 20.07.11 - 0,05 - ITR 21.07.11 - 87,01 - FUNDO ESPECIAL 29.07.11 - 1,28 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 12/07/2011 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 12/07/2011 | 545.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 12/07/2011 | 250.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS DIAS 15/17/18/28 DE JUNHOE 01 DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 12/07/2011 | 330.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AO DIA03 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 13/07/2011 | 2973.02 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXER-CICIO DE 1997, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 13/07/2011 | 12369.13 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 13/07/2011 | 3630.73 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 13/07/2011 | 9100.79 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035599 | 13/07/2011 | 719.61 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000034 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 13/07/2011 | 300.00 | 07606287000147 | SPECTRO I.C.U.SONOG.P IMAG.C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUER-DO NA SRA.IRACI DAS NEVES COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0035611 | 14/07/2011 | 806.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 10 FAIXAS,01 BANER E 18 CRACHAS DESTINADOS A II CONFE-RENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03469ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0035696 | 14/07/2011 | 189.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE EM VISITAA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003471 ANEXA, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 14/07/2011 | 373.13 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 NOBREAK E 01 TELEFONE SEM FIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00127 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 14/07/2011 | 113.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 030613 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035777 | 14/07/2011 | 70.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028856 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0035688 | 14/07/2011 | 729.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA O ALMOCO OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DOPROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO DURANTES ASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 14/07/2011 | 1334.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00128 ANEXA, DESTINADO AO PROGRA-MA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0035700 | 14/07/2011 | 280.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 40 ALMOCOSPARA O TIME DE FUTEBOL PROFISSIONAL DO AUTOESPORTE DE JOAO PESSOA QUE PARTICIPARAM DAREINAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLDURANTE AS COMEMORACOES AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA ATRAVES DA LICITACAO 001/2011(CARTA CONVITE), CONFORME N.F.DE SERV.003474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 14/07/2011 | 256.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ACELORA E GRAVIOLA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 037283 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 14/07/2011 | 62.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000131 ANEXA, DESTINADA ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 14/07/2011 | 58.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 00130 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0036196 | 14/07/2011 | 28.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0035718 | 14/07/2011 | 7.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURAEM HORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03473 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 14/07/2011 | 1298.83 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03463 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 14/07/2011 | 1298.83 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 14/07/2011 | 1298.83 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 14/07/2011 | 1298.83 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTROTOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 14/07/2011 | 1298.83 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 14/07/2011 | 1298.83 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO, EQUIP.E MAQ. PESADA P/ SEC. DE TRANSP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 14/07/2011 | 489.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA MULT.SAM.LASER MONO SCX-3200 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000129 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 15/07/2011 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORMATACAO COM BECKUP ELIMPEZA INTERNA E EXTERNA, MANUTENCAO DE SIS-TEMA COM LIMPEZA GERAL DO COMPUTADOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 15/07/2011 | 360.00 | 00061932469400 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEL NATURAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA 037682 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA CHAMADAPUBLICA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000102011 | 0035858 | 15/07/2011 | 6490.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 MOTO HONDA CG 125 FAN ES CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 013587 ANEXA, DESTINADA ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035793 | 15/07/2011 | 256.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 092969 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0035807 | 15/07/2011 | 210.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 10679 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0035815 | 15/07/2011 | 315.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 10681 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035823 | 15/07/2011 | 223.10 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 10672 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035831 | 15/07/2011 | 108.06 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 10678 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035874 | 18/07/2011 | 546.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIATRANSP.REC.ABERTA GRE CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 011646 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 18/07/2011 | 191.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME MEDICO REALIZADO NAPACIENTE MARLENE DOS SANTOS SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 012005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 18/07/2011 | 17.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DAS NOTAS FISCAIS N§s 63538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 18/07/2011 | 162.00 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FABIANA FELIXDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL, DE AGUA E COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 18/07/2011 | 228.00 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA R.DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA APARECIDARICARDO DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIACONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 18/07/2011 | 1604.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES JUNHO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 485203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0036226 | 18/07/2011 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 18/07/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 18/07/2011 | 2079.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 336452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/07/2011 | 2555.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 336444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 19/07/2011 | 3276.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONA OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 018338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/07/2011 | 7646.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL907101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 19/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 20/07/2011 | 621.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DO CORRENTE MESEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 20/07/2011 | 29.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DAS NOTAS FISCAIS N§s 63548, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/07/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 21/07/2011 | 50.00 | 00026710953840 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTOSOUSA CAVALCANTE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ME-DICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 21/07/2011 | 131.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME MEDICO REALIZADO NAPACIENTE MARIA JOSE SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 012033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 21/07/2011 | 570.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NARESTAURACAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03487ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036099 | 21/07/2011 | 90.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003338 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 21/07/2011 | 1011.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 21/07/2011 | 1011.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 21/07/2011 | 1011.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 21/07/2011 | 1011.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 21/07/2011 | 1011.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03480 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 21/07/2011 | 1011.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00005248415438 | RENARD SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PATROL DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 003488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 22/07/2011 | 2848.00 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000227 ANEXA, DESTINADAS A LAVANDERIADO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142011 | 0036129 | 22/07/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003498 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000082011 | 0036145 | 25/07/2011 | 92500.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 VEICULO VETRATO ESCOLAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 007343 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENATAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 25/07/2011 | 400.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE (NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B)DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 26/07/2011 | 90.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. FRANCISCA LUCI-MARIA NUNES E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL E AGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 26/07/2011 | 213.00 | 00072613912472 | MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DO CARMODA COSTA LIRA E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 26/07/2011 | 190.00 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROSILEIDE MACEDO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0036188 | 26/07/2011 | 1660.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000276 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 26/07/2011 | 290.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 040286 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE N§001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 26/07/2011 | 150.00 | 00088051803787 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 040305 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE N§001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 27/07/2011 | 44.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS RELATIVO AO DIA 27 DO CORRENTE MESEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312010 | 0036234 | 27/07/2011 | 8428.50 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001342ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 031/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312010 | 0036242 | 27/07/2011 | 4496.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001341ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 031/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 27/07/2011 | 110.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DORADIADOR DO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036269 | 28/07/2011 | 69.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 095064 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/07/2011 | 626.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS RELATIVO AO DIA 28 DO CORRENTE MESEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 29/07/2011 | 1659.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS RELATIVO AO DIA 29 DO CORRENTE MESEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 29/07/2011 | 5507.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 29/07/2011 | 19296.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 29/07/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 29/07/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0036510 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0036293 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2010, HOMOLOGADA NODIA 08/01/2010, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 003499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 29/07/2011 | 180.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DAS FECHADURASPORTAS E DA MAQUINA DOS VIDROS DAS PORTAS TRAZEIRAS DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 29/07/2011 | 1756.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELASDA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOS DE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVACLT E 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 29/07/2011 | 637.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LANCAMENTO DE CREDITO CONTACONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 29/07/2011 | 1326.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 29/07/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 29/07/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 29/07/2011 | 10910.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 29/07/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 29/07/2011 | 1381.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 29/07/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGUROSAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2011, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 29/07/2011 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 29/07/2011 | 2071.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 29/07/2011 | 1305.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0024 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 29/07/2011 | 88085.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 29/07/2011 | 465.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 29/07/2011 | 15800.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 29/07/2011 | 11869.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 29/07/2011 | 39486.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 29/07/2011 | 6898.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 29/07/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 29/07/2011 | 11516.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 29/07/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 29/07/2011 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 29/07/2011 | 2381.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 29/07/2011 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 29/07/2011 | 650.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NARESTAURACAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003491ANEXA. PAB/CER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 29/07/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 29/07/2011 | 57534.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 29/07/2011 | 3368.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 29/07/2011 | 4870.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 29/07/2011 | 2428.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 29/07/2011 | 6759.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 29/07/2011 | 32711.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 29/07/2011 | 20701.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 29/07/2011 | 23975.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 29/07/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 29/07/2011 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 29/07/2011 | 5522.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 29/07/2011 | 17536.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162011 | 0036374 | 29/07/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03500ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 29/07/2011 | 4841.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 29/07/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 29/07/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 29/07/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 29/07/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR CONTRATADO DO PETI-PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 29/07/2011 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 29/07/2011 | 666.90 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PEDRA GRANITO CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA 041160 ANEXA, DESTINADOS A BUE-RA DA RUA ELPIDIO SABINO QUE LIGA A LAGOA SA-LAMANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 29/07/2011 | 1196.20 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 29/07/2011 | 1196.20 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 29/07/2011 | 1196.20 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03494 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 29/07/2011 | 1196.20 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 29/07/2011 | 1196.20 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 29/07/2011 | 330.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00089 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 29/07/2011 | 30327.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 29/07/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 29/07/2011 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/07/2011 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/07/2011 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 06 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037532 | 01/08/2011 | 14.84 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 0034 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0037541 | 01/08/2011 | 20.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00035 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037401 | 01/08/2011 | 34.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00277 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037419 | 01/08/2011 | 50.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00282 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0043842 | 01/08/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 01/08/2011 | 1800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 CAIXAS DEFORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO EM 03VIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/08/2011 | 900.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 01/02/13/17/21/27 DE JUNHOEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/08/2011 | 300.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/02/13/17/21/27 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037435 | 01/08/2011 | 473.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00287 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037443 | 01/08/2011 | 113.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00280 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/08/2011 | 245.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011SEG.OBRIGATORIO 2011 DO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037362 | 01/08/2011 | 4210.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00285 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037371 | 01/08/2011 | 4911.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00288 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEI-RA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037460 | 01/08/2011 | 542.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00289 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/08/2011 | 135.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEL PARA CRIANCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00274 ANEXA, DESTI-NADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037486 | 01/08/2011 | 11.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00286 ANEXA, DESTINADAS A CRECHE JERU-SA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0122011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037494 | 01/08/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00273 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037508 | 01/08/2011 | 165.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00283 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037516 | 01/08/2011 | 2234.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00284 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037524 | 01/08/2011 | 1493.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00278 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037575 | 01/08/2011 | 28.80 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/08/2011 | 1399.80 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000601 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0037389 | 01/08/2011 | 35.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS PARA DULTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00275 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0037397 | 01/08/2011 | 70.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL00276 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037427 | 01/08/2011 | 69.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00281 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037567 | 01/08/2011 | 33.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FECHADURAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00037 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037273 | 01/08/2011 | 69.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 094513 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/08/2011 | 77.38 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03337 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037290 | 01/08/2011 | 173.92 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0338 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN- TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0037338 | 01/08/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO019/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/08/2011 | 225.00 | 08585028000140 | BARRACHOL ART.DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM00032 ANEXA, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACAMNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037451 | 01/08/2011 | 187.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00279 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037559 | 01/08/2011 | 35.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00036 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122011 | 0037613 | 02/08/2011 | 251.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00301 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037672 | 02/08/2011 | 1172.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00302 ANEXA, DESTINADOS AoHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 02/08/2011 | 2127.50 | 00023753560472 | ADALICE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO CONTRA A INFLUENZA E POLIMIELITE 1¦ DOSE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037630 | 02/08/2011 | 58.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00290 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037648 | 02/08/2011 | 451.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00297 ANEXA, DESTINADOS A SE-DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037656 | 02/08/2011 | 87.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00293 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037664 | 02/08/2011 | 349.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00299 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037681 | 02/08/2011 | 381.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00295 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037699 | 02/08/2011 | 214.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00294 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037702 | 02/08/2011 | 157.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00292 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 02/08/2011 | 6000.00 | 00013253263568 | ALONSO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA€AO ESPECIAL,EM CUMPRIMENTO A A€AO CAUTELAR INOMINADA CON-FORME PROCESSO 016.2011.000.497-1 JUIZO 1¦ VARA DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0037729 | 02/08/2011 | 59.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00291 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037737 | 02/08/2011 | 257.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00298 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037745 | 02/08/2011 | 297.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00296 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037583 | 02/08/2011 | 22.92 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00040 ANEXA, DESTINADOS A CRE-CHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037605 | 02/08/2011 | 46.37 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00042 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA BUEIRA DA RUA PEDRO GOMDIM,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122011 | 0037621 | 02/08/2011 | 72.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00300 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037591 | 02/08/2011 | 111.48 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 00041 ANEXA, DESTINADAS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0037770 | 03/08/2011 | 163.80 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTINADOS AO MERCA-DO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037788 | 03/08/2011 | 258.11 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E SECRETARIA DA AGRI-CULTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037826 | 03/08/2011 | 479.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00307 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 03/08/2011 | 240.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0037885 | 03/08/2011 | 70.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0037940 | 03/08/2011 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 00051 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 03/08/2011 | 262.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 03/08/2011 | 32.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTESEM CUPOM FISCAL 004960 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037796 | 03/08/2011 | 129.63 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00043 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037842 | 03/08/2011 | 440.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00308 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELE-NILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0037893 | 03/08/2011 | 70.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0037907 | 03/08/2011 | 980.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0037923 | 03/08/2011 | 480.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 00052 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 03/08/2011 | 1050.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATODO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003510ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037818 | 03/08/2011 | 90.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00309 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-TACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0037915 | 03/08/2011 | 105.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00053 ANEXA, DOADOSA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 03/08/2011 | 600.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PORTAO DEFERRO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CI-NE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092011 | 0037982 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA CONFEREN-CIA DA JUVENTUDE E DO DIA DO AMIGO, ATRAVESDA LICITACAO 009/2011(CARTA CONVITE), HOMOLO-GADA NO DIA 31/03/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0037991 | 03/08/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000172011 | 0038008 | 03/08/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 03/08/2011 | 550.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NA CONFEREN-CIA DA JUVENTUDE E DO DIA DO AMIGO REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 03/08/2011 | 159.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 53 CONJUNTOSDE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CONFERENCIADA JUVENTUDE E DO DIA DO AMIGO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 03/08/2011 | 500.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARAA CONFERENCIA DA JUVENTUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0038059 | 03/08/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 03/08/2011 | 900.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REA-LIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037834 | 03/08/2011 | 78.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00306 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037851 | 03/08/2011 | 1604.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00303 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037869 | 03/08/2011 | 1353.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00304 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 03/08/2011 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0037800 | 03/08/2011 | 305.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00305 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0037931 | 03/08/2011 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0092011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038083 | 04/08/2011 | 55.35 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038091 | 04/08/2011 | 301.81 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00045 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 04/08/2011 | 1481.83 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 04/08/2011 | 1181.83 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 04/08/2011 | 1181.83 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 04/08/2011 | 1181.83 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 04/08/2011 | 1181.83 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 04/08/2011 | 1181.83 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 04/08/2011 | 660.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 04/08/2011 | 882.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 60 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 042860 ANEXA, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 04/08/2011 | 720.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CINE SOCIAL DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 04/08/2011 | 195.00 | 00007730051451 | EUDENILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A EUDENILSON GONCALVESPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA E AGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 04/08/2011 | 170.00 | 00001081739410 | EDINETE MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A EDINETE MARIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DERESINECIA, COMPRAS DE PASSAGENS E MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 04/08/2011 | 800.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 KGs DE FRANGO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 042864 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 05/08/2011 | 462.00 | 00061932469400 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 043198 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA CHAMADAPUBLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038253 | 05/08/2011 | 72.59 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038261 | 05/08/2011 | 420.57 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA E FECHADURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 05/08/2011 | 1086.98 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00235 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0038393 | 05/08/2011 | 291.33 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00086 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038407 | 05/08/2011 | 674.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00085 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 05/08/2011 | 19.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000239 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038431 | 05/08/2011 | 476.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00080 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2001(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 05/08/2011 | 100.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000237 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038237 | 05/08/2011 | 1388.26 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00079 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 05/08/2011 | 686.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00241 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038385 | 05/08/2011 | 234.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS LATEX CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00084 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038229 | 05/08/2011 | 1270.19 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00047 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 05/08/2011 | 193.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMNTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000240 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 E HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038415 | 05/08/2011 | 418.22 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00082 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0038423 | 05/08/2011 | 237.47 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00083 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LITACAO DENUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038245 | 05/08/2011 | 46.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00236 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0038270 | 05/08/2011 | 756.77 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000049 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 05/08/2011 | 74.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FIS00238 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 05/08/2011 | 176.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FIS00242 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038351 | 05/08/2011 | 1518.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00088 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECCO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038369 | 05/08/2011 | 529.98 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00081 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECCO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0038377 | 05/08/2011 | 392.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00087 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DEPRECCO), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 06/08/2011 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 06135 ANEXA, DESTINADOS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0038440 | 06/08/2011 | 286.40 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0001 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0038458 | 06/08/2011 | 1136.19 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0002 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038466 | 06/08/2011 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00555 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMQJ-4619 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038474 | 06/08/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00556 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNL-4979 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038482 | 06/08/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00557 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNL-4286 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038491 | 06/08/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00558 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNF-2075 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038504 | 06/08/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00560 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAMNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038512 | 06/08/2011 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTNTES EM NOTA FISCAL000561 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACAMND-8204 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038521 | 06/08/2011 | 820.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00559 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DEPLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038547 | 08/08/2011 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00566 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DEPLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038580 | 08/08/2011 | 1231.76 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00052 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENE-DITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0038636 | 08/08/2011 | 67.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00024 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0038652 | 08/08/2011 | 32.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00026 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DELIMA COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000112011 | 0038679 | 08/08/2011 | 36.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00028 ANEXA, DESTINADOS A FILARMONICA JO-SE BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038695 | 08/08/2011 | 736.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00051 ANEXA, DESTINADOSA VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038709 | 08/08/2011 | 537.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00052 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS TUTORES DO PROLETRAMENTO QUE PARTICI-PARAM DO ENCONTRO DE FORMACAO INICIAL NO PE-RIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 04843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 08/08/2011 | 456.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA E GRAVIOLA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 043505 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA NUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 08/08/2011 | 1719.90 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 117 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 043499 ANEXA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0038768 | 08/08/2011 | 619.58 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 043654 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038857 | 08/08/2011 | 1274.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0038644 | 08/08/2011 | 13.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00025 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038873 | 08/08/2011 | 51.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00047 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038911 | 08/08/2011 | 179.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0038539 | 08/08/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00565 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMND-7975 A SERVI€O DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO018/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0038555 | 08/08/2011 | 1466.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03490 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DA NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038571 | 08/08/2011 | 942.30 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0038610 | 08/08/2011 | 240.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000022 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0038628 | 08/08/2011 | 438.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000021 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038717 | 08/08/2011 | 51.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038725 | 08/08/2011 | 292.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00053 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0038784 | 08/08/2011 | 271.79 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 043640 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038890 | 08/08/2011 | 1890.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038920 | 08/08/2011 | 99.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNODE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038563 | 08/08/2011 | 372.39 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00051 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0038661 | 08/08/2011 | 930.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BANHEIRAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00027 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0038776 | 08/08/2011 | 247.25 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 043657 ANEXA, DESTINADASAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0038598 | 08/08/2011 | 95.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0112011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0038601 | 08/08/2011 | 54.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00029 ANEXA, DESTINADOS AOANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0112011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0038687 | 08/08/2011 | 8298.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000537 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0005/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038865 | 08/08/2011 | 2036.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038881 | 08/08/2011 | 1382.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038903 | 08/08/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00045 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038822 | 09/08/2011 | 1717.67 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCACAO CONTAN-TES EM NOTA FISCAL 00053 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 09/08/2011 | 240.00 | 00003193125423 | ANA ZELIA ZACARIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANA ZELIA ZACARIASDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DECONTAS DE AGUA E ENERGIA DE RESIDENCIA E REA-LIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 09/08/2011 | 110.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. FRANCISCA LUCI-MARIA NUNES E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 09/08/2011 | 480.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 04 ESTANTES EST-6(CH26) BRANCA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00159 ANEXA, DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 09/08/2011 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL A LICITACAO TOMA-DA DE PRECO 012/2011 NO DIA 08/07/2011 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO 01/2011NO DIA 21/07/2011 E AVISO DA RREO 3§ BIMESTREMAIO/JUNHO 2011 E RGE 1§ SIMESTRE DE JANEIROA JUNHO DE 2011 NO DIA 29/07/2011, CONFORMENOTA FISCAL 07899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 09/08/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038792 | 09/08/2011 | 480.00 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00011 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL AL-FABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038806 | 09/08/2011 | 48.00 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 09/08/2011 | 465.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS E FAIJAO CORDAMACASSAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043852ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 10/08/2011 | 23108.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA FEB 60% ) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESJULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 10/08/2011 | 9512.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA FEB 40% ) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESJULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 10/08/2011 | 3512.63 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA SEC/MDE ) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESJULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 10/08/2011 | 180.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 16/17/23 DE JULHO E 06/07 DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 10/08/2011 | 18.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO 30 CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039080 | 10/08/2011 | 66.08 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000069 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039144 | 10/08/2011 | 154.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHAS, PAES E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00063 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039268 | 10/08/2011 | 757.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHAS, PAES E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00052 ANEXA, DESTINADOSA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039284 | 10/08/2011 | 154.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 044380 ANEXA, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NAS CO-MEMORACOES AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0039306 | 10/08/2011 | 271.89 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 044386 ANEXA, DESTINADAS AMERANDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 10/08/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0039578 | 10/08/2011 | 5292.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 07/03/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/08/2011 | 270.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(27 CARRADAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADASNA ZONA RURAL E URBANA EM VEICULO PERTENCENTEAO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/08/2011 | 84.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS S.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 12 BOLAS DEFUTSAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 10/08/2011 | 97.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(39 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03556ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/08/2011 | 80.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(32 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/08/2011 | 79.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/08/2011 | 150.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO GINASIO PO-LIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/08/2011 | 13.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03552ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 10/08/2011 | 3.40 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 10/08/2011 | 55.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 10/08/2011 | 37.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(15 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 10/08/2011 | 107.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(43 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DELIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULS 003579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 10/08/2011 | 420.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 42:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES RELACIONADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 03612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 10/08/2011 | 90.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 003613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/08/2011 | 720.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DOS EVENTOSREALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0040002 | 10/08/2011 | 347.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 24/06/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 10/08/2011 | 70.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 16 E23 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0040061 | 10/08/2011 | 30.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO AO PROGRAMA EDUCACAIONAL SABADO NA ES-COLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03604ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0040088 | 10/08/2011 | 1971.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DURANTE OSEVENTOS REALIZADOS NAS COMEMORACOES ALUSIVASAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/08/2011 | 2068.00 | 00005794782463 | JOSENILTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 44 CARRADAS DE AGUA POTA-VEL DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 10/08/2011 | 548.00 | 00076852695468 | LUIZ GONSAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 044123 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 001/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0040223 | 10/08/2011 | 651.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0029 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040240 | 10/08/2011 | 88.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CESTOS PARA LIXO E SABONETES IN-FANTIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA,DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0040258 | 10/08/2011 | 12.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00028 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0040339 | 10/08/2011 | 750.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADA A CANINDE MORENO E BANDA SOM REALQUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03621 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 10/08/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 10/08/2011 | 45.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS TRAVES E NO ROTOR DA BAMBA DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOSANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 10/08/2011 | 450.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS GERAL EM 03FOGOES PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 10/08/2011 | 200.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 10/08/2011 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROJETO SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 308363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 10/08/2011 | 445.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL086262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 10/08/2011 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 086289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 10/08/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 524053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 10/08/2011 | 155.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 298060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 10/08/2011 | 703.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 10/08/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 021829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 10/08/2011 | 161.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 022574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 10/08/2011 | 58.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 021875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 10/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 005176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0040991 | 10/08/2011 | 1325.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00026 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0041009 | 10/08/2011 | 2533.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00027 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0041041 | 10/08/2011 | 68.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MOW-8119 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDE IDA E VOLTA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO A SERVICO DA SEMEC, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03533ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 10/08/2011 | 73.30 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DA 01 ATA COMRECONHECIMENTO DE FIRMA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03534ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 10/08/2011 | 65.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE LOCUCAO EGRAVACAO DE 01 CD PARA SECRETARIA MUNICIPALEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 10/08/2011 | 15.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0041190 | 10/08/2011 | 45.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 044384 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRAATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 10/08/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039136 | 10/08/2011 | 23.52 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00064 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 10/08/2011 | 300.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0039501 | 10/08/2011 | 56.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/08/2011 | 17730.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 12/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLICADO 1 E 2 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, LEI10.522/2002, ALTERADA PELA LEI 11.941/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/08/2011 | 12873.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 17 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALPATRONAL E SEGURADO ATRAVES DA LEI 11.960/09RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/08/2011 | 9.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 10/08/2011 | 23.80 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03537ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 10/08/2011 | 944.20 | 00078880190482 | AUDIVAM ASSIS DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA 2¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00158-2009-01313-00-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 10/08/2011 | 1148.25 | 00028144236491 | PEDRO CASSIANO SOARES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00149-2009-13-13-00-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 10/08/2011 | 652.86 | 00000960364439 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00156-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 10/08/2011 | 994.77 | 00004205738447 | JOSIVANIA SILVA SANTIAGO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00134-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 10/08/2011 | 859.86 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGNMENTO DA 2¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DCOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00135-2009-01313-00-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 10/08/2011 | 2640.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE UM ACORDO DE CO-BRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 01620090007283,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 10/08/2011 | 998.48 | 00093074360453 | MARIA DO ROSARIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00145-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 10/08/2011 | 137.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 086279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 10/08/2011 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM ERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 298036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039161 | 10/08/2011 | 39.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00061 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 10/08/2011 | 160.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO CATAVENTODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GAMELAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03578 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/08/2011 | 31.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DAAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/08/2011 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0040100 | 10/08/2011 | 120.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/08/2011 | 1786.00 | 00005794782463 | JOSENILTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(38 CARRADAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/08/2011 | 320.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(32 PIPAS DAGUA) NO CAMINHAO DE PLACAMNS-3261 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DESTINADASAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOSAVULSA 003570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 10/08/2011 | 10.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DO PORTAO DO MERCA-DO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 10/08/2011 | 25.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA GRADE DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 10/08/2011 | 893.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(19 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 10/08/2011 | 1081.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(23 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 10/08/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039217 | 10/08/2011 | 235.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, ROSCA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00058 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 10/08/2011 | 32.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 10/08/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 10/08/2011 | 200.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE UMA MESA DEAPOIO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03583ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 10/08/2011 | 220.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERCENARIA NA FABRICACAODE UM BIRO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03592ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0039667 | 10/08/2011 | 130.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO CABECOTE DOVEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 24/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/08/2011 | 301.40 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACOES E PROCURACOES PARA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 10/08/2011 | 12.50 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 10/08/2011 | 65.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/08/2011 | 540.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 54:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA RELACIO-NADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COME-RACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOSD E EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 10/08/2011 | 980.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EDICAO DE DOCUMENTARIO ECLIP DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03560ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0040029 | 10/08/2011 | 172.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PE-CAS DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO028/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA24/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0040070 | 10/08/2011 | 1625.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USADOSNOS EVENTOS REALIZADOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0032011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 10/08/2011 | 540.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTE AS COMEMORACOES AOS 52 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040231 | 10/08/2011 | 186.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00030 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGA-DA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 10/08/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 10/08/2011 | 4023.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 10/08/2011 | 3562.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE AGOS-TO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 10/08/2011 | 508.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E MOLDURASTIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIADA ADMINISTRACAO DURANTE AS COMEMORACOES AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 10/08/2011 | 280.40 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 10/08/2011 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 31/01/2011 ATE 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 152633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 10/08/2011 | 1031.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 086261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 10/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICOS DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0185886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 10/08/2011 | 909.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 086266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 10/08/2011 | 47.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 10/08/2011 | 33.81 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 20/07 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03462ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 10/08/2011 | 280.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE 01 ATA COMRECONHECIMENTO DE FIRMA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 10/08/2011 | 110.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE 02 ATAS PARASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 10/08/2011 | 400.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 08 CDs E28:00 HORAS DE LOCUCAO DURANTE AS COMEMORA-COES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 10/08/2011 | 85.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.08.11 - 0,13 - ITR 19.08.11 - 0,05 - ITR 22.08.11 - 83,59 - FUNDO ESPECIAL 31.08.11 - 1,28 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 10/08/2011 | 22347.22 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 10/08/2011 | 1395.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/06 A 18/07EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08619 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 10/08/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 10/08/2011 | 126.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0134953 ANEXA, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 10/08/2011 | 110.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08:00 HORAS DE MOTO-SOM EGRAVACOES DE 02 CDs DESTINADAOS AO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 10/08/2011 | 18519.08 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 10/08/2011 | 610.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AOS DIAS01/02/04/05/06 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 10/08/2011 | 540.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 23/25/26/29/30DE JUNHO E AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 10/08/2011 | 240.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 04/11/28 DE JULHOE AOS DIAS 01/04/05/06/07 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 10/08/2011 | 610.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 10/08/2011 | 690.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO, AO MES DEJULHO E AOS DIAS 01/02/03/04/06/07/08 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 10/08/2011 | 500.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 10/08/2011 | 300.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 10/08/2011 | 600.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AOSDIAS 03/06/07/09/10 DE AGOSTO EM EXERCICIO,COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0039055 | 10/08/2011 | 450.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA ENCOMENDAS E PACIENTES DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039110 | 10/08/2011 | 224.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E ROSCA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS A CON-FERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039128 | 10/08/2011 | 85.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E BOLACHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00065 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039195 | 10/08/2011 | 426.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039225 | 10/08/2011 | 48.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E BOLO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00057 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 10/08/2011 | 220.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0039314 | 10/08/2011 | 1593.60 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BLOQUEADORES SOLAR CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE USADOS PELOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0039322 | 10/08/2011 | 8012.44 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0005 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0039331 | 10/08/2011 | 774.09 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 044387 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 10/08/2011 | 238.40 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 68 CONJUNTOSDE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS REA-LIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03574ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 10/08/2011 | 75.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 100 CADEIRAS E06 MESAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELASECRETARIAD MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03525 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 10/08/2011 | 124.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OLEO DE GIRASSOL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00276 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 10/08/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/08/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 10/08/2011 | 112.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 10/08/2011 | 155.20 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS TIRANADAS NAPALESTRA DO ALEITAMENTO MATERNO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 10/08/2011 | 92.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(37 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03566ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(60 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO PEVACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03580ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0040037 | 10/08/2011 | 654.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003542 ANEXA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0040053 | 10/08/2011 | 120.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 FAIXASPOLIETILENO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03603ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0040118 | 10/08/2011 | 1450.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL, LANTERNA-GEM E REPOSICAO E NAS PORTAS DO FIAT UNO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03561ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/08/2011 | 108.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 27 FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DURANTE AS COMEMORACOES AOS 52 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS03527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 10/08/2011 | 170.00 | 00008868655497 | FRANCISCA EUZINETE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCA EUZINETE ARAUJOGOMES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRA DE COLCAHO DE AR, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0040347 | 10/08/2011 | 490.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DA CONFERENCIA DE SAUDE, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 10/08/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0040410 | 10/08/2011 | 136.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE MAIOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME N.F.DE SERV. 03532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 10/08/2011 | 285.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 23:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0040487 | 10/08/2011 | 810.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 24/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA03585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 10/08/2011 | 772.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0086264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 10/08/2011 | 543.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0139122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 10/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL086280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 10/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ALUGADA A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL322251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 10/08/2011 | 128.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022191ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0041017 | 10/08/2011 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEW-3717 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 027/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 03620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0041033 | 10/08/2011 | 204.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 10/08/2011 | 670.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM APARE-LHOS ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 10/08/2011 | 1440.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03564ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 10/08/2011 | 95.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD E 08:00HORAS DE LOCUCAO EM MOTO-SOM DIVULGANDO ANUN-CIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 10/08/2011 | 200.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E PEDRA LAVRADA PARA PARTICIPAE DAREUNIAO DO CONSORCIO DE SAUDE, RELATIVO AOSDIAS 10/19/20 DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039098 | 10/08/2011 | 240.70 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00068 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039101 | 10/08/2011 | 364.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E ROSCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00067 ANEXA, DESTINADOS A CONFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCILA E DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039152 | 10/08/2011 | 124.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00062 ANEXA, DESTINADOS A CASA DEAPOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039209 | 10/08/2011 | 57.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039233 | 10/08/2011 | 304.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DEDINAMICA DO IDOSO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039241 | 10/08/2011 | 276.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00053 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DEARTESANATO DO IDOSO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039250 | 10/08/2011 | 722.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00051 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039292 | 10/08/2011 | 100.69 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 044383 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 10/08/2011 | 120.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 200 CADEIRASPLASTICAS PARA APRESENTACO JUNINA DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 10/08/2011 | 90.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 150 CADEIRASDESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 10/08/2011 | 70.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 10/08/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 10/08/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 10/08/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/08/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/08/2011 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE RUFINO, S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVA E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/08/2011 | 80.00 | 00032451512415 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA, 37 DESTINADA AO ALOJA-MENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/08/2011 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/08/2011 | 4.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/08/2011 | 37.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(15 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03568ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 10/08/2011 | 180.00 | 00004023458430 | MARCOS ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO ONIBUS DEPLACA MDF-9778 A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCI-MENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A CIDADE DE CRISTINALINA-GO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 03530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 10/08/2011 | 230.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 23:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 10/08/2011 | 180.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM NO CONCURSO DESANFONEIROS E APRESENTACOES DE QUADRILHAS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0040096 | 10/08/2011 | 25.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA03601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 10/08/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA, S/N DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 10/08/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 10/08/2011 | 50.00 | 00092882617453 | ROSENDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 92, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERALDA OLIVEIRA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA REND DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 10/08/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 10/08/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 10/08/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA, S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 10/08/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 10/08/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIL, S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 10/08/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOA NILO DANTAS, S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 10/08/2011 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FEREIRA DOS SANTOS, 28 DESTINADA AOALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DO NASCIMENTOS EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 10/08/2011 | 93.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0139114 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 10/08/2011 | 297.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0139136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 10/08/2011 | 295.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0186936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 10/08/2011 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 312407ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 10/08/2011 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 316219ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 10/08/2011 | 63.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.CICERA MARIA DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO OACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 021408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 10/08/2011 | 79.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 017487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 10/08/2011 | 38.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DOS IDOSOS E OFICINA DA GINASTICA(ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE), RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL022289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 10/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 10/08/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 021842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 10/08/2011 | 115.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs E 07:00HORAS DE LOCUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DAACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0041181 | 10/08/2011 | 91.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 044385 ANEXA, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO O CORPO DOSR.OSVALDO DA S. CUNHA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039179 | 10/08/2011 | 165.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00056 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARISA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0039187 | 10/08/2011 | 25.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00060 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0039497 | 10/08/2011 | 63.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO EM HORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03589ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/08/2011 | 36.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0039799 | 10/08/2011 | 40.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0039802 | 10/08/2011 | 80.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/08/2011 | 545.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282011 | 0040011 | 10/08/2011 | 42.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS CARRINHOSDE MAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003543 ANEXA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 10/08/2011 | 500.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CORRETA DOTRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/08/2011 | 350.00 | 00003113560446 | SIVANILDO JOAQUIM DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHARIA NA REFORMACOMPLETA DA CARRETA DO TRATOR VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 10/08/2011 | 30.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE ROLA-MENTOS DA BOMBA INSTALADA NO CHAFARIZ DA PRA-CA DO PARQUE FLAMBOYANTS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 10/08/2011 | 268.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0139116 ANEXARELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 10/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 324710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 10/08/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELNO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 023510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 10/08/2011 | 38.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023178ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 10/08/2011 | 370.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 37 PLACAS DESINANLIZACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03565ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 10/08/2011 | 370.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AO DIA06 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 11/08/2011 | 180.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 E DOA TRA-TORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 11/08/2011 | 605.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO NOS VEI-CULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 11/08/2011 | 305.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 003645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0041238 | 11/08/2011 | 979.15 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000032 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 11/08/2011 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DELUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0041351 | 11/08/2011 | 39.55 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL EDE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00036ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSADA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO 0013/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 11/08/2011 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 11/08/2011 | 10.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 11/08/2011 | 240.00 | 00032466579472 | IRENITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A IRENITA PEREIRA DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 11/08/2011 | 5354.76 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 11/08/2011 | 1550.00 | 00004674897424 | ALESSANDRA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DO CURSO DESOCORRISTAS COM FUNCIONARIOS DA SAUDE COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS PELA ESCOLA CIAPH FI-LIADA AO CENTERN COM REGISTRO NO MES 068/2010CEE/CEB/RN MINISTRADO NA CIDADE DE JACANA/RNCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03623ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0041327 | 11/08/2011 | 7267.40 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0007 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0041360 | 11/08/2011 | 294.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00033 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 13/2011 (CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0041378 | 11/08/2011 | 31.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00035 ANEXA, DESTINADOS A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 13/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0041386 | 11/08/2011 | 678.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00034 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 13/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 11/08/2011 | 305.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 11/08/2011 | 1.70 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 11/08/2011 | 288.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0041572 | 11/08/2011 | 247.96 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 036594 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 11/08/2011 | 85.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 11/08/2011 | 5761.40 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 11/08/2011 | 53.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL E SIMPLESDO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 11/08/2011 | 150.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03643ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 11/08/2011 | 17.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003635ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 11/08/2011 | 5.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 11/08/2011 | 5.10 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 11/08/2011 | 2989.38 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 1997, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 11/08/2011 | 9520.80 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 11/08/2011 | 4168.00 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 11/08/2011 | 235.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 11/08/2011 | 235.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 11/08/2011 | 55.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 11/08/2011 | 97.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(39 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 11/08/2011 | 220.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0041564 | 11/08/2011 | 618.83 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 036613 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0041629 | 12/08/2011 | 997.63 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000041 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 12/08/2011 | 420.00 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 044742 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 12/08/2011 | 290.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 044739 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000362010 | 0043907 | 12/08/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 658178/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE E O MUNI-CIPIO DE NOVA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0041581 | 12/08/2011 | 403.45 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000042 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 12/08/2011 | 25.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:30 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DESTA SE-CRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03658ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 12/08/2011 | 120.00 | 00032466293404 | MAURICIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALAN€A PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNCIPAL, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nø 03652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0041599 | 12/08/2011 | 23.12 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00043 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0041602 | 12/08/2011 | 1783.13 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00040 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 12/08/2011 | 290.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 29:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 12/08/2011 | 100.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0042510 | 12/08/2011 | 3758.73 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00039 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0041611 | 12/08/2011 | 6644.88 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000038 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 12/08/2011 | 35.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(14 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03633ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 12/08/2011 | 60.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 06:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 12/08/2011 | 40.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 04:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELACIONADOS AO ALEITAMENTO MATERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 12/08/2011 | 130.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 12/08/2011 | 665.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NARESTAURACAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003630ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0041793 | 12/08/2011 | 3020.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/01/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03653ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0041807 | 12/08/2011 | 111.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 097713 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0041815 | 12/08/2011 | 1755.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 003516 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0042501 | 12/08/2011 | 3769.43 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000037 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 12/08/2011 | 30.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03660 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 12/08/2011 | 1416.33 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 12/08/2011 | 751.33 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E EUNTULHOS DA RUAS DESTA CIDADE NA CAR-ROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 12/08/2011 | 1416.33 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03626 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 12/08/2011 | 1416.33 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 12/08/2011 | 1416.33 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPI, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 12/08/2011 | 1416.33 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 13/08/2011 | 300.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ISNTALACAO DE PROGRAMANO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL 00054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 15/08/2011 | 200.00 | 00016055357453 | GENIVAL LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GENIVAL LUCIO DANTAS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENSTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 15/08/2011 | 200.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A VERONICA DA FONSECA PEREI-RA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DESTINADA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0041866 | 15/08/2011 | 136.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 15/08/2011 | 6650.00 | 10365303000161 | ASSIST.TEC.EM EQUIP.BIOMED.LAB.CIENT.IND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 15/08/2011 | 596.00 | 00023753560472 | ADALICE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO CONTRA A POLIMIELITE 2¦ E SARAMPO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 15/08/2011 | 370.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE CARIMBOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03665ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 15/08/2011 | 860.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0042668 | 15/08/2011 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0041874 | 15/08/2011 | 416.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MOW-8119 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDE IDA E VOLTA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 16/08/2011 | 1488.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOALS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 488159ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 16/08/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO FASEHABILITACAO TOMADA DE PRECO 012/2011 NO DIA03/08/2011 E AVISO DA LICITACAO TOMADA DE PRECO 014/2011 DO DIA 05/08/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 08139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 16/08/2011 | 160.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000160 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 16/08/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0042005 | 16/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 16/08/2011 | 100.00 | 00003074192402 | LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUZIA DOS SANTOS SILVA FA-RIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 16/08/2011 | 235.00 | 00032361742420 | JOANICE GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOANICE GONCALVES PEREIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0041955 | 16/08/2011 | 935.69 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO TELHADO ONDE FUNCIONA A UNIDA-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 16/08/2011 | 3519.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 015253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 16/08/2011 | 7878.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL911808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 16/08/2011 | 4467.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 308778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO, EQUIP.E MAQ. PESADA P/ SEC. DE TRANSP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 17/08/2011 | 5785.00 | 10878412000182 | RENARD SILVA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 ROCADEIRA DE FABRICACAO ARTESANALCONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 045770 ANEXA,DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042064 | 17/08/2011 | 713.59 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO TELHADO ONDE FUNCIONA A UNIDA-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 17/08/2011 | 220.00 | 00004947012420 | FRANCISCO COSMO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCO COSMO FERREIRASANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0042072 | 17/08/2011 | 840.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 03667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0042081 | 17/08/2011 | 1220.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 03666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 17/08/2011 | 150.00 | 00004828710400 | FRANCICA ANGELICA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCISCA ANGELICADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS E PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 17/08/2011 | 250.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA REGINADA CONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDEN-CIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0042129 | 18/08/2011 | 425.50 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 046159 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 18/08/2011 | 874.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00018 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0042145 | 18/08/2011 | 5561.47 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000019 ANEXA, DESTINADOSAO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTEATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 18/08/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0042161 | 18/08/2011 | 994.91 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00014 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0042196 | 18/08/2011 | 496.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIATRANSP.REC.ABERTA GRE CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 011831 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO 003/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0042170 | 18/08/2011 | 2253.31 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0042188 | 18/08/2011 | 494.40 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00015 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0042153 | 18/08/2011 | 310.80 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 19/08/2011 | 1130.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 19/08/2011 | 1130.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 19/08/2011 | 1192.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 19/08/2011 | 1130.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03671 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 19/08/2011 | 1130.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 19/08/2011 | 1130.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 19/08/2011 | 7090.00 | 00007147957474 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LSE-LEVANTAMENTO DE SITUACAO ESCOLAR, LEVANTAMENTO DA SITUACAO FISICADAS ESCOLAS COM ELABORACAO DE DESENHOS ARQUI-TETONICOS DAS 11 ESCOLAS DO MUNICIPIO E PROJETOS DE AMPLIACAO DAS ESCOLAS SENADOR RUI CAR-NEIRO E DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 19/08/2011 | 147.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 19/08/2011 | 500.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 19 DE AGOS-TO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 19/08/2011 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO A 31/01/2011 ATE 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 153417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 19/08/2011 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL A LICITACAO TOMA-DA DE PRECO 013/2011 NO DIA 09/08/2011 E EX-TRATO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 0142011 NO DIA 09/08/2011, CONFORME NOTA FISCAL08351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0042307 | 19/08/2011 | 41.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 032094 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0042315 | 19/08/2011 | 131.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 032095 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042323 | 19/08/2011 | 211.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 032093 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042331 | 19/08/2011 | 368.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 032092 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042340 | 19/08/2011 | 429.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 032090 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042358 | 19/08/2011 | 949.10 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NOTA FISCAL 099850 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042366 | 19/08/2011 | 231.15 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NOTA FISCAL 099758 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042374 | 19/08/2011 | 279.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032091 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSDs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042382 | 19/08/2011 | 237.20 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04322 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042391 | 19/08/2011 | 138.57 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04324 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO DE 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042404 | 19/08/2011 | 682.80 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04323 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0042412 | 19/08/2011 | 847.89 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00020 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042447 | 20/08/2011 | 165.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011294 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTEATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042455 | 20/08/2011 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 11267 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0042463 | 20/08/2011 | 165.75 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 11277 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042471 | 20/08/2011 | 506.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 11278 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESLICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042528 | 20/08/2011 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 11279 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 20/08/2011 | 960.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 08 CARRADASDE DETRITOS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0042536 | 22/08/2011 | 418.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031067 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042544 | 22/08/2011 | 360.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031066 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042552 | 22/08/2011 | 15.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031057 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042561 | 22/08/2011 | 161.87 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031062 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042579 | 22/08/2011 | 987.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031072 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042587 | 22/08/2011 | 267.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 031068 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042595 | 22/08/2011 | 244.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031073 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042609 | 22/08/2011 | 838.15 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 099168 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042617 | 22/08/2011 | 983.38 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 099099 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042625 | 22/08/2011 | 524.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 099104 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 22/08/2011 | 120.00 | 00006518411430 | MARCIA MARIA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARCIA MARIA SILVA CRUZPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042498 | 22/08/2011 | 137.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 099105 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 22/08/2011 | 1410.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PESSOASCARENTES EM VIAGEM A DESTE MUNICIPIO PARA ASCIDADE DE GOIANIA E CRISTALINA/GO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 22/08/2011 | 1537.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000333 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 23/08/2011 | 753.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FOR-NECIMENTO DE INTRUMENOS MUSICAIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTINADOS A BAN-DA MARCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 23/08/2011 | 265.90 | 00006686098426 | GEOCLECIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GEOCLECIA DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE CONTA DE AGUA E ENERGIA DE RESIDENCIA, COMPRAS DE MEDICAMENTO E REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 23/08/2011 | 21.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042731 | 23/08/2011 | 700.12 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NOTA FISCAL 0100306 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042749 | 23/08/2011 | 512.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 099344 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042781 | 23/08/2011 | 530.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031151 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 23/08/2011 | 18.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 23/08/2011 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DA PLACA DIAN-TEIRA DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICODA SECRETRAIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 018702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 23/08/2011 | 65.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 23/08/2011 | 264.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 047343 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE 001/2011 PROJETO DE VENDA GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 23/08/2011 | 70.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO PLACA DO ONIBUSDE PLACA DEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL018701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 23/08/2011 | 427.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003678ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 24/08/2011 | 302.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 047750 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 25/08/2011 | 1800.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA A EQUIPE DA EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DOCURSO DE FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACOES CURRICULARES DO MEC NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO EMEXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 05152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 25/08/2011 | 4400.00 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRONICO E MUSICAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00318 ANEXA, DESTINADOSAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0043826 | 26/08/2011 | 1412.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 070612 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0043834 | 26/08/2011 | 30.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 070550 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042790 | 26/08/2011 | 9.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0100144 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 26/08/2011 | 715.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NARESTAURACAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003684ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042897 | 26/08/2011 | 159.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 070579 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042901 | 26/08/2011 | 14.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 070542 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITA€AO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042919 | 26/08/2011 | 325.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 070610 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITA€AO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042927 | 26/08/2011 | 15.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 070592 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042935 | 26/08/2011 | 740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 070584 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042943 | 26/08/2011 | 2527.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 070624 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0042951 | 26/08/2011 | 292.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031234 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042960 | 26/08/2011 | 1351.59 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 070562 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 26/08/2011 | 570.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 05 CADEIRASPARA CORTE DE CABELOS INFANTIL DESTINADAS AOCURSO DE CABELELEIREIRO DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 26/08/2011 | 85.50 | 00088051803787 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 048194 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE N§002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 26/08/2011 | 2328.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000537 ANEXA, DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 26/08/2011 | 1055.66 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 26/08/2011 | 1055.66 | 00008944708410 | JASIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 26/08/2011 | 1055.66 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIDA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03689ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 26/08/2011 | 1055.66 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 26/08/2011 | 1055.66 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 26/08/2011 | 1055.66 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 29/08/2011 | 59.00 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS NEVESDO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 29/08/2011 | 280.00 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ODETE FELIX DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELE AGUA E ENERGIA DE RESIDENCIA E COMPRA DEPASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0042978 | 29/08/2011 | 1095.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03609 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0043087 | 30/08/2011 | 108.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0100621 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 30/08/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 30/08/2011 | 57920.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 30/08/2011 | 6759.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 30/08/2011 | 32321.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 30/08/2011 | 1239.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 30/08/2011 | 3265.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 30/08/2011 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 30/08/2011 | 22240.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/08/2011 | 20734.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/08/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/08/2011 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/08/2011 | 20488.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/08/2011 | 5504.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 30/08/2011 | 229.00 | 00004268279458 | JOSEFA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA DOS SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 30/08/2011 | 243.00 | 00004736288485 | LUZIA DA SILVA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUZIA DA SILVADOS SANTOS LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 30/08/2011 | 142.00 | 00004739063417 | MARIA DO CARMO SILVA AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DO CARMOSILVA AZEVEDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 30/08/2011 | 254.00 | 00004731870437 | CLAUDECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CLAUDECI GOMESDA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 30/08/2011 | 5595.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 30/08/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 30/08/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 30/08/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 30/08/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 30/08/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/08/2011 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 30/08/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 30/08/2011 | 91020.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 30/08/2011 | 16084.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 30/08/2011 | 890.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 30/08/2011 | 12014.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 30/08/2011 | 39386.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 30/08/2011 | 7178.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 30/08/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 30/08/2011 | 1758.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 30/08/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/08/2011 | 10902.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PARA PROFESSORES DO REFOR€OESCOLAR DA ESCOLA INTEGRAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/08/2011 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PRO-GRAMA DE BOLSAS DA ESCOLA INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/08/2011 | 3100.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00002212975457 | CARLA LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 30/08/2011 | 1000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0043044 | 30/08/2011 | 1576.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0043052 | 30/08/2011 | 2268.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00037 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0043061 | 30/08/2011 | 651.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00039 ANEXA, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0043079 | 30/08/2011 | 12.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SAL IODADO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00040 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABE-TIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 30/08/2011 | 1582.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE AGOS-TO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 30/08/2011 | 19044.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 30/08/2011 | 5507.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 30/08/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 30/08/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 30/08/2011 | 1744.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULA-DOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 30/08/2011 | 360.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS EQUIPAMENTOS REFR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000150 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 30/08/2011 | 1335.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 30/08/2011 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/08/2011 | 1326.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/08/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 30/08/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/08/2011 | 10439.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/08/2011 | 1393.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 30/08/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 30/08/2011 | 31432.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/08/2011 | 6252.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 30/08/2011 | 7740.00 | 70100409000165 | J.P. JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GRANITO VERDE E CINZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001264 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DO MONUMENTO EM MEMORIAL DO FUNDADORDESTE MUNICIPIO FELINTO FLORENTINO DE AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 31/08/2011 | 645.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 31/08/2011 | 191.00 | 00007948699473 | ALZINETE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.ALZINETE DOS SANTOS LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 31/08/2011 | 282.50 | 00008933318488 | JOAO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADAS AO SR.JOAO MIRANDA DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 31/08/2011 | 276.60 | 00006860644451 | WILMA NUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A WILMA NUNES DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 31/08/2011 | 289.00 | 00032466072491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA MARIADOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 31/08/2011 | 278.00 | 00004536418490 | IRENE ARAUJO DOS S.NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.IRENE ARAUJO DOSSANTOS NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 31/08/2011 | 197.59 | 00002935590406 | JOSEFA ARAUJO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA ARAUJO DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS E REALI-ZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0043125 | 31/08/2011 | 264.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00093 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA-PSE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 31/08/2011 | 188.00 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 049992 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN-CAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0043141 | 31/08/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO019/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012011 | 0048429 | 01/09/2011 | 138.57 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04324 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA LICITA€AO DENUMERO DE 012/2011 (TOMADA DE PRE€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044008 | 01/09/2011 | 40.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00644 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044016 | 01/09/2011 | 538.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00643 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045390 | 01/09/2011 | 447.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00310 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045403 | 01/09/2011 | 2479.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00310 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045411 | 01/09/2011 | 2160.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00313 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045420 | 01/09/2011 | 340.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00045 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0045438 | 01/09/2011 | 859.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 12/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045446 | 01/09/2011 | 133.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 13/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045454 | 01/09/2011 | 1810.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00311 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 01/09/2011 | 1018.60 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTAS E SAPATOS SOCIAL CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 01/09/2011 | 191.00 | 00007948699473 | ALZINETE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.ALZINETE DOS SANTOS LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0045349 | 01/09/2011 | 1306.95 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000041 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/09/2011 | 544.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00333 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0045551 | 01/09/2011 | 48.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL00328 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0045560 | 01/09/2011 | 71.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS PARA ADULTO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00329 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045578 | 01/09/2011 | 53.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00321 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE DE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045586 | 01/09/2011 | 71.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00325 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE DE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045594 | 01/09/2011 | 12.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL EDE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00043ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSADA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO 0013/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045497 | 01/09/2011 | 14.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00320 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 013/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045501 | 01/09/2011 | 33.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00322 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0045527 | 01/09/2011 | 89.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00323 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045535 | 01/09/2011 | 152.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00326 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122011 | 0043966 | 01/09/2011 | 1590.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00317 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0043974 | 01/09/2011 | 503.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00332 ANEXA, DESTINADOS AO GI-NASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0043982 | 01/09/2011 | 2611.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00318 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0043991 | 01/09/2011 | 4476.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00331 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/09/2011 | 282.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRAS DE ALINHAMENTO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/09/2011 | 2041.56 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000169 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045365 | 01/09/2011 | 52.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00324 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045373 | 01/09/2011 | 2234.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00316 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045381 | 01/09/2011 | 1493.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00314 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045462 | 01/09/2011 | 166.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00315 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045471 | 01/09/2011 | 320.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00327 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/09/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00319 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0048399 | 01/09/2011 | 820.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00559 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUSO DEPLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0048402 | 01/09/2011 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00566 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DEPLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045519 | 01/09/2011 | 190.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00330 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045608 | 01/09/2011 | 13.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00042 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045632 | 02/09/2011 | 252.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00334 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 02/09/2011 | 1191.00 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 02/09/2011 | 1191.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 02/09/2011 | 1191.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 02/09/2011 | 1191.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIDA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 02/09/2011 | 1191.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 02/09/2011 | 785.00 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0044245 | 02/09/2011 | 240.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000639 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0005/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 02/09/2011 | 920.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 115 KGs DE FRANGO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 050685 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 02/09/2011 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045624 | 02/09/2011 | 258.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00347 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045616 | 02/09/2011 | 769.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00335 ANEXA, DESTINADOS AO MA-TADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 02/09/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGACAOADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS 12/11 NO DIA17 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 08922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162011 | 0044032 | 02/09/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA003701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0044041 | 02/09/2011 | 301.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00339 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0044059 | 02/09/2011 | 338.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00336 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0044067 | 02/09/2011 | 65.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00344 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0044075 | 02/09/2011 | 86.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00341 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0044083 | 02/09/2011 | 273.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00340 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0044091 | 02/09/2011 | 128.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00342 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0044105 | 02/09/2011 | 100.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00345 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0044113 | 02/09/2011 | 58.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00346 ANEXA, DESTINADAS A PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 012/2011, (CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0044121 | 02/09/2011 | 441.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00338 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0044130 | 02/09/2011 | 65.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00343 ANEXA, DESTINADOS AO PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0044148 | 02/09/2011 | 347.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00337 ANEXA, DESTINADOS AO PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0044237 | 02/09/2011 | 626.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 11564 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 04/09/2011 | 1647.77 | 09144369000142 | DLUCK CAMPINA GRANDE | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DAS CALCAS DESTINADAS AS FARDAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, CONFORME NOTA FISCAL 03149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0044270 | 05/09/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003703 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 05/09/2011 | 548.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA E GRAVIOLA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 051050 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA NUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 06/09/2011 | 357.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS E FAIJAO CORDAMACASSAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051380ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 06/09/2011 | 85.50 | 00088051803787 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 051374 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE N§002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 06/09/2011 | 3228.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAMISAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00013 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADAS NO DESFILE DE 07 DESETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 06/09/2011 | 1790.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELASDA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOS DE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVACLT E 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045667 | 06/09/2011 | 29.95 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCACAO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 06/09/2011 | 189.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045675 | 06/09/2011 | 20.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00058 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0045641 | 06/09/2011 | 82.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045659 | 06/09/2011 | 9.53 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00057 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 08/09/2011 | 110.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIV. A€åES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342011 | 0045683 | 08/09/2011 | 2637.20 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 41 KGs CARNE BOVINA SOL, 111 KGsDE CARNE BOVINA FRESCA E 42 KGs DE FIGADO BO-VINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 051781ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 08/09/2011 | 5810.00 | 05685451000123 | UBIRAJARA SANTOS AZEVEDO USA GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0006 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 08/09/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0044351 | 08/09/2011 | 117.20 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04491 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 08/09/2011 | 500.00 | 00622049000186 | ASSOC.COMUN.COMUNIDADES FLORES DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ASSOCIACAO RURAL FLORES DECIMA PARA REALIZAR COMPRAS DE UTENSILIOS PARACASA DE FARINHA COMUNITARIS DA REFERIDA ASSO-CIACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092011 | 0044369 | 08/09/2011 | 1600.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA DECOMEMORACAO AOS DIAS DOS PAES DOS FILHOS BENEFIADOS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03707ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 009/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0044377 | 08/09/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0044385 | 08/09/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0044393 | 08/09/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/009/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 08/09/2011 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 08/09/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 08/09/2011 | 240.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 08/09/2011 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 08/09/2011 | 3.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE CHEQUE,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 08/09/2011 | 984.90 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 67 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 051777 ANEXA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 08/09/2011 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000192 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 09/09/2011 | 3377.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA SEC/MDE ) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 09/09/2011 | 22967.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FEB MAGISTERIO-60% ) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 09/09/2011 | 9512.89 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FEB OUTRAS DESP-40%) VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 09/09/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 09/09/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 09/09/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 09/09/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 09/09/2011 | 158.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 298687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 09/09/2011 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 526415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 09/09/2011 | 160.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 010180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 09/09/2011 | 21.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 009439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 09/09/2011 | 560.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 09/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 005277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 09/09/2011 | 489.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 086250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 09/09/2011 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 086277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 09/09/2011 | 58.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 009484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 09/09/2011 | 3.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 0001254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0045322 | 09/09/2011 | 96.06 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITACAO 005/2011(TOMADA DE PRE-CO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045331 | 09/09/2011 | 198.81 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO 004/2011(TOMADA DE PRE-CO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 09/09/2011 | 859.86 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGNMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DCOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00135-2009-01313-00-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 09/09/2011 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 09/09/2011 | 944.20 | 00078880190482 | AUDIVAM ASSIS DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00158-2009-01313-00-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 09/09/2011 | 859.86 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGNMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DCOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00135-2009-01313-00-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 09/09/2011 | 1148.25 | 00028144236491 | PEDRO CASSIANO SOARES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00149-2009-13-13-00-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 09/09/2011 | 994.77 | 00004205738447 | JOSIVANIA SILVA SANTIAGO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00134-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 09/09/2011 | 652.86 | 00000960364439 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00156-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 09/09/2011 | 998.48 | 00093074360453 | MARIA DO ROSARIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 00145-2009-01313-00-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 09/09/2011 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM ERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 298663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 09/09/2011 | 232.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 086266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 09/09/2011 | 13132.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL PATRONAL E SEGURADOS ATRAVES DA LEI DENUMERO 11.960/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 09/09/2011 | 17907.65 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/02 E ALTERADO PELA LEI11.941/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 09/09/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 09/09/2011 | 3669.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 09/09/2011 | 2371.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 09/09/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 09/09/2011 | 163.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM PREDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 086254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 09/09/2011 | 1034.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 086249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 09/09/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USA-DO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL0183881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 09/09/2011 | 33.81 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03733ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 09/09/2011 | 22.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 09/09/2011 | 2.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 09/09/2011 | 14.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 09/09/2011 | 67.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 09.09.11 - 67,78 - DNPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 09/09/2011 | 21979.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 09/09/2011 | 1276.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/07 A 18/08EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08417 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 09/09/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 09/09/2011 | 119.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0133872 ANEXA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 09/09/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 09/09/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 09/09/2011 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 09/09/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 09/09/2011 | 50.00 | 00092882617453 | ROSENDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 92, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERALDA OLIVEIRA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA REND DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 09/09/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 09/09/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 09/09/2011 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 09/09/2011 | 70.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 09/09/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA, S/N DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 09/09/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 09/09/2011 | 80.00 | 00032451512415 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA, 37 DESTINADA AO ALOJA-MENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 09/09/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS, S/N DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 09/09/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 09/09/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 09/09/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 09/09/2011 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE RUFINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEJOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 09/09/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 09/09/2011 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS N§ 28, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 09/09/2011 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 322865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 09/09/2011 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTI, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 316814ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 09/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 05281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 09/09/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 09/09/2011 | 772.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0138072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 09/09/2011 | 289.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 0184928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 09/09/2011 | 105.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0138077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 09/09/2011 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE E OFICINADA GINASTICA(ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 09895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 09/09/2011 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 010260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 09/09/2011 | 2178.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME MEDICO REALIZADO NAPACIENTE MARLENE DOS SANTOS SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 061536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 09/09/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 09/09/2011 | 750.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0044784 | 09/09/2011 | 1970.60 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 24 KGs CARNE BOVINA SOL, 90 KGsDE CARNE BOVINA FRESCA E 31 KGs DE FIGADO BO-VINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 052178ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 09/09/2011 | 142.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05278ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 09/09/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 003730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 09/09/2011 | 617.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0138059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 09/09/2011 | 893.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME086252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 09/09/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL086267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 09/09/2011 | 7.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 09/09/2011 | 617.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00103 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 09/09/2011 | 19138.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 09/09/2011 | 1152.83 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 09/09/2011 | 1152.83 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 09/09/2011 | 1152.83 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 09/09/2011 | 1152.83 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 09/09/2011 | 1152.83 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 09/09/2011 | 1152.83 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 09/09/2011 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOALUGADO PARA O MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE ORGAO PUBLICO, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO/JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 298709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 09/09/2011 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOALUGADO PARA O MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE ORGAO PUBLICO, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 335030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 09/09/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 325316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 09/09/2011 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PREDO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 011122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 09/09/2011 | 329.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0138053 ANEXARELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 09/09/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO ALUGADO AOMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 09865ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 09/09/2011 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 010786ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 09/09/2011 | 16.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045802 | 11/09/2011 | 2341.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00062 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045799 | 11/09/2011 | 158.88 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00061 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0045888 | 12/09/2011 | 370.21 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000050 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0045896 | 12/09/2011 | 224.26 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000051 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MOE-2475 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 12/09/2011 | 169.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000152 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046019 | 12/09/2011 | 75.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00083 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0045985 | 12/09/2011 | 35.70 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00087 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0045861 | 12/09/2011 | 3110.51 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00048 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0045870 | 12/09/2011 | 2457.94 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00049 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046043 | 12/09/2011 | 224.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00080 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LI-CITACAO NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HO-MOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0045918 | 12/09/2011 | 1137.80 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000047 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0045942 | 12/09/2011 | 77.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00092 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0045993 | 12/09/2011 | 56.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA E ROSCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0086 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHESOFERECIDOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046001 | 12/09/2011 | 218.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, PAO, BISCOITO E ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 0085 ANEXA DESTINA-DOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046116 | 12/09/2011 | 757.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00073 ANEXA DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046132 | 12/09/2011 | 39.75 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00064 ANEXA, DESTINADOS AOGINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLI-VEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046141 | 12/09/2011 | 117.79 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00063 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0046191 | 12/09/2011 | 93.48 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 052621 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0046205 | 12/09/2011 | 525.35 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 052621 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 12/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NA FORMACAOCONTINUADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 05374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0046248 | 12/09/2011 | 301.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00102 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046256 | 12/09/2011 | 566.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00104 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0046264 | 12/09/2011 | 222.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00105 ANEXA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0046272 | 12/09/2011 | 471.03 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00101 ANEXA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 12/09/2011 | 1456.50 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045845 | 12/09/2011 | 735.48 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00097 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0045951 | 12/09/2011 | 552.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ROSCA, PAES, BOLO E BISCOITOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000091 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0045969 | 12/09/2011 | 140.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS E BOLO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00089 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046035 | 12/09/2011 | 49.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00081 ANEXA, DESTINADOS AO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0046060 | 12/09/2011 | 304.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DADINAMICA DOS IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046078 | 12/09/2011 | 276.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DEARTESANATO DOS IDOSOS REALIZADA PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046108 | 12/09/2011 | 722.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00074 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046124 | 12/09/2011 | 124.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00084 ANEXA, DESTINADOS A CASA DEAPOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046159 | 12/09/2011 | 67.56 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046175 | 12/09/2011 | 169.50 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00013 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0046213 | 12/09/2011 | 247.25 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 052627 ANEXA, DESTINADASAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046230 | 12/09/2011 | 239.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS LATEX E CIMENTOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 12/09/2011 | 1354.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00155 ANEXA, DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 12/09/2011 | 1215.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00154 ANEXA, DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0045853 | 12/09/2011 | 4932.94 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000046 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0045900 | 12/09/2011 | 4416.21 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000045 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0045934 | 12/09/2011 | 51.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E BOLO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00090 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAMDA CAMPANHA DE VACINACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2011(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0045977 | 12/09/2011 | 182.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, ROSCA E BOLACHA SUICACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00088 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046051 | 12/09/2011 | 72.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E BOLO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046094 | 12/09/2011 | 463.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00075 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0046183 | 12/09/2011 | 382.52 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 052611 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2001(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046558 | 12/09/2011 | 169.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00073 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046027 | 12/09/2011 | 41.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00082 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0046086 | 12/09/2011 | 175.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00076 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046167 | 12/09/2011 | 415.31 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00065 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046281 | 12/09/2011 | 213.76 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00099 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 13/09/2011 | 545.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 13/09/2011 | 310.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AO DIA09 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 13/09/2011 | 397.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADA LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO DAMOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 13/09/2011 | 3846.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 058178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 13/09/2011 | 66.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046817 | 13/09/2011 | 2319.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00068 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046825 | 13/09/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00062 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046841 | 13/09/2011 | 1885.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00064 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046850 | 13/09/2011 | 26.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00063 ANEXA, DESTINADO AO MOTO-SERRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046566 | 13/09/2011 | 2153.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00072 ANEXA, DESTINADO A DUCATO DE PLACA OEW-3717 QUE ESTA LOCADA A SECRETARIA DESAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046574 | 13/09/2011 | 374.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00071 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046582 | 13/09/2011 | 102.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00070 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046591 | 13/09/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00069 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 13/09/2011 | 240.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 05/06 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 13/09/2011 | 600.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 03/05/06/07 DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 13/09/2011 | 450.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 13/09/2011 | 540.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 13/09/2011 | 360.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 01/03/04/07 DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 13/09/2011 | 390.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 03/06 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 13/09/2011 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 01/02/03/04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 13/09/2011 | 490.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 03/07/08 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 13/09/2011 | 600.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 13/09/2011 | 270.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, RELATIVO AOS DIAS14/15/16/17 DEAGOSTO E 01/02 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 13/09/2011 | 50.00 | 00018127037400 | FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 13/09/2011 | 211.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATOTIRO 2011, LIC.ATRASADO LEI 7.656DA MOTO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATEN-DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 13/09/2011 | 216.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATOTIRO 2011 DO VEICULO DE PLACAMOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0046485 | 13/09/2011 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEW-3717 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 027/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 03720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 13/09/2011 | 300.00 | 00032451938404 | MANOEL LOURENCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL LOURENCO DESOUZA NETO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0046531 | 13/09/2011 | 118.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032116 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 13/09/2011 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DELUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 13/09/2011 | 490.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 13/09/2011 | 270.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO E AOS DIAS 01/03/04/07 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 13/09/2011 | 450.00 | 00008032465448 | JONATAN DE SOUSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS A BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DAN-TAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0046523 | 13/09/2011 | 5544.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 07/03/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046540 | 13/09/2011 | 599.09 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00067 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENE-DITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046604 | 13/09/2011 | 1771.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046612 | 13/09/2011 | 4167.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046621 | 13/09/2011 | 1187.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00067 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO E PLACA MMW-3244 E A KOMBIMNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046639 | 13/09/2011 | 39.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00061 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 13/09/2011 | 463.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ACELORA E GRAVIOLA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 052891 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 13/09/2011 | 700.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE AGOS-TO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046833 | 13/09/2011 | 103.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-00NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANAPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0046868 | 13/09/2011 | 536.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-00NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00065 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANAPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0046752 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2011, HOMOLOGADA NODIA 07/01/2011, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 003721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 14/09/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0046744 | 14/09/2011 | 34.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0046728 | 14/09/2011 | 68.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURAEM HORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03725 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0046736 | 14/09/2011 | 241.50 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADA A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 14/09/2011 | 100.00 | 00006342294437 | SOCORRO RICARDO DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SOCORRO RICARDO DEFARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSAGEM EREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 14/09/2011 | 233.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA APARECIDA FE-LIX DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 14/09/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OSMOVEIS QUE NELE SE ENCONTRA PARA FUNCIONAMEN-TO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0046698 | 14/09/2011 | 1149.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAES DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0046701 | 14/09/2011 | 160.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA O PESSOAL A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0046710 | 14/09/2011 | 79.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0046761 | 14/09/2011 | 150.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0103126 ANEXA DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0046779 | 14/09/2011 | 715.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0103122 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 15/09/2011 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO S/N, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0046892 | 15/09/2011 | 27.80 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03700 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 15/09/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 15/09/2011 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 15/09/2011 | 1097.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 16/09/2011 | 1121.50 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 16/09/2011 | 1121.50 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03736ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 16/09/2011 | 1121.50 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 16/09/2011 | 1121.50 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 16/09/2011 | 1121.50 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 16/09/2011 | 1121.50 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 16/09/2011 | 320.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODO BUEIRO DO SITIO MONTEVIDEU ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 16/09/2011 | 497.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGACAOADJUDICACAO DAS TOMADAS DE PRECOS 014/11, 0152011 E 016/2011 PUBLICADAS NOS DIAS 06/07/09DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL09425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000202011 | 0047015 | 16/09/2011 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 16/09/2011 | 11.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAMERENDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 16/09/2011 | 340.90 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 16/09/2011 | 392.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 054088 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 16/09/2011 | 303.40 | 00005374498410 | ROSIANE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINENCEIRAS DOADAS A ROSIANE ELIAS DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BEIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTADE AGUA, ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE RESIN-DENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 19/09/2011 | 140.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEILSON LUIZ DEOLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 19/09/2011 | 205.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA REGINADA CONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA, ALUGUEL E COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 20/09/2011 | 2160.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DEFERRO DESTINADAS AS PORTAS E JANELAS DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 20/09/2011 | 500.00 | 00005623337465 | RILDO ELDER DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A RILDO ELDER DE AGUIAR PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNCIPIO DESTINADAREALIZACAO DE CIRUGIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 20/09/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 20/09/2011 | 420.00 | 00061932469400 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 055014 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA CHAMADAPUBLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 20/09/2011 | 1697.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 490622ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 20/09/2011 | 508.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0047112 | 20/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRASAPOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 20/09/2011 | 7861.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0912638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 20/09/2011 | 4013.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 526633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 21/09/2011 | 86.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 21.09.11 - 83,03 - FUNDO ESPECIAL 23.09.11 - 0,68 - ITR 30.09.11 - 1,97 - ITR 30.09.11 - 1,28 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0047147 | 21/09/2011 | 2216.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00068 ANEXA, DESTINADOS APINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I, II, IIIE IV DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA LICITA€AO DENUMERO 004/2011 (TOMADA DE PRE€O). PAB/CER COMPENS DAS ESPEC REGIONAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 22/09/2011 | 3850.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTAS E SAPATOS SOCIAL CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00031 ANEXA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIA DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 23/09/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CEN.DE DIAG.TRAT.CARD LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PREDTADOS NO PACIENTEPEDRO PEREIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 23/09/2011 | 600.00 | 00046594221434 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03752ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 23/09/2011 | 950.00 | 00006414448427 | JOAO PAULO DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DA FANFARRA DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03755 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 23/09/2011 | 720.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CINE SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 23/09/2011 | 2450.00 | 00028143809404 | CLEONICE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 35 UNIFORMESE 35 SHORTS DESTINADOS A FARRA DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 23/09/2011 | 4.62 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NF 000099758, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 23/09/2011 | 715.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DAS GRADES DE FERRO NAS PORTAS EJANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 03745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047252 | 23/09/2011 | 19.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032616 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 23/09/2011 | 380.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODO BUEIRO DO SITIO MONTEDIU, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 23/09/2011 | 650.00 | 00007105886404 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM03 MIMIOGRAFOS E 02 MAQUINAS DE ESCREVER PER-TENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 23/09/2011 | 1097.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 23/09/2011 | 1097.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 23/09/2011 | 1097.00 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 23/09/2011 | 1097.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 23/09/2011 | 120.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 24/09/2011 | 20.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 24 DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122011 | 0047333 | 26/09/2011 | 1140.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 DETECTOR FETAL DE MESA E 01 BALANCA ELETRONICA INFANTIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03898 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 26/09/2011 | 228.00 | 00005027410409 | JOSEFA XAVIER DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA XAVIER DELIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ALUGUEL DE RESI-DENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0047341 | 27/09/2011 | 420.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE KIT BOLSA SENSURA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 012069 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047350 | 27/09/2011 | 613.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033439 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047368 | 27/09/2011 | 37.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033438 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047376 | 27/09/2011 | 62.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033441 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047384 | 27/09/2011 | 143.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033440 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047392 | 27/09/2011 | 10.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 033437 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047406 | 28/09/2011 | 39.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033502 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047414 | 28/09/2011 | 429.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033504 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047422 | 28/09/2011 | 93.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0105335 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 28/09/2011 | 635.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0105368 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047449 | 28/09/2011 | 77.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0105359 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047457 | 28/09/2011 | 607.52 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0105367 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047465 | 28/09/2011 | 2.72 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 0105366 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HO-MOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047473 | 28/09/2011 | 490.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 0105365 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HO-MOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 28/09/2011 | 96.00 | 00005974689402 | GILDENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GILDENE GALDINO DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 28/09/2011 | 695.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERACDORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00181 ANEXA, DESTINADAS AOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PEDRA DAGUA EBOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 29/09/2011 | 827.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA LICITACAOPREGAO PRESENSIAL DE NUMERO 002/2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 29/09/2011 | 490.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 003931 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 29/09/2011 | 570.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03738 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047520 | 29/09/2011 | 30.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03739 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047538 | 29/09/2011 | 155.40 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0740 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NONO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047546 | 29/09/2011 | 30.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03741 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047554 | 29/09/2011 | 295.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 073204 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047562 | 29/09/2011 | 1274.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 073183 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047571 | 29/09/2011 | 1894.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 073181 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047589 | 29/09/2011 | 946.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 073184 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047597 | 29/09/2011 | 74.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 073210 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO NUMERO 012/2011(TOMADADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047601 | 29/09/2011 | 1696.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 073209 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047619 | 29/09/2011 | 342.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 073166 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PECO)HOMOLOGADA NO DIA 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047627 | 29/09/2011 | 73.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 073145 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0047635 | 30/09/2011 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 12021 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047643 | 30/09/2011 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 12022 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047651 | 30/09/2011 | 233.16 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 12024 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047660 | 30/09/2011 | 125.20 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 12009 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0047678 | 30/09/2011 | 187.80 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 12011 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122011 | 0047686 | 30/09/2011 | 186.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 TENSIOMETRO E 01 RELOGIO PARA OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 12023 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 30/09/2011 | 620.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 30/09/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 30/09/2011 | 59315.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 30/09/2011 | 6736.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 30/09/2011 | 31503.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 30/09/2011 | 654.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 30/09/2011 | 2851.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 30/09/2011 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 30/09/2011 | 3248.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 30/09/2011 | 25564.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 30/09/2011 | 22152.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 30/09/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 30/09/2011 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 30/09/2011 | 18520.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 30/09/2011 | 5504.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162011 | 0047767 | 30/09/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA003771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 30/09/2011 | 4841.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 30/09/2011 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 30/09/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 30/09/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 30/09/2011 | 3800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 30/09/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 30/09/2011 | 681.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LACAMENTO DE CREDITO EM CONTACORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 30/09/2011 | 1326.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 30/09/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 30/09/2011 | 10988.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 30/09/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTA- DOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 30/09/2011 | 1406.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 30/09/2011 | 3036.34 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COFNORME ESTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 30/09/2011 | 3250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 30/09/2011 | 410.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAODO BUEIRO DO SITIO MONTEDIU ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 30/09/2011 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 30/09/2011 | 1335.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 30/09/2011 | 1627.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/09/2011 | 19048.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 30/09/2011 | 5507.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/09/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/09/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/09/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0047309 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 30/09/2011 | 174.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 058346 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE 002/2011 PROJETO DE VENDA GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 30/09/2011 | 89541.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 30/09/2011 | 17768.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 30/09/2011 | 207.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 30/09/2011 | 12548.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 30/09/2011 | 39396.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOSETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 30/09/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 30/09/2011 | 6377.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 30/09/2011 | 3142.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 30/09/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 30/09/2011 | 11134.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00002212975457 | CARLA LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 30/09/2011 | 1000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 30/09/2011 | 2906.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 30/09/2011 | 1475.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 30/09/2011 | 3100.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 30/09/2011 | 1157.20 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/09/2011 | 1157.20 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 30/09/2011 | 1157.20 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIDA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 30/09/2011 | 1157.20 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 30/09/2011 | 1157.20 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 30/09/2011 | 31914.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 30/09/2011 | 6587.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 30/09/2011 | 3965.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048607 | 03/10/2011 | 82.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00071 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO USADO NO REMONTE DE CALCAMEN-TOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048615 | 03/10/2011 | 496.04 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00074 ANEXA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048623 | 03/10/2011 | 24.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00073 ANEXA DESTINADOS A RECU-PERACAO DAS INSTALACOES HIRAULICA DO CHAFARIZMUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0152011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048658 | 03/10/2011 | 44.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000072 ANEXA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0048666 | 03/10/2011 | 142.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00069 ANEXA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048879 | 03/10/2011 | 155.68 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00098 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0048887 | 03/10/2011 | 898.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 03/10/2011 | 530.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000023 ANEXA, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048704 | 03/10/2011 | 488.36 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00075 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENE-DITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048712 | 03/10/2011 | 241.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0048721 | 03/10/2011 | 338.46 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMEM NOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0048747 | 03/10/2011 | 4986.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00360 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0048755 | 03/10/2011 | 2758.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00353 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DENUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0048763 | 03/10/2011 | 1555.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00357 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0048771 | 03/10/2011 | 365.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00358 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0048780 | 03/10/2011 | 52.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00349 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0048798 | 03/10/2011 | 1493.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00352 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAIONALBRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0048844 | 03/10/2011 | 170.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00350 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0048861 | 03/10/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00348 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0048810 | 03/10/2011 | 288.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00359 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0048828 | 03/10/2011 | 169.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00355 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0048941 | 03/10/2011 | 30.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00052 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048631 | 03/10/2011 | 113.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAU-LICO E 01 ENXADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL00078 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0048640 | 03/10/2011 | 61.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048909 | 03/10/2011 | 316.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00100 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342011 | 0048801 | 03/10/2011 | 63.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00356 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0048836 | 03/10/2011 | 37.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00354 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202011 | 0048992 | 03/10/2011 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 01373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 03/10/2011 | 300.00 | 00040855210478 | GILVANETE DE ASSIS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GILVANETE DEASSIS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSA-GEM DE OCULOS DE GRAU E PAGAMENTO DE ALUGUELCONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE RESIDEN-CIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048577 | 03/10/2011 | 1977.77 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00080 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0048585 | 03/10/2011 | 335.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE EM PO CONSTANTES EM NOTAFISCAL EM NOTA FISCAL 00362 ANEXA, DOADOS APESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0048674 | 03/10/2011 | 120.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00070 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048682 | 03/10/2011 | 104.48 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00076 ANEXA, DESTINADOSA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DAMAIOR IDADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0048739 | 03/10/2011 | 119.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00361 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0048852 | 03/10/2011 | 62.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00351 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE DE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048917 | 03/10/2011 | 1966.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00106 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0048691 | 03/10/2011 | 42.87 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E CADEADOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0048895 | 03/10/2011 | 355.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000108 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048925 | 03/10/2011 | 331.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E CIMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000107 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 03/10/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 03/10/2011 | 2115.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-COM.DE ART.LAB.MED E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000098 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0048968 | 03/10/2011 | 150.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0105791 ANEXA DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADO NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0048976 | 03/10/2011 | 3921.86 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0105750 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0048984 | 03/10/2011 | 252.54 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0105057 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 03/10/2011 | 590.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIAPRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA LAUDADE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 03709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 03/10/2011 | 352.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIAPRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA LAUDADE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 03569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049093 | 04/10/2011 | 2115.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00367 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049107 | 04/10/2011 | 1010.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00364 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049115 | 04/10/2011 | 490.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00363 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049123 | 04/10/2011 | 1778.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00368 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0049000 | 04/10/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/009/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0049018 | 04/10/2011 | 2800.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO DESFILEDOS PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 07 DE SETEMBROE DA SEMANA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03776 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 04/10/2011 | 817.50 | 00006414448427 | JOAO PAULO DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DO CAMPEONATODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03777 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 04/10/2011 | 900.00 | 00006414448427 | JOAO PAULO DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 100 LEMBRAN-CINHAS PARA O DIA NACIONAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03778 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0049042 | 04/10/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 04/10/2011 | 720.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CINE SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0049077 | 04/10/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049131 | 04/10/2011 | 201.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00370 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049140 | 04/10/2011 | 874.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00372 ANEXA, DESTINADOS AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 04/10/2011 | 258.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 059215 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049085 | 04/10/2011 | 161.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00371 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049158 | 04/10/2011 | 239.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00369 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 05/10/2011 | 450.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE INSTRUMENTO MUSICAL CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00034 ANEXA, DESTINADO A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 05/10/2011 | 1418.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 05/10/2011 | 36.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049174 | 05/10/2011 | 473.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00374 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PROG SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049191 | 05/10/2011 | 374.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00373 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0049182 | 05/10/2011 | 831.19 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00027 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122011 | 0049204 | 05/10/2011 | 45.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 073672 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0049212 | 05/10/2011 | 36.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0106331 ANEXA, DISTRIBUIDOS A PACIEN-NTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 06/10/2011 | 500.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049255 | 06/10/2011 | 318.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00377 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049263 | 06/10/2011 | 356.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00378 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049271 | 06/10/2011 | 298.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00376 ANEXA, DESTINADOS AOPRO JOVEM, ATRAVES DA LICITA€AO E NUMERO 034/2011 (CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 06/10/2011 | 215.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0049328 | 06/10/2011 | 97.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-00NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00074 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANAPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049336 | 06/10/2011 | 163.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-00NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00075 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049387 | 06/10/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00079 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0049239 | 06/10/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS AVULSA 03709 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049280 | 06/10/2011 | 644.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00375 ANEXA, DESTINADOS AS GI-NASIOS POLIESPORTIVOS E ESTADIO MUNICIPAL DEFUTEBOL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049298 | 06/10/2011 | 3482.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00080 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049301 | 06/10/2011 | 292.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00081 ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAONUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049310 | 06/10/2011 | 692.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSFISCAL 00084 ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 E AS KOMBIS DE PLACASMNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049379 | 06/10/2011 | 1757.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSFISCAL 00082 ANEXA, DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049344 | 06/10/2011 | 1753.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00076 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049352 | 06/10/2011 | 2033.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049361 | 06/10/2011 | 18.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS AO MOTORSERRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 07/10/2011 | 1346.20 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 07/10/2011 | 1215.40 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 07/10/2011 | 1215.40 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 07/10/2011 | 1100.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIDA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 07/10/2011 | 670.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 06785 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 07/10/2011 | 544.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00386 ANEXA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 07/10/2011 | 300.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCAVACAO DE FOSSA DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 07/10/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOESTOMADA DE PRECO DE NUMERO 015/11 E 17/11 NOSDIAS 14/09 E 30/09 EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 10251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 07/10/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE05/10/2011 A 05/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL10216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049476 | 07/10/2011 | 141.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00384 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0049484 | 07/10/2011 | 226.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00383 ANEXA, DESTINADOSAO KIT GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 0034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049492 | 07/10/2011 | 181.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00379 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049506 | 07/10/2011 | 58.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00385 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIAATRAVES DA LICITACAO DE 033/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049514 | 07/10/2011 | 83.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00382 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0332011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049522 | 07/10/2011 | 71.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00381 ANEXA DESTINADAS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0049531 | 07/10/2011 | 112.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00380 ANEXA DESTINADAS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0049450 | 07/10/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 019/2011(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA EM04/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049549 | 07/10/2011 | 309.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00085 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASCIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049557 | 07/10/2011 | 90.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00088 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASCIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049565 | 07/10/2011 | 82.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00087 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASCIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0049573 | 07/10/2011 | 1997.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00086 ANEXA, DESTINADOSA DUCATO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 08/10/2011 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 04 CARRADASDE DETRITOS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 08/10/2011 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 003189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0049981 | 10/10/2011 | 710.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000116 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTINADOS A RECUPERACAO DOS MATA-BURRO DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 10/10/2011 | 203.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000114 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTINADOS A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0042011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0050164 | 10/10/2011 | 35.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0092011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0050032 | 10/10/2011 | 219.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS E 01 CARRINHO DE MAODE MADEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000117ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0050059 | 10/10/2011 | 176.31 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000120 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0050199 | 10/10/2011 | 35.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00080 ANEXA, DESTI- NADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 10/10/2011 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 10/10/2011 | 994.77 | 00004205738447 | JOSIVANIA SILVA SANTIAGO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE A UMA ACAODE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO(00134-2009-013-13-00-2), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 10/10/2011 | 652.86 | 00000960364439 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE A UMA ACAODE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO(00156-2009-13-00-2), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 10/10/2011 | 944.20 | 00078880190482 | AUDIVAM ASSIS DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE A UMA ACAODE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO(00158-2009-013-13-00-1), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 10/10/2011 | 998.48 | 00093074360453 | MARIA DO ROSARIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE A UMA ACAODE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO(00145-2009-013-13-00-2) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 10/10/2011 | 1148.25 | 00028144236491 | PEDRO CASSIANO SOARES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A UMA ACAO DECOBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO(00149-2009-01313-00-0) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 10/10/2011 | 859.86 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGNMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE A UMA ACAODE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO(00135-2009-013-13-00-7) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 10/10/2011 | 775.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PARELHAS/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02/08/09/16/29 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0049719 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2011, HOMOLOGADA NODIA 07/01/2011, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 003788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 10/10/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 10/10/2011 | 2786.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 10/10/2011 | 1855.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES E PROGRAMACAODE 23 RAMAIS NAS SECRETARIAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0050041 | 10/10/2011 | 26.94 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000115 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 005/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0050130 | 10/10/2011 | 35.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONTANTE EM NOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTINA-DO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0050156 | 10/10/2011 | 70.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONTANTE EM NOTA FISCAL 00076 ANEXA, DESTINA-DO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 10/10/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 10/10/2011 | 312.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 12 APARELHOS TELEFONICO INTELBRASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00006 ANEXA, DESTI-NADOS AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 10/10/2011 | 7420.50 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FIO FE CONSTANTES EM NOTA FISCAL00006 ANEXA, DESTINADOS A INSTALACAO DOS RA-MAIS TELEFONICOS NAS SECRETARIAS INTERNAS EEXTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 10/10/2011 | 31925.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 10/10/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0049727 | 10/10/2011 | 3039.07 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00123 ANEXA, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 10/10/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 10/10/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 10/10/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 10/10/2011 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0049999 | 10/10/2011 | 5676.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00121 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 10/10/2011 | 43.05 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMEM NOTA FISCAL 00118 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0050016 | 10/10/2011 | 988.22 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00122 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0050024 | 10/10/2011 | 101.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00119 ANEXA, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0050172 | 10/10/2011 | 1645.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 47 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 00075 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0050181 | 10/10/2011 | 140.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 00074 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 10/10/2011 | 22967.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 10/10/2011 | 9294.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 10/10/2011 | 584.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOA PARTE DO MES DE ABRIL E AOSMESES DE MAIO ESETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 10/10/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0050148 | 10/10/2011 | 35.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 000078 ANEXA, DESTI-NADO AO PEVA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO009/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 10/10/2011 | 12813.90 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0049638 | 10/10/2011 | 614.04 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00113 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 10/10/2011 | 160.00 | 00006437738430 | ROSIMERE FREITAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROSIMERE FREITASDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSA-GEM E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESI-DENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 10/10/2011 | 154.00 | 00001780533411 | LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LENILZA DOS SANTOSOLIVEIRA OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELE COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 10/10/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 10/10/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 10/10/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 10/10/2011 | 120.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE RUFINO, S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ZILMAR DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 10/10/2011 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 10/10/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAHORACIO VIANA DA COSTA, S/N DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FA-MILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 10/10/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 10/10/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA A HOSPEDAGEM DOSR.FRANCISCO ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 10/10/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51, DESTINADA A HOSPEDAGEM DASRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 10/10/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.LAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 10/10/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 10/10/2011 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES N§ 28, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTOE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 10/10/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMEN-TO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 10/10/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES DE OLIVEIA S/N, DESTINADA AOALOJAMENTO DA SRA.MARCELIA VIEIERA DOS SANTOSE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 10/10/2011 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 10/10/2011 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBROMEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 10/10/2011 | 50.00 | 00092882617453 | ROSENDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 92, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERALDA OLIVEIRA DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 10/10/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 10/10/2011 | 80.00 | 00032451512415 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA, 37 DESTINADA AO ALOJA-MENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 11/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 11/10/2011 | 38.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0037346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 11/10/2011 | 42.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELRA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 11/10/2011 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSEPDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 09298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 11/10/2011 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL318089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 11/10/2011 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TITELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0324150ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 11/10/2011 | 476.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0137429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 11/10/2011 | 189.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0183173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 11/10/2011 | 248.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1508INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA E ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0137434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 11/10/2011 | 145.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, ROSCA E PAES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00112 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050709 | 11/10/2011 | 119.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00105 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050725 | 11/10/2011 | 29.96 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00102 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050741 | 11/10/2011 | 276.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00099 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 11/10/2011 | 304.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00100 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DE DINAMICADOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 11/10/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRA SITUADO A RUA BENE-DITO MARINHO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 11/10/2011 | 7.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESI-DENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOSPELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0314264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0051128 | 11/10/2011 | 722.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00094 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 11/10/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 11/10/2011 | 4500.00 | 00044226080459 | PEDRO ESTECEU PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PEDRO ESTECEU PORTO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AREALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 11/10/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 00993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0050237 | 11/10/2011 | 5580.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000055 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0050270 | 11/10/2011 | 4600.90 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000054 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 11/10/2011 | 143.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL036883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 11/10/2011 | 280.00 | 00006242015463 | JOSE SALVIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSE SALVIANO SILVA SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050661 | 11/10/2011 | 135.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO E ROSCA CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000110 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050679 | 11/10/2011 | 32.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000107 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050768 | 11/10/2011 | 323.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0050792 | 11/10/2011 | 19.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032921 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0050806 | 11/10/2011 | 230.49 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 032936 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0050814 | 11/10/2011 | 116.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS EM NOTAFISCAL 032924 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0050822 | 11/10/2011 | 56.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032935 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 11/10/2011 | 836.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 084918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 11/10/2011 | 531.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0137416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DE E NSINO FUNDAMENTAL - CONV FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 11/10/2011 | 12504.09 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A RESTITUI-€AO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO Nø658178/2009 CELEBRADO COM O FNDE - CAMINHO DAESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0050245 | 11/10/2011 | 992.71 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000056 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 11/10/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 036522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 11/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 005278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 11/10/2011 | 154.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 037266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 11/10/2011 | 94.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 036567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 11/10/2011 | 347.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-METAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 11/10/2011 | 162.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXEREM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 299872ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 11/10/2011 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA,JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROJETO SABADONA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 310231ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 11/10/2011 | 297.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL084916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050636 | 11/10/2011 | 117.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000113 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050644 | 11/10/2011 | 63.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO E PAES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000111 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHESOFERECIDOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JO-SE BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050687 | 11/10/2011 | 97.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000106 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050695 | 11/10/2011 | 95.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, ROSCA E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000108 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0051101 | 11/10/2011 | 805.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0051110 | 11/10/2011 | 480.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00095 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000362010 | 0053180 | 11/10/2011 | 13500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 658178/2009. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0051870 | 11/10/2011 | 135.54 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00060 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 11/10/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0050253 | 11/10/2011 | 2722.38 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00058 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 11/10/2011 | 36.91 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA04002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 11/10/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USA-DO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL0182143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 11/10/2011 | 159.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 084920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050776 | 11/10/2011 | 158.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000101 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 11/10/2011 | 317.10 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0050261 | 11/10/2011 | 2601.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00057 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 11/10/2011 | 107.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0133290 ANEXA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 11/10/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 11/10/2011 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM ERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 299848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 11/10/2011 | 208.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 084932ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0050652 | 11/10/2011 | 31.78 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00109 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 11/10/2011 | 470.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS PEDRA DAGUAE BOIS MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 03899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050717 | 11/10/2011 | 86.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00104 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0050288 | 11/10/2011 | 332.06 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000059 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 11/10/2011 | 620.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUADO PARQUE FLAMBOYANTS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 11/10/2011 | 38.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 036980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 11/10/2011 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 038208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 11/10/2011 | 38.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 037872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 11/10/2011 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 338325ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 11/10/2011 | 273.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0137410 ANEXARELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 11/10/2011 | 14.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 11/10/2011 | 83.72 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00103 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050784 | 11/10/2011 | 140.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00098 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 13/10/2011 | 1242.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ PARCELASDA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOS DE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVACLT E 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 13/10/2011 | 18086.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/02 E ALTERADO PELA LEI11.941/09 E DCG DE NUMEROS 36.902.914-3/36.904.866-0/36.902.920-8, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 13/10/2011 | 13263.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 19 DO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.960/2009 SEGURADOS CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 13/10/2011 | 13263.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 20 DO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.960/2009 SEGURADOS CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 13/10/2011 | 7657.13 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 13/10/2011 | 7552.86 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 13/10/2011 | 3069.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEPE DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 13/10/2011 | 94.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 13.10.11 - 85,46 - CIDE 17.10.11 - 2,41 - ITR 20.10.11 - 0,04 - ITR 19.10.11 - 5,22 - PROD. MINERAL 31.10.11 - 1,28 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 13/10/2011 | 3805.20 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 13/10/2011 | 3717.93 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 13/10/2011 | 9187.13 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 13/10/2011 | 9187.12 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESSETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 13/10/2011 | 560.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0050971 | 13/10/2011 | 78.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033001 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0050989 | 13/10/2011 | 108.86 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 032995 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0050997 | 13/10/2011 | 126.98 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04695 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA LICITA€AO DENUMERO DE 012/2011 (TOMADA DE PRE€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0051004 | 13/10/2011 | 363.00 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04698 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0051012 | 13/10/2011 | 102.00 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04694 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0051039 | 13/10/2011 | 164.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 34/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0051047 | 13/10/2011 | 756.05 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00049 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 33/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342011 | 0051055 | 13/10/2011 | 16.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00050 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0051063 | 13/10/2011 | 106.48 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04692 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0051071 | 13/10/2011 | 212.96 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04697 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0051080 | 13/10/2011 | 103.32 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04693 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122011 | 0051098 | 13/10/2011 | 187.88 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 APARELHOS DE NEBULIZACAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 04696 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0050962 | 13/10/2011 | 1755.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000422 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0051021 | 13/10/2011 | 1384.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000041 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 13/10/2011 | 4676.36 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-TARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 13/10/2011 | 5669.18 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-TARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0051250 | 14/10/2011 | 94.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0051241 | 14/10/2011 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEW-3717 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 027/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 03789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0051268 | 14/10/2011 | 5544.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 07/03/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0051276 | 14/10/2011 | 2381.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00053 ANEXA, DESTINADAS A MEREALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE), ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0051284 | 14/10/2011 | 1489.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00052 ANEXA, DESTINADAS A MEREALUNOS DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATARVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 14/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NA FORMACAOCONTINUADA NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 05845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 14/10/2011 | 300.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCAVACAO DE FOSSA DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 14/10/2011 | 1084.83 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 14/10/2011 | 1084.83 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 14/10/2011 | 1084.83 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 14/10/2011 | 1084.83 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 14/10/2011 | 1264.83 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 14/10/2011 | 1084.83 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292011 | 0052167 | 14/10/2011 | 2000.00 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS FUNENRARIOS TRANSPORTANDO O CORPO DEJOSE JACKELINO VIEIRA DOS SANTOS DO ESTADO DABAHIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 00008 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0052175 | 14/10/2011 | 12.45 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00051 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 17/10/2011 | 3027.17 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE DEZEMBRO DE 1997 E JANEIRO E FEVEREIRO DOEXERCICIO DE 1998, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 17/10/2011 | 304.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EMPLACAMENTO, BOMBEIROPREVENCAO INCED., SEG.OBRIGATORIO DO ONIBUSDE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 17/10/2011 | 47.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VISTORIA/LACRE DO ONIBUS DE PLACANPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 18/10/2011 | 1698.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 494408ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 18/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0051454 | 18/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 18/10/2011 | 100.00 | 00097833231487 | SEVERINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA MARIA DE ME-DEIROS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 18/10/2011 | 200.00 | 00008447711803 | JODEFA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSEFA MONTEIRO DO NASCI-MENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 18/10/2011 | 100.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MIRIAM DA COSTA SILVA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 18/10/2011 | 100.00 | 00002220919404 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MANUEL FRANCISCO DOS SAN-TOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DEGARU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 18/10/2011 | 280.00 | 00009003761477 | ANDRESON PATRICK ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 900 DOCINHOSDESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 18/10/2011 | 820.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE GINASTICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03800ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 18/10/2011 | 8165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 918988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 18/10/2011 | 4299.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 300644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0051497 | 19/10/2011 | 1060.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DOSBENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 19/10/2011 | 214.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, MEDICAMENTOS E PASSAGEM, PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL RESIDENCIA E REALIZACAO DECONSULTA MEDICA, COCNFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 19/10/2011 | 2060.00 | 14355494000131 | SYNARA AGUINELY GUEDES DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 103 CAMISETASDESTINADAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOT FISCAL DESERVICOS AVULSA 03804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 19/10/2011 | 827.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGA-CAO DO PREGAO PRESIDENCIAL DE NUMERO 02/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 20/10/2011 | 300.00 | 00005584162418 | EDUARDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 20/10/2011 | 886.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0051543 | 20/10/2011 | 15680.14 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00035 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0051586 | 20/10/2011 | 1202.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00168 ANEXA, DESTINADAS AS KOMBISDE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 014/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0051594 | 20/10/2011 | 1548.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00167 ANEXA, DESTINADAS AS KOMBISDE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 014/2011(TOMADADE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0051608 | 20/10/2011 | 350.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00169 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 20/10/2011 | 320.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 20/10/2011 | 400.00 | 00000446074152 | JOZIELHO SILVA E OUTROS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03813ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172011 | 0051535 | 20/10/2011 | 3135.84 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000036 ANEXA, DESTINADOSAO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 20/10/2011 | 296.00 | 00000082010480 | ELUSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ELUSE PEREIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 20/10/2011 | 426.00 | 00044226080459 | PEDRO ESTECEU PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PEDRO ESTECEU PORTO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 20/10/2011 | 277.78 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A FRANCISCA FRANCINETEDA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 20/10/2011 | 296.00 | 00006000578440 | TEREZA MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA AO SR.TEREZA MOURA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 21/10/2011 | 250.00 | 00040349616434 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.ANTONIA MARIA DA CON-CEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 21/10/2011 | 253.00 | 00020645317420 | ENITE NERI DE LIMA SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.ENITE NERI DE LIMA SOUTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 21/10/2011 | 320.00 | 00040952134420 | JOSE MARTINS SEGUNDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE MARTINSSEGUNDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 21/10/2011 | 302.45 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 21/10/2011 | 225.00 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FLORENTI-NO DE ANDRADE E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DEEXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 21/10/2011 | 291.50 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA CEZARIO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0051802 | 21/10/2011 | 4443.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTOS DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000171 ANEXA, DESTINADAS AOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 21/10/2011 | 650.00 | 10365303000161 | ASSIST.TEC.EM EQUIP.BIOMED.LAB.CIENT.IND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA ESUBSTITUICAO DE PECAS DO AUTOCLAVE HORIZONTALPERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, COCNFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 21/10/2011 | 88.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 21.10.11 - 81,86 - FUNDO ESPECIAL 27.10.11 - 6,95 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 21/10/2011 | 1385.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/08 A 18/09EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 07931 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 21/10/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAS TOMADASDE PRECOS DE NUMEROS 016/2011 E 017/2011 NODIARIO OFICIAL DOS DIAS 05/10/2011 E 11/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 10671ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 21/10/2011 | 1943.41 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000839 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0005/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 21/10/2011 | 1094.33 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIDA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 21/10/2011 | 1094.33 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 21/10/2011 | 1094.33 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 21/10/2011 | 1094.33 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 21/10/2011 | 1094.33 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 21/10/2011 | 1094.33 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 21/10/2011 | 200.00 | 00091767695420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA QUEBRA DE PEDRAS DA LADEIRA DA PEDRA DAGUA, ESTADA VI-CINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 24/10/2011 | 300.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PORTAS DEMADEIRA DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0051845 | 24/10/2011 | 68.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0108030 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0051853 | 24/10/2011 | 108.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0108006 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142011 | 0051861 | 24/10/2011 | 1568.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTOS DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000172 ANEXA, DESTINADAS AOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 014/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0051896 | 25/10/2011 | 530.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTOS DE 01 BATERIA CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000173 ANEXA, DESTINADA A VEICULO ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0142011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 25/10/2011 | 2000.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO SISTEMA SONORODE UM REBOQUE PARA SER INSTALADO UM SOM IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS NA EDUCACAO ESAUDE DO PROGRAMA PSE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 003818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 25/10/2011 | 2800.00 | 00007183268497 | PEDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MOBILIARIOS EDOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 E DO PREDIO DOPSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0051926 | 25/10/2011 | 27.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 033578 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0051934 | 25/10/2011 | 8.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 033530 ANEXA, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 25/10/2011 | 2018.01 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GFIP DE INSS DE SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 25/10/2011 | 1316.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(28 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 25/10/2011 | 4750.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 043665 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0051985 | 26/10/2011 | 500.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 E DO ONIBUS DUCATO DEMMW-3244 A SEVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03820 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 26/10/2011 | 80.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PLACA DESTI-NADA AO ONIBUS DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 26/10/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 26/10/2011 | 450.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA NA COLOCACAO DOFORRO PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 26/10/2011 | 329.00 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA R.DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA APARECIDARICARDO DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL, COM-PRAS DE PASSAGEM E DE MEDICAMENTOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0052141 | 27/10/2011 | 880.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000445 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2011( CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0052027 | 27/10/2011 | 986.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE NA APAE, ATRAVES DA LICI-CAO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0052043 | 27/10/2011 | 314.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DO ONI-BUS DUCATO DE MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO 028/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 24/06/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 27/10/2011 | 420.00 | 00036556645400 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRUTURA METALICA, TRAVES E FABRICACAO DE 01 PORTAO DE FERRO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO MARIA ELENILDA BATISTA DANTASJOSE EVERALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 27/10/2011 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 06 CARRADASDE DETRITOS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0052035 | 27/10/2011 | 238.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE ENCOMENDAS A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03822 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 005/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 27/10/2011 | 414.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 27 DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 27/10/2011 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAPSE NO DIA 25.10.11, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 27/10/2011 | 0.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTACOMP ESPECIF REG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 27/10/2011 | 64.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTACOMP ESPECIF REG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 27/10/2011 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFMAS/PJOV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 27/10/2011 | 1072.41 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 27/10/2011 | 1072.41 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 27/10/2011 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 CARRADAS DE DETRITOSRETIRADOS DO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 27/10/2011 | 1072.41 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 27/10/2011 | 1072.41 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 27/10/2011 | 1072.41 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA E MA-TOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 27/10/2011 | 1072.41 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 28/10/2011 | 30777.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 28/10/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 28/10/2011 | 635.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 28/10/2011 | 682.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LACAMENTO CREDITO CONTA, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 28/10/2011 | 1326.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 28/10/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 28/10/2011 | 10639.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 28/10/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 28/10/2011 | 3120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 28/10/2011 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 28/10/2011 | 1562.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 28/10/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 28/10/2011 | 1837.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 28 DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 28/10/2011 | 918.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 28/10/2011 | 19329.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 28/10/2011 | 5507.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 28/10/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 28/10/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 28/10/2011 | 87454.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 28/10/2011 | 16084.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 28/10/2011 | 12548.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 28/10/2011 | 37920.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 28/10/2011 | 6377.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 28/10/2011 | 2000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 28/10/2011 | 1326.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 28/10/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 28/10/2011 | 10889.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00002212975457 | CARLA LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 28/10/2011 | 1000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 28/10/2011 | 3687.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 28/10/2011 | 1312.50 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 28/10/2011 | 2809.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 28/10/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0052183 | 28/10/2011 | 144.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033756 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 28/10/2011 | 6700.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 28/10/2011 | 5023.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 28/10/2011 | 2900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 28/10/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 28/10/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 28/10/2011 | 1907.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 28/10/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 28/10/2011 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 28/10/2011 | 2400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 28/10/2011 | 2915.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 28/10/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 28/10/2011 | 59145.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 28/10/2011 | 6786.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 28/10/2011 | 4442.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 28/10/2011 | 5268.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 28/10/2011 | 32473.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 28/10/2011 | 22063.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 28/10/2011 | 20266.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE OURUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 28/10/2011 | 5603.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 28/10/2011 | 19384.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 28/10/2011 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 28/10/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 28/10/2011 | 3371.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0053058 | 31/10/2011 | 30800.00 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, VEICULO NOVO, ANO/MOD 2011/2012, CHASSI 9BWAA05W4CP070729DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nø 012842, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL Nø 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322011 | 0052442 | 31/10/2011 | 1695.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 03 CADEIRAS DE RODA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000179 ANEXA, DESTINADAS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 032/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0052451 | 31/10/2011 | 211.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034670 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0052469 | 31/10/2011 | 613.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 034669 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0052477 | 31/10/2011 | 90.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034668 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0052337 | 31/10/2011 | 92.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO MICROONIBUS DE PLACAKLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0052370 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03837 ANEXA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0052388 | 31/10/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS AVULSA 03835 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 31/10/2011 | 345.00 | 00005584162418 | EDUARDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0052345 | 31/10/2011 | 62.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MECANICA NOSANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03841 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 31/10/2011 | 317.10 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0052329 | 31/10/2011 | 287.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MECANICA NOSVEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 31/10/2011 | 2474.02 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000126 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0052311 | 31/10/2011 | 360.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MECANICA PRESTADOS NOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 28/2011(CARTA CONVITE), HOOMOLOGADANO DIA 24/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 31/10/2011 | 233.00 | 00004732187471 | NEUZA NUNES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A NEUZA NUNES DOS SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BEIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA E AGUA DE RESIDENCIA E COMPRA DE ME-DICAMENTOS, PASSAGEM E REALIZACAO DE EXAMEMEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 31/10/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA003838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 31/10/2011 | 720.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CINE SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 31/10/2011 | 224.40 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOS TIRADAS E REVELACAODURANTE A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00011ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 31/10/2011 | 66.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOS TIRADAS E REVELACAODURANTE A REALIZACAO DAS COMEMORACOES AO DIAINTERNACIONAL DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 00012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 31/10/2011 | 74.80 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOS TIRADAS E REVELACAODURANTE AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00014ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 31/10/2011 | 1000.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES E IMPRESSOESDE CARTOES PARA CONTROLE DE ATENDIMENTO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 31/10/2011 | 150.00 | 00002931179426 | MARIA DAS GRACAS MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS MOURAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATA-MENTO SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 01/11/2011 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 07018 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 01/11/2011 | 5.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRA DA NOTA FISCALDE NUMERO 007018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053414 | 01/11/2011 | 108.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00401 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 01/11/2011 | 164.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00402 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0053201 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2011, HOMOLOGADA NODIA 07/01/2011, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 003836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053333 | 01/11/2011 | 36.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00405 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053431 | 01/11/2011 | 40.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00403 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 01/11/2011 | 56.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0059161 | 01/11/2011 | 198.81 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL ANEXA Nø 00060, DESTINADOSA MANUTEN€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/11(TOMADA DE PRE€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0059170 | 01/11/2011 | 136.36 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, HIDRAU-LICOS E FECHADURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00014 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, MARIA E-LENILDA BATISTA DANTAS E JULIETA DE LIMA ECOSTA, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 004/11 (TOMADA DE PRE€O) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0059188 | 01/11/2011 | 96.06 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITA€AO 0005/2011 (TOMADA DE PRE€O) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 01/11/2011 | 530.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000023 ANEXA, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 01/11/2011 | 282.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRAS DE ALINHAMENTO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053210 | 01/11/2011 | 5395.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00396 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053236 | 01/11/2011 | 951.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00395 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053244 | 01/11/2011 | 2498.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00390 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053341 | 01/11/2011 | 21.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00400 ANEXA, DESTINADOS A SEDEDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053350 | 01/11/2011 | 546.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00394 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053368 | 01/11/2011 | 21.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GUARDANAPO E COPOS DESCARTAVEISCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00389 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053376 | 01/11/2011 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00397 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 01/11/2011 | 135.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEL PARA CRIANCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00387 ANEXA, DESTI-NADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053392 | 01/11/2011 | 144.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00388 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO REA-LIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053406 | 01/11/2011 | 1493.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00392 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053457 | 01/11/2011 | 2234.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00393 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0053899 | 01/11/2011 | 540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CONJUNTO DE DISCO SENSURA, BOLSADE UROSTOMIS E OSTOMIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012251 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 01/11/2011 | 556.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIAPRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA LAUDADE, RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 03896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053252 | 01/11/2011 | 106.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 075837 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053261 | 01/11/2011 | 232.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 075843 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053279 | 01/11/2011 | 190.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 075838 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0053287 | 01/11/2011 | 190.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAR CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 075833 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053295 | 01/11/2011 | 947.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 075832 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053309 | 01/11/2011 | 562.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 075845 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 01/11/2011 | 411.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00124 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053228 | 01/11/2011 | 707.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00391 ANEXA DESTINADAS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0053317 | 01/11/2011 | 273.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00399 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053325 | 01/11/2011 | 34.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00404 ANEXA, DESTINADAS A SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0053449 | 01/11/2011 | 35.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00398 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0053481 | 03/11/2011 | 569.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00407 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053503 | 03/11/2011 | 1150.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00408 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053511 | 03/11/2011 | 2258.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00409 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0053538 | 03/11/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO019/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053546 | 03/11/2011 | 98.15 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0109971 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053554 | 03/11/2011 | 1793.52 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0109658 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053473 | 03/11/2011 | 445.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00410 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 03/11/2011 | 1252.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6¦ PARCELASDA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOS DE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVACLT E 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 03/11/2011 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 03/11/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 03997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0053490 | 03/11/2011 | 178.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00406 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 03/11/2011 | 2100.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VACINAS AFTOSA CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000105 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 04/11/2011 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DES-TINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053872 | 04/11/2011 | 836.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00412 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MATADOURO E MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 04/11/2011 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DECARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000224 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 04/11/2011 | 170.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA E RECARGA DETONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000217ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 04/11/2011 | 36.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 04/11/2011 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DECARTUCHOS DESTINAOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 04/11/2011 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 04/11/2011 | 500.00 | 00000446074152 | JOZIELHO SILVA E OUTROS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03853ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 04/11/2011 | 320.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0053619 | 04/11/2011 | 113.16 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 12433 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053627 | 04/11/2011 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 12425 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053635 | 04/11/2011 | 225.52 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 12426 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 04/11/2011 | 105.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00218ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0053805 | 04/11/2011 | 205.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0109384 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 04/11/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053881 | 04/11/2011 | 2191.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00411 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 04/11/2011 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DES-TINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000225 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 04/11/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053830 | 04/11/2011 | 359.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00415 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053848 | 04/11/2011 | 308.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00413 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053856 | 04/11/2011 | 462.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00414 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 04/11/2011 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 04/11/2011 | 1108.33 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CAR-ROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 04/11/2011 | 1108.33 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 04/11/2011 | 1108.33 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIDA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 04/11/2011 | 1108.33 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 04/11/2011 | 120.00 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 04/11/2011 | 1108.33 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 04/11/2011 | 1108.33 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0053864 | 04/11/2011 | 355.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00416 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 04/11/2011 | 300.00 | 00003974814469 | DILMA CARLA DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A TURMA DO CURSO DE PEDAGO-GIA SA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAUPARA FESTA DE FORMATURA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053953 | 05/11/2011 | 1283.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053961 | 05/11/2011 | 1275.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00098 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053937 | 05/11/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00094 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0054011 | 05/11/2011 | 51.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000106 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNL-4979 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0054020 | 05/11/2011 | 329.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000103 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0054038 | 05/11/2011 | 1771.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000105 ANEXA DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0054046 | 05/11/2011 | 315.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000104 ANEXA DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053970 | 05/11/2011 | 3376.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSFISCAL 00099 ANEXA, DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053988 | 05/11/2011 | 1386.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSFISCAL 000102 ANEXA, DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053996 | 05/11/2011 | 488.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000100 ANEXA, DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0054003 | 05/11/2011 | 1048.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00101 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO E AS KOMBIS A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053902 | 05/11/2011 | 156.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00091 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053911 | 05/11/2011 | 65.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00092 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053929 | 05/11/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00093 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0053945 | 05/11/2011 | 51.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00095 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0054054 | 05/11/2011 | 69.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS AOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342011 | 0054267 | 07/11/2011 | 7.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00058 ANEXA, DESTINADOS AO SECRE-TARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0342011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0054186 | 07/11/2011 | 261.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00419 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 07/11/2011 | 5.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 07.11.11 - 5,99 - PROD. MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 07/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA TUTORES E CURSISTA DO PRO-LETRAMENTO NAFORMACAO CONTINUADA NO PERIODO DE 07 A 08 DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054208 | 07/11/2011 | 2903.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00061 ANEXA, DESTINADAS A MEREALUNOS DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS EADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATARVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054241 | 07/11/2011 | 663.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0064 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0054259 | 07/11/2011 | 69.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0063 ANEXA, DESTINADOS AO CEN-TRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0054071 | 07/11/2011 | 260.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 004215 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0054135 | 07/11/2011 | 168.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0109552 ANEXA, DISTRBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0054143 | 07/11/2011 | 123.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0109553 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0054151 | 07/11/2011 | 200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0109526 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054216 | 07/11/2011 | 755.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0054224 | 07/11/2011 | 100.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0054232 | 07/11/2011 | 20.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00057 ANEXA, DESTINADOS A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0054089 | 07/11/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAI-XO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 03855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0054097 | 07/11/2011 | 800.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 SONORIZACOES DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0054101 | 07/11/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0054119 | 07/11/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 07/11/2011 | 1100.00 | 00006414448427 | JOAO PAULO DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE KITS PARA OSEVENTOS REALIZADOS COM PROFESSORES DOS PROGRAMA PRO JOVEM PELA PASSAGEM DO SEU DIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03859 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0054160 | 07/11/2011 | 342.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00417 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0054178 | 07/11/2011 | 319.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00418 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054194 | 07/11/2011 | 955.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00062 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0054275 | 07/11/2011 | 30.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0054283 | 07/11/2011 | 765.55 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000059 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 08/11/2011 | 200.00 | 00002384162403 | JOANA DARC DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOANA DARC DASILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E COMPRA DEPASSAGEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 08/11/2011 | 128.00 | 00001507582439 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054321 | 08/11/2011 | 183.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00423 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054330 | 08/11/2011 | 183.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00424 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054348 | 08/11/2011 | 62.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00425 ANEXA, DESTINADAS AO FORRO DAMAIOR IDADE E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054356 | 08/11/2011 | 145.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00421 ANEXA, DESTINADAS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054364 | 08/11/2011 | 53.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00422 ANEXA DESTINADAS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0054372 | 08/11/2011 | 220.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00420 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054411 | 08/11/2011 | 722.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000119 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054445 | 08/11/2011 | 276.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000122 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DEARTESANATO DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054453 | 08/11/2011 | 304.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000123 ANEXA, DESTINADOS A OFICINA DEDE DINAMICA DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054470 | 08/11/2011 | 335.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BISCOITO E ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DA FESTINHA DO DIA DAS CRIAN-CAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054488 | 08/11/2011 | 794.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BISCOITO E ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTEATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054542 | 08/11/2011 | 127.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000128 ANEXA, DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOR PELOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054577 | 08/11/2011 | 35.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000125 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 08/11/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRA SITUADO A RUA BENE-DITO MARINHO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0054313 | 08/11/2011 | 315.26 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0109872 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054429 | 08/11/2011 | 355.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00120 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054496 | 08/11/2011 | 87.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, ROSCA E BOLO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00133 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0054534 | 08/11/2011 | 100.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00130 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0054381 | 08/11/2011 | 262.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00081 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054402 | 08/11/2011 | 757.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00118 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054461 | 08/11/2011 | 53.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000136 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054518 | 08/11/2011 | 120.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, ROSCA E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00131 ANEXA, DESTINADOS AOLANCHE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0054526 | 08/11/2011 | 126.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00129 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054585 | 08/11/2011 | 127.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000124 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0054399 | 08/11/2011 | 126.96 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CARRINHO DE MAO E VASSOURAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00083 ANEXA, DESTINADOSAO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0054551 | 08/11/2011 | 70.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00127 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054500 | 08/11/2011 | 37.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00132 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054437 | 08/11/2011 | 134.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00121 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0054569 | 08/11/2011 | 31.92 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00126 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0054984 | 09/11/2011 | 137.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000142 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0054992 | 09/11/2011 | 124.85 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00141 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0055000 | 09/11/2011 | 319.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00133 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0055018 | 09/11/2011 | 298.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00132 ANEXA, DESTINADO AO CEMITE-RIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 09/11/2011 | 20.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SUPERVISORA DE EMPENHOS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS COM A CONTADORA RELACIONADO A CONTA-BILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 26 DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 09/11/2011 | 260.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 09/11/2011 | 42.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E ACOMPA-NHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 26 E30 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0055042 | 09/11/2011 | 419.61 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 09/11/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 09/11/2011 | 3979.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 09.11.11 - 3,96 10.11.11 - 3.975,69 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 09/11/2011 | 29477.54 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 09/11/2011 | 17.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A MULTAPELO PAGAMENTO EM ATRASO DO ALUGUEL DA MAQUI-NA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 09/11/2011 | 1150.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UM PLACARPARA O ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO MARINHO DACOSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 09/11/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 09/11/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 09/11/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 09/11/2011 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 09/11/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0054968 | 09/11/2011 | 118.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00139 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SAN-TOS E SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0054976 | 09/11/2011 | 447.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00137 ANEXA, DESTINADOS AOAO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOSSANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0055026 | 09/11/2011 | 1301.21 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00136 ANEXA, DESTINADOS A REFORME DOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0055069 | 09/11/2011 | 282.44 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000140 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 09/11/2011 | 8856.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 09/11/2011 | 22128.01 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PES DO MAGISTERIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 09/11/2011 | 2974.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PES EDUC INFANTIL), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 09/11/2011 | 28.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REFEI-COES DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 09/11/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 09/11/2011 | 260.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RE-CIFE/PE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS16/23/26/28 DE SETEMBRO E 10 DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 09/11/2011 | 25.00 | 00006792378445 | BRUNO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIA 19SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0054933 | 09/11/2011 | 5795.33 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00085 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0054950 | 09/11/2011 | 2527.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE COCNSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000144 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 01, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0055051 | 09/11/2011 | 1358.83 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000142 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0055077 | 09/11/2011 | 308.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000143 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 09/11/2011 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 09/11/2011 | 42.56 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MND-7975 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 09/11/2011 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0054941 | 09/11/2011 | 460.53 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00131 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0055034 | 09/11/2011 | 115.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000136 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 09/11/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 09/11/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 09/11/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 09/11/2011 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 09/11/2011 | 120.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE RUFINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.ZILMAR FERNANDES DA SILVA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 09/11/2011 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERALDA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 09/11/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES DE OLIVEIRA S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 09/11/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51, DESTINADA AO ALOJAMENTODA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 09/11/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADA AO ALOJAMENTODO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 09/11/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES N§ 04, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 09/11/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 09/11/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 09/11/2011 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS N§ 28, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 09/11/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 09/11/2011 | 300.00 | 00073828653472 | CLECIO RICARDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO FORRO DOS IDOSOS E PROJETO DA GINASTICAREALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 09/11/2011 | 300.00 | 00073828653472 | CLECIO RICARDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO FORRO DOS IDOSOS E PROJETO DA GINASTICAREALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 09/11/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPAULO BATISTA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 09/11/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 09/11/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 09/11/2011 | 80.00 | 00032451512415 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA, 37 DESTINADA AO ALOJA-MENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 09/11/2011 | 11026.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 10/11/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0055611 | 10/11/2011 | 78.68 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, FECHADURAE LINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00086 ANEXADESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 10/11/2011 | 209.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA E ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0135076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 10/11/2011 | 135.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0180364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 10/11/2011 | 321.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0135071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 10/11/2011 | 14.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 001218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 10/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 10/11/2011 | 410.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE DIARIAS DOS VEICULOS A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 01/05/09 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 10/11/2011 | 680.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 10/11/2011 | 320.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 04/05/07 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 10/11/2011 | 390.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 10/11/2011 | 300.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 01/02 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 10/11/2011 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 02/03 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 10/11/2011 | 690.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 01/02/04 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 10/11/2011 | 150.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO, RELA-TIVO AOS DIAS 01/06/12/18/22/29 DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 10/11/2011 | 230.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RE-CIFE/PE, NATAL/RN E CAMPINA GRANDE PARA ACOM-PANHAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE NOS DIAS 30/31 DE SETEMBRO, 13/14/19DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 10/11/2011 | 350.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 01/02 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 10/11/2011 | 20.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 04 DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 10/11/2011 | 520.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 08/09 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 10/11/2011 | 360.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 02/05/04 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 10/11/2011 | 580.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 27/29 DE SETEM-BRO E AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 10/11/2011 | 540.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE STEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 10/11/2011 | 530.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 10/11/2011 | 480.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 10/11/2011 | 590.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 01/02/03/04/05/06/08 DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 10/11/2011 | 380.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 01/05/06 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 10/11/2011 | 40.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 10/11/2011 | 700.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0055476 | 10/11/2011 | 405.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034993 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0055484 | 10/11/2011 | 15.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034992 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0055506 | 10/11/2011 | 75.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0110244 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 10/11/2011 | 200.00 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 10/11/2011 | 280.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 10/11/2011 | 200.00 | 00000446074152 | JOZIELHO SILVA E OUTROS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03866ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 10/11/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 10/11/2011 | 4500.00 | 00044226080459 | PEDRO ESTECEU PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PEDRO ESTECEU PORTO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AREALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 10/11/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL084933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 10/11/2011 | 350.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL135057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 10/11/2011 | 33.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 10/11/2011 | 129.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL05291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 10/11/2011 | 85.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084943ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 10/11/2011 | 532.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-METAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 10/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 005294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 10/11/2011 | 126.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELAIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL023611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 10/11/2011 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELAIVO AO MES OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 022865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 10/11/2011 | 102.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 022912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 10/11/2011 | 166.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUFBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 300644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 10/11/2011 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL531288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 10/11/2011 | 9099.62 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 10/11/2011 | 3850.98 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0055981 | 10/11/2011 | 5292.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 07/03/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 10/11/2011 | 500.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 10/11/2011 | 490.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 10/11/2011 | 330.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3277 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES SETEMBROEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 10/11/2011 | 280.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3277 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 10/11/2011 | 80.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 28DE OUTUBRO E 05 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0055468 | 10/11/2011 | 805.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00426 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 10/11/2011 | 525.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 1.500 SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DOSPROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 10/11/2011 | 84.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS S.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 12 BOLAS DEFUTSAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 10/11/2011 | 500.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DIA-RIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PICUILHAS/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 04/06/17/19/20/24/25/26 DO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 10/11/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NO GABINETE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004015 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 10/11/2011 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0130995 ANEXA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 10/11/2011 | 420.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DIA-RIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 10/11/2011 | 97.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.11.11 - 0,14 - ITR 23.11.11 - 88,82 - FUNDO ESPECIAL 30.11.11 - 6,95 - CEX 30.11.11 - 1,28 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 10/11/2011 | 625.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PARELHAS/RN PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02/08/16/28 DE SE-TEMBRO E 04/06/17/19/24/25/26 DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 10/11/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 10/11/2011 | 350.20 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 10/11/2011 | 36.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04011ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 10/11/2011 | 845.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 10/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO TELEFONICA SITUADO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0179325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 10/11/2011 | 3395.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 10/11/2011 | 11796.26 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 10/11/2011 | 1.33 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOSFINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nø 00181, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 10/11/2011 | 1148.25 | 00028144236491 | PEDRO CASSIANO SOARES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE A UMA ACAODE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO(00149-2009-013-00-0) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 10/11/2011 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM ERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 300620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 10/11/2011 | 3908.90 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO EXERCICIO DE 1998, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 10/11/2011 | 13396.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 21 DO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.196/2009 PATRONAL E SEGURADOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 10/11/2011 | 18267.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI11.941/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 10/11/2011 | 545.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 10/11/2011 | 545.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 10/11/2011 | 420.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 10/11/2011 | 420.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 10/11/2011 | 189.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0135051 ANEXARELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 10/11/2011 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL024220 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 10/11/2011 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO MAE LOLO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL024557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 10/11/2011 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 311004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 10/11/2011 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 327402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 10/11/2011 | 1182.16 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CAR-ROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 11/11/2011 | 1182.16 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 11/11/2011 | 1182.16 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 11/11/2011 | 1182.16 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 03871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 11/11/2011 | 1182.16 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 11/11/2011 | 271.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 11/11/2011 | 330.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLASNA RUA PEDRO GONDIM, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 11/11/2011 | 200.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CORROCERIADO CAMINHAO FORD A SERVIOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 11/11/2011 | 50.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCAS DE MADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0056251 | 11/11/2011 | 464.48 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAU-LICO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00088ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 11/11/2011 | 1182.16 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0056111 | 11/11/2011 | 28.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03876 ANEXA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0056120 | 11/11/2011 | 239.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURAEM HORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03875 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0056081 | 11/11/2011 | 226.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03873ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0056138 | 11/11/2011 | 371.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E PREPARACAODE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE IMPLANTARAM ACENTRAL TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00004205546459 | GIANFRANKLIN DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO MUNI-CIPAL DE FUTSAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL 003889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00001899930493 | RICARDO JOSE BARBOSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO MUNI-CIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03888ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112011 | 0056103 | 11/11/2011 | 42.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADA AO PESSOAL QUE MINISTRACAO A PALES-TRA SOBRE URBANIZACAO REALIZADA NESTE MUNICI-PIO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03877ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 11/11/2011 | 214.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO DA KOMBI DEPLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 11/11/2011 | 212.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO DA KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0055999 | 11/11/2011 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEW-3717 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 027/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 03911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0056162 | 11/11/2011 | 1039.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03878 ANEXA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 11/11/2011 | 391.20 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMASE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0056243 | 11/11/2011 | 35.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 034263 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DODIA DAS CRIANCAS E DOS PROFESSRES REALIZADACOM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03886ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 11/11/2011 | 520.00 | 00007360389496 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COMO PALHA€O NAFESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0055603 | 12/11/2011 | 66.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00087 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 14/11/2011 | 110.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11:00 HORAS DE SOM NA GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL PAPA PAULO VI E NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 14/11/2011 | 200.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20:00 HORAS DE SOM NAVEICULACAO DE ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 14/11/2011 | 172.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 FOTOGRAFIAS TIRADASNA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA COM OSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03883ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 14/11/2011 | 92.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(37 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DELIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULS 003893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 14/11/2011 | 92.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(37 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03880ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 14/11/2011 | 79.20 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 FOTOS 10X15 TIRADAS NODESFILE DE 07 DE SETEMBRO DA CRECHE ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 14/11/2011 | 55.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DAS PORTAS DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 03901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 14/11/2011 | 120.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(48 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 14/11/2011 | 30.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(12 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 14/11/2011 | 73.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMASE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA ECOSTA, SENADOR RUI CARNEIRO EMARIA ELENILDABATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 14/11/2011 | 2013.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 495811ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 14/11/2011 | 70.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO REALCIONADOS AO ORCAMENTO PARTICIPATI-VO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 14/11/2011 | 48.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 16 FAX PARA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0056448 | 14/11/2011 | 200.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOSANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03900 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 14/11/2011 | 30.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA RELACIONADO AO SEGURA SAFRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 14/11/2011 | 110.70 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMASE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETRAIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 14/11/2011 | 30.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL03914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 14/11/2011 | 90.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(36 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 14/11/2011 | 150.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 60 ENCADERNACOES PARA ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03884ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 14/11/2011 | 20.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 14/11/2011 | 110.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(44 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 14/11/2011 | 155.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 14/11/2011 | 170.00 | 00019187515873 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DOS BAN-COS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2112 E MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0056511 | 14/11/2011 | 75.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 034337 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0056529 | 14/11/2011 | 86.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 034338 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGARCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 14/11/2011 | 50.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03915ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 14/11/2011 | 200.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBADAGUA DO CHAFARIZ DO PARQUE FLABOYANTS SITUA-DO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO ESTEVAMDE ANDRADE, COCNFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 14/11/2011 | 300.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PARES DENAVALHAS PARA ROCADEIRA DOS TRATORES AGRALE EVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03917ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER ATIVIDADES DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 14/11/2011 | 8480.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL926742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 14/11/2011 | 4449.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 326618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0056651 | 16/11/2011 | 19.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EMEM NOTA FISCAL 00036 ANEXA, DESTINADOS AOANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0112011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0056677 | 16/11/2011 | 77.20 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO E TECIDOCONSTANTE EM NOTA FISCAL 000034 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 16/11/2011 | 15.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO D CD COM MESAGEMPARABENLIZADO OS PAIS PELA PASSAGEM DO SEUDIA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 16/11/2011 | 50.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 16/11/2011 | 525.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 003937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 16/11/2011 | 85.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 003946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 16/11/2011 | 22.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 16/11/2011 | 90.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO ALTERNADOR EMOTOR DE PARTIDA NO TRATOR YANMAR A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0056553 | 16/11/2011 | 373.97 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00070 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0056588 | 16/11/2011 | 6775.03 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0056596 | 16/11/2011 | 3920.28 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00065 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0056618 | 16/11/2011 | 36.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0110857 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0056626 | 16/11/2011 | 36.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0110859 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0056685 | 16/11/2011 | 1449.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO E TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00033 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 16/11/2011 | 170.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD E LOCUCAODIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNIICPIO E NA CONFERENCIA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03952ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 16/11/2011 | 97.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(39 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03927ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 16/11/2011 | 260.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 16/11/2011 | 75.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICLS AVULSA 03945ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 16/11/2011 | 190.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICLS AVULSA 03936ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 16/11/2011 | 13.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 16/11/2011 | 495.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL EM APARE-LHOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/ E 04, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0056537 | 16/11/2011 | 1080.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 03976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 16/11/2011 | 150.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0056642 | 16/11/2011 | 1020.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000037 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 16/11/2011 | 140.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs, SONORIZACAO E LOCUCAO DE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 16/11/2011 | 220.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs E SONORI-ZACAO DE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 16/11/2011 | 40.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(16 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 03928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 16/11/2011 | 180.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 16/11/2011 | 28.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 16/11/2011 | 150.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE BANANEIRA/PB COM O SR.JOAOFRANCISCO DE MELO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0056561 | 16/11/2011 | 107.22 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00071 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2011(TOMADADE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 16/11/2011 | 45.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs PARAVEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 16/11/2011 | 70.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 16/11/2011 | 20.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 16/11/2011 | 15.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 16/11/2011 | 13.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 003966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0056634 | 16/11/2011 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 01501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 16/11/2011 | 15.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD USADONA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 16/11/2011 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 16/11/2011 | 130.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 16/11/2011 | 35.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0056570 | 16/11/2011 | 2651.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00069 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DESTA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 16/11/2011 | 175.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD E LOCUCAODE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 16/11/2011 | 65.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 16/11/2011 | 220.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 22:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 16/11/2011 | 280.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 28:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA03924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 16/11/2011 | 60.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS REA-LIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03940ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 16/11/2011 | 100.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 16/11/2011 | 60.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03942ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 16/11/2011 | 85.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03935ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 16/11/2011 | 36.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 16/11/2011 | 30.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO NO ALTERNADORDO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0056545 | 16/11/2011 | 1200.57 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000067 ANEXA, DESTINADO AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000112011 | 0056669 | 16/11/2011 | 795.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0035 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0056693 | 16/11/2011 | 1484.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BLOCOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000146 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 16/11/2011 | 20.00 | 00049597752549 | JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS DOMICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 16/11/2011 | 270.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADOSNA DIGULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 16/11/2011 | 200.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(80 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 16/11/2011 | 72.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(29 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 16/11/2011 | 232.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(93 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003929ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 16/11/2011 | 245.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E LOCU-CAO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 16/11/2011 | 180.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 18:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 16/11/2011 | 80.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 08:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03922ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 16/11/2011 | 140.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 08:00 HORAS DE SOM (PAREDAO)DESTINADAS A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO RELACIONADOS AO PROGRAMAEDUCACIONAL SABADO NA ESCOLA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 16/11/2011 | 110.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03921ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 16/11/2011 | 235.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 003961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 16/11/2011 | 190.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PE-LO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 003962ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 16/11/2011 | 860.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 16/11/2011 | 130.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 003941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 16/11/2011 | 9.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIODE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 16/11/2011 | 85.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03965ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 16/11/2011 | 200.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO ALTERNADORMOTOR DE PARTIDA E TROCA DE ROLAMENTOS DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 E DO MICRO-ONIBUS KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 16/11/2011 | 540.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DOS JOGOS DECAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03939ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 16/11/2011 | 870.00 | 00009687601477 | MARIA CLEANE FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS PARA O DESFILE DE 07 DESETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 03919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0057355 | 17/11/2011 | 84.40 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0039 ANEXA, DESTINADOS A CRE-CHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0058131 | 17/11/2011 | 163.05 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENT OS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 17/11/2011 | 347.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICACAO DE 01 BICICLETA E 01 APARELHO TELEFO-NICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0057291 | 17/11/2011 | 2905.03 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00072 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0057347 | 17/11/2011 | 390.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000491 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 007/2011( CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059251 | 17/11/2011 | 363.00 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05013 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 17/11/2011 | 500.00 | 00000446074152 | JOZIELHO SILVA E OUTROS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03987ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 17/11/2011 | 320.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 03980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0057304 | 17/11/2011 | 2176.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/01/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03979ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 17/11/2011 | 420.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057321 | 17/11/2011 | 148.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 034503 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057339 | 17/11/2011 | 163.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034526 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057363 | 17/11/2011 | 96.18 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05010 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057371 | 17/11/2011 | 117.20 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05012 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057380 | 17/11/2011 | 145.20 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05011 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0057398 | 17/11/2011 | 86.00 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05009 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 17/11/2011 | 160.00 | 00020759240400 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSE LUIS DO NASCIMENTOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 17/11/2011 | 150.00 | 00002787457410 | FRANCISCA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCA CARDOSO DOS SAN-TOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICACONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 17/11/2011 | 186.00 | 00009075014430 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA JUNNYOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCO FERREIRA DA COS-TA JUNNYOR PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005974689402 | GILDENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GILDENE GALDINO DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 17/11/2011 | 200.00 | 00079788041434 | LUCIANO SOARES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUCIANO SOARES DE AZEVEDOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 17/11/2011 | 747.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FIS00317 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 18/11/2011 | 1207.33 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 18/11/2011 | 1207.33 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 18/11/2011 | 1207.33 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 18/11/2011 | 1207.33 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA E MA-TOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 03983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 18/11/2011 | 1207.33 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 003982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 18/11/2011 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 CARRADAS DE DETRITOSRETIRADOS DO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 18/11/2011 | 1207.33 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 003984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 18/11/2011 | 210.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REJUNTE DE CALCAMENTO NASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0057495 | 18/11/2011 | 442.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0057517 | 18/11/2011 | 2613.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE MATERIAL,MONTAGEM DE BANNER E PLACAS DESTINADAS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2001(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03989ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 18/11/2011 | 295.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 003991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 18/11/2011 | 900.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 03988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0057657 | 18/11/2011 | 11.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0111167 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 18/11/2011 | 3104.75 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000659 ANEXA, DESTINADAS A LAVANDERIADO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 18/11/2011 | 2044.00 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000659 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADESDE SAUDE DE FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 18/11/2011 | 297.00 | 00001780533411 | LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LENILZA DOS SANTOSOLIVEIRA OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA, ALUGUEL E COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 18/11/2011 | 140.00 | 00099680513491 | MARIA DAS MERCES LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DAS MERCES LI-MA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGEM, MEDI-CAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 18/11/2011 | 647.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 18 DE NO-VEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 18/11/2011 | 780.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA BEJ-9663 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PESSOAS E ENCOMENDAS PERTENCENTESA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 18/11/2011 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 18/11/2011 | 960.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 08 CARRADASDE DETRITOS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0057649 | 18/11/2011 | 434.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BLOCOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000148 ANEXA DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 21/11/2011 | 1094.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 115 KGs DE FRANGO E 87 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA062304 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PNAE E CHAMADA PUBLICA 002/2011 PROJETO DEVENDA DE ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 21/11/2011 | 1094.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 115 KGs DE FRANGO E 87 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA062297 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PNAE E CHAMADA PUBLICA 002/2011 PROJETO DEVENDA DE ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 21/11/2011 | 1382.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 151 KGs DE FRANGO E 87 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA062283 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PNAE E CHAMADA PUBLICA 002/2011 PROJETO DEVENDA DE ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 21/11/2011 | 415.50 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00058 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057690 | 21/11/2011 | 7.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0111358 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 21/11/2011 | 210.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00136 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 22/11/2011 | 3211.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 024890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057738 | 22/11/2011 | 30.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000745 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0057746 | 22/11/2011 | 457.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00743 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0057754 | 22/11/2011 | 538.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00744 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0057762 | 22/11/2011 | 2285.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00742 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0057771 | 22/11/2011 | 1142.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00741 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADESD E SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0057819 | 22/11/2011 | 796.61 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 062709 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2001(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0057916 | 22/11/2011 | 52.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08227 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0057924 | 22/11/2011 | 295.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08234 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057932 | 22/11/2011 | 520.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 08228 ANEXA, DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057941 | 22/11/2011 | 52.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0111644 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 22/11/2011 | 329.00 | 00004731837499 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASOLIVEIRA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA ECOMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0057827 | 22/11/2011 | 546.95 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 062744 ANEXA, DESTINADASAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 22/11/2011 | 522.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 069923 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE 002/2011 PROJETO DE VENDA GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122011 | 0057797 | 22/11/2011 | 2452.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BLOCOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000149 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0057801 | 22/11/2011 | 1237.66 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 062729 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 22/11/2011 | 516.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 062753 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA DE NUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 22/11/2011 | 693.00 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 062871 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0057851 | 22/11/2011 | 854.13 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00090 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENE-DITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 22/11/2011 | 3237.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 063225 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 22/11/2011 | 348.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 062881 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 22/11/2011 | 951.00 | 00061932469400 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 062898 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA CHAMADAPUBLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 22/11/2011 | 171.00 | 00088051803787 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 062804 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE N§002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0057908 | 22/11/2011 | 9200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00811 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO, ASKOMBIS E AO ONIBUS A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 22/11/2011 | 1895.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ACELORA E GRAVIOLA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 062783 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 22/11/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS MULTIPLICADORES E SECRETARIOS QUEPARTICIPARAM DO SEMINARIO FINAL NOS DIAS 24 E25 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011, CON-FORME NOTA FISCAL 00636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 22/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 23/11/2011 | 1573.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/09 A 18/10EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08405 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0058033 | 23/11/2011 | 2468.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00091 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 23/11/2011 | 294.00 | 00003793337405 | MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA SOUZA DE LIMAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTO E PA-GAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 23/11/2011 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FMS/SAUDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 23/11/2011 | 220.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO ESEG.OBRIGATOTIRO 2011 DO VEICULO DE PLACAOFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0058068 | 23/11/2011 | 60.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035060 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122011 | 0058041 | 23/11/2011 | 1131.77 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00092 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122011 | 0058050 | 23/11/2011 | 1109.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00150 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 012/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 24/11/2011 | 250.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00137 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 24/11/2011 | 1320.00 | 00002656478430 | COSME DE LIMA BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A COSME DE LIMA BARBOSA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0058114 | 24/11/2011 | 467.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0112248 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 24/11/2011 | 280.00 | 09003435001055 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICACAO DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000195 ANEXA, DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HILBA MARINHODA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0058122 | 24/11/2011 | 4920.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00819 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 25/11/2011 | 370.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE, MOTOR DE PARTIDAE NAS INSTALACOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000230 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 25/11/2011 | 370.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO A SERVICO DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUSDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 25/11/2011 | 1239.50 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 25/11/2011 | 1239.50 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 25/11/2011 | 1239.50 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 25/11/2011 | 1239.50 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 25/11/2011 | 1239.50 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 25/11/2011 | 1239.50 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 25/11/2011 | 260.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REJUNTE DE CALCAMENTO NASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0058254 | 28/11/2011 | 1812.93 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 004366 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0058262 | 28/11/2011 | 22.44 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00094 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 28/11/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0058271 | 28/11/2011 | 57.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00093 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0058491 | 29/11/2011 | 10.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FOICE ROCADEIRA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0058441 | 29/11/2011 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 03837 ANEXA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 29/11/2011 | 680.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA E GRAVIOLA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 065790 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA NUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0058513 | 29/11/2011 | 639.45 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0058521 | 29/11/2011 | 33.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 29/11/2011 | 300.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SEMANA CULTURAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04025ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 29/11/2011 | 290.00 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILMA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIAAGUA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, COMPRAS DE PAS-SAGEM E MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 29/11/2011 | 297.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 29/11/2011 | 218.00 | 00004736288485 | LUZIA DA SILVA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUZIA DA SILVADOS SANTOS LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 29/11/2011 | 262.00 | 00006286768408 | SILVANA DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SILVANA DO NASCIMEN-TO ALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 29/11/2011 | 295.00 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 29/11/2011 | 2272.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE CUBOS EMMDF COM FOTOGRAFIAS, FOTOS E REVELACOES NOSTAMANHOS 13X18 E CONFECCAO DE PLACAS DE CON-CLUSAO DE CURSO DESTINADOS AO EVENTO DE CON-CLUSAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.N.F.DE SERV.00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 29/11/2011 | 720.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE GINASTICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092011 | 0058378 | 29/11/2011 | 2200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 SONORIZACOES NA SEMANACULTURAL DOS BONEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 009/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 04020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0058386 | 29/11/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR, ZABUMBEIRO E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 08/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATONA SEMANA CULTURAL DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0058408 | 29/11/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DEBAIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE LEMBRANCI-NHAS DESTINADAS A SEMANA CULTURAL DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0058424 | 29/11/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162011 | 0058432 | 29/11/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA004017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0058505 | 29/11/2011 | 5675.15 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00095 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122011 | 0058467 | 29/11/2011 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 COLCHOES CAIXA DE OVO INFLA-VEL E DAGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03968ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0058475 | 29/11/2011 | 900.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00098 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0058483 | 29/11/2011 | 12.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00098 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0058548 | 30/11/2011 | 44.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00100 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADOSNO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOANTS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0058556 | 30/11/2011 | 68.08 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00100 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADONO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOANTS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 30/11/2011 | 30662.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 30/11/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0058564 | 30/11/2011 | 1940.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PLACAS ARMA-CAO COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO, REVESTIMENTOLONA COM VERNIZ DESTINADOS AOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, LABORATORIOE VIGILANCIASANITARIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2011(CARTA CONVITE),CONF.NOTA FIS.04027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 30/11/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 30/11/2011 | 1406.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 CONJUNTOSDE PAGAO, 180 CUEIROS E 20 PARES DE SAPATOSDESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04028 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 30/11/2011 | 4841.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 30/11/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 30/11/2011 | 2900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 30/11/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 30/11/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 30/11/2011 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 30/11/2011 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 30/11/2011 | 58017.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 30/11/2011 | 6736.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 30/11/2011 | 4601.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 30/11/2011 | 3368.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 30/11/2011 | 4745.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 30/11/2011 | 31875.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 30/11/2011 | 22686.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 30/11/2011 | 22053.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 30/11/2011 | 18520.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 30/11/2011 | 6600.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 30/11/2011 | 4833.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 30/11/2011 | 2613.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 30/11/2011 | 80.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 PLACA PA-RA O VEICULO OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 30/11/2011 | 88232.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 30/11/2011 | 16177.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 30/11/2011 | 11776.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 30/11/2011 | 38198.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AONOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 30/11/2011 | 3393.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 30/11/2011 | 6883.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 30/11/2011 | 10889.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 30/11/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 30/11/2011 | 3325.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 30/11/2011 | 1468.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00002212975457 | CARLA LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 30/11/2011 | 2600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 30/11/2011 | 1612.50 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 30/11/2011 | 3200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 30/11/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 30/11/2011 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 30/11/2011 | 1335.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 30/11/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 30/11/2011 | 64.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTACOMPENS. ESPECIFI REGIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAPETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 30/11/2011 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAPRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 30/11/2011 | 1429.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 30/11/2011 | 3020.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 30/11/2011 | 1326.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 30/11/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 30/11/2011 | 10439.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 30/11/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0058530 | 30/11/2011 | 156.95 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00099 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 30/11/2011 | 1632.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE NO-VEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 30/11/2011 | 19039.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 30/11/2011 | 6038.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 30/11/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 30/11/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0058653 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA INEXIGIBI-LIDADE Nø 0002/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059609 | 01/12/2011 | 103.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00111 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 01/12/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059617 | 01/12/2011 | 102.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00112 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 01/12/2011 | 694.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LACAMENTO DE CREDITO EM CONTACONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 01/12/2011 | 1475.50 | 12980520000359 | CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01697 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059595 | 01/12/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00110 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0059455 | 01/12/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04029 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059528 | 01/12/2011 | 4238.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00114 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059536 | 01/12/2011 | 421.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00119 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059544 | 01/12/2011 | 977.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00116 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO E AS KOMBIS A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059552 | 01/12/2011 | 428.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00115 ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059625 | 01/12/2011 | 982.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00113 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS 0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0066231 | 01/12/2011 | 140.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 000074 ANEXA, DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 009/11(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 01/12/2011 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 01/12/2011 | 437.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIAPRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA LAUDADE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 04113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059471 | 01/12/2011 | 768.53 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0110554 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 01/12/2011 | 420.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0059510 | 01/12/2011 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE N§019/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA04/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059633 | 01/12/2011 | 250.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000118 ANEXA DESTINADOS AO FIAT UNO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059641 | 01/12/2011 | 188.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000120 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059650 | 01/12/2011 | 1808.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000117 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA OEZ-3217 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 01/12/2011 | 260.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REJUNTE DE CALCAMENTO NASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059561 | 01/12/2011 | 1286.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00122 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059579 | 01/12/2011 | 1029.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00121 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059587 | 01/12/2011 | 15.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00109 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066249 | 01/12/2011 | 1469.00 | 13458870000150 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 069036 ANEXA, DESTINADASAS MOTOS A SERVICOS DO SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 02/12/2011 | 1357.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CAR-ROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 02/12/2011 | 1357.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 02/12/2011 | 1357.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 02/12/2011 | 1357.00 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 02/12/2011 | 1357.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 02/12/2011 | 1357.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0059668 | 02/12/2011 | 104.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08892 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0059676 | 02/12/2011 | 655.25 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 08902 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0059684 | 02/12/2011 | 245.20 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 12905 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059692 | 02/12/2011 | 130.92 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 12904 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0059706 | 02/12/2011 | 772.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 12906 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059714 | 02/12/2011 | 40.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 12907 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059722 | 02/12/2011 | 368.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 035909 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0059731 | 02/12/2011 | 10.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 035910 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0059757 | 02/12/2011 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035908 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 02/12/2011 | 2729.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 02/12/2011 | 1912.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 02/12/2011 | 1776.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 03/12/2011 | 356.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL 004225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 03/12/2011 | 5.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCALDE NUMERO 004225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0059919 | 05/12/2011 | 618.83 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 068020 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0059935 | 05/12/2011 | 5300.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00427 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 05/12/2011 | 843.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS E FAIJAO CORDAMACASSAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA067879 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA NANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMA-DA PUBLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROA ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059838 | 05/12/2011 | 117.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078617 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059846 | 05/12/2011 | 268.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078609 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DE FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059854 | 05/12/2011 | 412.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078604 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DE FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059862 | 05/12/2011 | 720.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078623 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059871 | 05/12/2011 | 1501.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078616 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0059889 | 05/12/2011 | 305.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078621 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0059897 | 05/12/2011 | 310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 078618 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 05/12/2011 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 05/12/2011 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 318865ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0059927 | 05/12/2011 | 299.70 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 068035 ANEXA, DESTINADASAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0059978 | 06/12/2011 | 61.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00432 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0059986 | 06/12/2011 | 54.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00430 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0059994 | 06/12/2011 | 73.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00429 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO033/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0060011 | 06/12/2011 | 58.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00428 ANEXA, DESTINADA AO FORRO DOSIDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0060119 | 06/12/2011 | 181.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00431 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIAD A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 06/12/2011 | 70.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 06/12/2011 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0060216 | 06/12/2011 | 191.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00433 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 06/12/2011 | 2730.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00137 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 06/12/2011 | 1400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00138 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 06/12/2011 | 411.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00139 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0060046 | 06/12/2011 | 189.28 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05167 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0060054 | 06/12/2011 | 145.20 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 05168 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0060062 | 06/12/2011 | 22.60 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTEEM NOTA FISCAL 05166 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0060071 | 06/12/2011 | 70.80 | 07485803000122 | MACEIO MED.DISTRIB.DE PROD.HOSP.LTDA EPP | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05164 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 06/12/2011 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 06/12/2011 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONERDESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 06/12/2011 | 89.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035967 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0060232 | 06/12/2011 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03995 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0060003 | 06/12/2011 | 2527.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00435 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 06/12/2011 | 1095.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 00525 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0060097 | 06/12/2011 | 942.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00436 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA EJERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0060101 | 06/12/2011 | 5920.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESNOTA FISCAL 00437 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 06/12/2011 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 06/12/2011 | 360.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS ETONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 06/12/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DES-TINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 06/12/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 06/12/2011 | 217.50 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DETONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000252ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0059951 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2011, HOMOLOGADA NODIA 07/01/2011, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 004042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060518 | 07/12/2011 | 789.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000163 ANEXA, DESTINADOS APEFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 07/12/2011 | 52.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA INSTALADO NA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 07/12/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS003217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060488 | 07/12/2011 | 172.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000159 ANEXA, DESTINADOS ACATAVENTO SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060526 | 07/12/2011 | 1968.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000164 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060551 | 07/12/2011 | 1963.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000168 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 07/12/2011 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 07/12/2011 | 498.00 | 00061932469400 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA E MEL NATURALCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 068768 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE CHAMADA PUBLICA 002/2011 PROJETO DE VENDADE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0060330 | 07/12/2011 | 1203.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESNOTA FISCAL 00441 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 07/12/2011 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DAFOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 003216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060429 | 07/12/2011 | 541.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000160 ANEXA, DESTINADOSAO GINASIO JOSE EVERALDO DOS SANTOS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060437 | 07/12/2011 | 1630.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000169 ANEXA, DESTINADOSA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0060453 | 07/12/2011 | 300.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000166 ANEXA, DESTINADOS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0060241 | 07/12/2011 | 543.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078817 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0060275 | 07/12/2011 | 67.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 078793 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 07/12/2011 | 650.00 | 00021945993472 | HELENO LENIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A HLENO LENIVALDO DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE COLONOSCO-PIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0060356 | 07/12/2011 | 2232.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04005 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060402 | 07/12/2011 | 1077.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000157 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0060411 | 07/12/2011 | 928.48 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000158 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0060445 | 07/12/2011 | 241.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000156 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060259 | 07/12/2011 | 1453.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00155 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0060283 | 07/12/2011 | 440.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00439 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRODOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0060291 | 07/12/2011 | 273.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00440 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342011 | 0060305 | 07/12/2011 | 328.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00438 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0060313 | 07/12/2011 | 301.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00442 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVI-TE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0060321 | 07/12/2011 | 338.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00443 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060496 | 07/12/2011 | 2140.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000161 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 07/12/2011 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 CARRADA DE DETRITOSRETIRADOS DO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060461 | 07/12/2011 | 1264.35 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0060470 | 07/12/2011 | 418.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00154 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060500 | 07/12/2011 | 131.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00162 ANEXA, DESTINADOS AOALMOXARIFADO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060534 | 07/12/2011 | 526.63 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00165 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0060542 | 07/12/2011 | 78.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00167 ANEXA, DESTINADOS AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMNERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 08/12/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 08/12/2011 | 74.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 08 DE DE-ZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 09/12/2011 | 1369.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAORELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 09/12/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0178613ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 09/12/2011 | 200.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 09/12/2011 | 121.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 083841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 09/12/2011 | 1382.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1002 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 09/12/2011 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 09/12/2011 | 20.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR/AMPLIAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 09/12/2011 | 1328.71 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA REFORMA DAS CALCADAS EXTERNAS E PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04052 ANEXA. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 09/12/2011 | 4569.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESNOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 09/12/2011 | 4201.55 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 09/12/2011 | 6478.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 09 DE DE-ZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 09/12/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 09/12/2011 | 36.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04229ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 09/12/2011 | 18808.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 09/12/2011 | 1350.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19/10 A 18/11EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08914 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 09/12/2011 | 78.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0131228 ANEXA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0060828 | 09/12/2011 | 2753.14 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00089 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 09/12/2011 | 900.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PICUILHAS/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/04/08/11/24/25 DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 09/12/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NO GABINETE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004224 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 09/12/2011 | 159.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NO GABINETE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004228 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0060836 | 09/12/2011 | 30.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00093 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 09/12/2011 | 600.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL084729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 09/12/2011 | 280.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 09/12/2011 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM ERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 303378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 09/12/2011 | 1262.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7¦ PARCELASDA DIVIDA RELATIVO AO AUTO DE INFRA€AO PROCESSOS DE NUMEROS 46085 001450/2008-93 DIV.ATIVACLT E 46085 001451/2008-38 DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 09/12/2011 | 18634.51 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI11.941/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 09/12/2011 | 13122.35 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 22 DO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.960/2009 SEGURADO E PATRONAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 09/12/2011 | 177.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 084739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOPATRAVES DO PROJETO SABADO NA ESCOLA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 09/12/2011 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 09/12/2011 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 09/12/2011 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 09/12/2011 | 30.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO FORUM EXTRAORDINARIOCOM O TEMA REGIME DE COLABORACAO RANCOS AVAN-COS E DESAFIOS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAONO DIA 12 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 09/12/2011 | 400.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA HECTARE DE TERRA SI-TUADA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL DE NO-VA FLORESTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMCAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOS PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 09/12/2011 | 525.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE PARTICIPOU DO MINE CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS DURANTE O13§ CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA REALIZA-DO NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 09/12/2011 | 546.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 09/12/2011 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 022025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 09/12/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 021277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 09/12/2011 | 109.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 021324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 09/12/2011 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO SABADO NA ESCOLA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0313714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 09/12/2011 | 163.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 303402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 09/12/2011 | 9160.10 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 09/12/2011 | 18933.07 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 09/12/2011 | 10319.78 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 05313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 09/12/2011 | 526.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 09/12/2011 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS A SERVICOS DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0060640 | 09/12/2011 | 168.46 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0114249 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0060658 | 09/12/2011 | 128.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0114272 ANEXA DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122011 | 0060666 | 09/12/2011 | 358.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0114241 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 09/12/2011 | 82.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0135245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 09/12/2011 | 135.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL084730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0060798 | 09/12/2011 | 5352.25 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00087 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0060801 | 09/12/2011 | 2245.24 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00090 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 09/12/2011 | 14.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALI-MENTACAO DA ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIADE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 21 DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 09/12/2011 | 12.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REFEI-COES DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 09/12/2011 | 120.00 | 00020311346472 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIAEM SAUDE EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DEFINIR ASMETAS DO TREINAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIAE JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DOII ENCONTRO DE VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS22/10 E 07/11 EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 09/12/2011 | 40.00 | 00020311346472 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIAEM SAUDE EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO HEMOCENTROE INVESTIGACAO DO REGIONAL, RELATIVO AOS DIAS25 DE JULHO E 15 DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 09/12/2011 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 09/12/2011 | 150.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO E NO HOSPITALEDSON RAMALHO, RELATIVO AOS DIAS 03/09/14/17/22/30 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0061212 | 09/12/2011 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CONJUNTO DE DISCO SENSURA, BOLSAPERFIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012540 ANEXADISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 09/12/2011 | 25.00 | 00006792378445 | BRUNO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, RELATIVO AO DIA 28 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 09/12/2011 | 2155.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRA-FIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 09/12/2011 | 171.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL005310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 09/12/2011 | 6103.52 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SE-TARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 09/12/2011 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 09/12/2011 | 9026.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 09/12/2011 | 8.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 09/12/2011 | 72.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0135239 ANEXARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0060810 | 09/12/2011 | 123.98 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00091 ANEXA, DESTINADOS AS MOTOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 09/12/2011 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADO NO CONJUNTO MAE LOLO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 022966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 09/12/2011 | 38.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 022630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 09/12/2011 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO ENOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 330124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 09/12/2011 | 1328.71 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 09/12/2011 | 1328.71 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 09/12/2011 | 1328.71 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 09/12/2011 | 1328.71 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 09/12/2011 | 1328.71 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 09/12/2011 | 313.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04053ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 09/12/2011 | 1328.71 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 09/12/2011 | 1090.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0012012 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 09/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORMENOTA FISCAL 0179663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 09/12/2011 | 75.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0135259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 09/12/2011 | 238.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0135264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0060844 | 09/12/2011 | 106.93 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00092 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 09/12/2011 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 09/12/2011 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JOAO PESSOAS/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE MARIA EDILZADA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 09/12/2011 | 70.00 | 00006138755405 | FRANCISCO JANUARIO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPAULO BATISTA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DASRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 09/12/2011 | 120.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE RUFINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVA E FAMI-LIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 09/12/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTODE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 09/12/2011 | 210.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA 88, DESTINADA AO LAOJAMENTO DASRA.MARIA DA PAZ GOMES DE LIMA E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 09/12/2011 | 60.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DELAIZE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 09/12/2011 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA 72, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 09/12/2011 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA 51, DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 09/12/2011 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAALFREDO LOPES 04, DESTINADA AO ALOJAMENTO DEGERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 09/12/2011 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON RODRIGUES DE OLIVEIRA S/N, DESTINADAAO ALOJAMENTO DE MARCELA VIEIRA DOS SANTOS EFAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 09/12/2011 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODILON FERREIRA DOS SANTOS 28, DESTINADA AOALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 09/12/2011 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOSR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 09/12/2011 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 09/12/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRA SITUADO A RUA BENE-DITO MARINHO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 09/12/2011 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 09/12/2011 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 09/12/2011 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 09/12/2011 | 80.00 | 00032451512415 | RITA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA, 37 DESTINADA AO ALOJA-MENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA E FAMILIAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 09/12/2011 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 09/12/2011 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 09/12/2011 | 76.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023691ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 09/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 021290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 05317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 09/12/2011 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0321562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 09/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 324936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 09/12/2011 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 327676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 09/12/2011 | 300.00 | 00073828653472 | CLECIO RICARDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUAPEDRO GONDIM S/N, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO FORRO DOS IDOSOS E PROJETO DA GINASTICAREALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 09/12/2011 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 10/12/2011 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N COM TODOS OS MOVEIS QUE NELESE ENCONTRAM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 10/12/2011 | 3304.88 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00094 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0061603 | 10/12/2011 | 205.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 13068 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 10/12/2011 | 1262.68 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000095 ANEXA, DESTINADO AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000412011 | 0061620 | 10/12/2011 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 12/12/2011 | 600.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO E AOS DIAS 01/02/04/05/06/07 DE DE-ZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 12/12/2011 | 90.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAOS DIAS 13 E 19 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 12/12/2011 | 200.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA OEZ-3277 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES NOVEMBROEM EXERCICIO E AOS DIAS 01/03/07 DE DEZEMBROEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 12/12/2011 | 225.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARAPARTICIPAR DA 4¦ AUDIENCIA PUBLICA DO PLANONACIONAL DE RESIDUO SOLIDOS, RELATIVO AO DIA13 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTE DE DIARIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 12/12/2011 | 150.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL MULTIPLICADORES, RELATIVO AODIA 24 E 25 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 12/12/2011 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A ASSESSORAPEDAGOGICA SOCORRO TRINDADE, RELATIVO AO DIA03 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 12/12/2011 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VALIDACAO DOPROGRAMA DE ACAO ESTADUAL DE COMBATE A DESER-TIFICACAO E MITIGACAO DOS EFEITOS DA SECA DOESTADO DA PARABAIBA-PAE-PB, RELATIVO AO DIA07 DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 12/12/2011 | 20.00 | 00093079362420 | JOSINEIDE DANTAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA ADMINISTRATI-VA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE COORDENACAO PEDAGOGICA NO DIA 06 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 12/12/2011 | 20.00 | 00000819653462 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA ADMINISTRATI-VA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE COORDENACAO PEDAGOGICA NO DIA 06 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 12/12/2011 | 20.00 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAG MENTO DE DIARIA DA COORDENADORA ADMINISTRATI-VA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE COORDENACAO PEDAGOGICA NO DIA 06 DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 12/12/2011 | 20.00 | 00051554747449 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA GERENTE DE PROGRAMAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE COORDENA-CAO PEDAGOGICA NO DIA 06 DE DEZEMBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 12/12/2011 | 506.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MARACUJA E GRAVIOLA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 070242 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA NUMERO 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0061913 | 12/12/2011 | 1078.70 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 67 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 070100 ANEXA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0065650 | 12/12/2011 | 5544.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 07/03/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 12/12/2011 | 360.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 01/03/06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 12/12/2011 | 550.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 22/25/26/30 DEOUTUBRO E AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 12/12/2011 | 480.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 01/02/03/04/05/06 DE DEZEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 12/12/2011 | 670.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO DIA 31 DE OUTUBRO E AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 12/12/2011 | 420.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 02/05/08/09 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 12/12/2011 | 420.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 12/12/2011 | 530.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 01/02/03/04/05/06/07 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 12/12/2011 | 680.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 01/02//05/06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 12/12/2011 | 260.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 01/07 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 12/12/2011 | 190.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AODIA 06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 12/12/2011 | 440.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE EFORA DO ESTADO DA ATENDENTE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RE-CIFE/PE, NATAL/RN E CAMPINA GRANDE PARA ACOM-PANHAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE NOS DIAS 22/23/24/27/28/30 DE NOVEM-BRO E 02/03/06/07 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 12/12/2011 | 50.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO, RELATIVO AOSDIAS 02 E 07 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0061883 | 12/12/2011 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEW-3717 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 027/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 04054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0061905 | 12/12/2011 | 1637.30 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 65 KGs CARNE BOVINA FRESCA, 20KGDE CARNE DE SOL E 46 KGs DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 070102 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0061921 | 12/12/2011 | 74.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0114494 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 12/12/2011 | 352.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFIAPRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA LAUDADE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 04236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0061891 | 12/12/2011 | 2898.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 180 KGs CARNE BOVINA FRESCA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 070099 ANEXA, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 12/12/2011 | 310.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AODIA 03 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 13/12/2011 | 28372.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 13/12/2011 | 5629.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 13/12/2011 | 4123.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 022640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 13/12/2011 | 4741.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 13/12/2011 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 13/12/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 13/12/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122011 | 0061948 | 13/12/2011 | 26.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0114721 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDIOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0061956 | 13/12/2011 | 29.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 079346 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 13/12/2011 | 200.00 | 00058904204100 | MARIA DA PAZ GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DA PAZ GOMES LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 13/12/2011 | 49945.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 13/12/2011 | 5733.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 13/12/2011 | 3795.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 13/12/2011 | 21414.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 13/12/2011 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE MEDICA E AU-XILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOS DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DE E NSINO FUNDAMENTAL - CONV FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 13/12/2011 | 3007.41 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A RESTITUI-€AO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO Nø704032/2010 CELEBRADO COM O FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 13/12/2011 | 1550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 13/12/2011 | 2904.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 13/12/2011 | 18918.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 13/12/2011 | 9707.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 13/12/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 13/12/2011 | 42209.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ DE PROFESSORES VINCULADOSAP ENSINO FUNDAMENATAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 13/12/2011 | 8103.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENATAL,RELATIVO AO MES DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0061964 | 13/12/2011 | 123.00 | 13378193000160 | MANOEL PAULINO DA SILVA PADADRIA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00014 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL AL-FABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 13/12/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOPARA OS DESTORES E COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO QUE PARTICIPARAM DA CAPA-CITACAO INICIAL NO PERIODO DE 13 A 16 DE DE-ZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS 06756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 13/12/2011 | 69.00 | 00088051803787 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 070653 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMERNTAL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE N§002/2011 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 13/12/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 13/12/2011 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 13/12/2011 | 1335.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 13/12/2011 | 36.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 13/12/2011 | 99.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 13.12.11 - 0,32 - ITR 29.12.11 - 0,16 - ITR 19.12.11 - 90,73 - FUNDO ESPECIAL 29.12.11 - 1,28 - ICMS/DESON 29.12.11 - 6,95 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 13/12/2011 | 17031.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 13/12/2011 | 5507.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 13/12/2011 | 424.50 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 13/12/2011 | 1.48 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DAS DESPESAS COMEMISSAO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 13/12/2011 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 13/12/2011 | 2179.76 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESFEVEREIRO E MARCO DO EXERCICIO DE 1998, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 13/12/2011 | 513.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 13/12/2011 | 626.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 13/12/2011 | 1187.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 13/12/2011 | 9064.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 14/12/2011 | 258.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0062057 | 14/12/2011 | 21.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0062049 | 14/12/2011 | 760.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA CONAB E PARA OS PARTICIPANTE DODIA DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0062031 | 14/12/2011 | 126.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 011/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/04/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 14/12/2011 | 86335.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 14/12/2011 | 16000.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 14/12/2011 | 11776.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 14/12/2011 | 6353.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 14/12/2011 | 37742.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 14/12/2011 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 14/12/2011 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 14/12/2011 | 10889.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00002212975457 | CARLA LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 14/12/2011 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 14/12/2011 | 750.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0062022 | 14/12/2011 | 168.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004722072450 | CICERA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA CICERA DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 14/12/2011 | 150.00 | 00005191534484 | IRANEIDE CESARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A IRANEIDE CESARIO DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 14/12/2011 | 100.00 | 00021945993472 | HELENO LENIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A HELENO LENIVALDO DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO-BIOPSIA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0062090 | 14/12/2011 | 55.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0114873 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 14/12/2011 | 2000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICLS AVULSA 04084ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0062138 | 15/12/2011 | 150.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 24/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA04073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 15/12/2011 | 118.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0015443 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0062189 | 15/12/2011 | 204.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000282011 | 0062219 | 15/12/2011 | 1120.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04066 ANEXA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 15/12/2011 | 70.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICLS AVULSA 04102ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 15/12/2011 | 72.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(29 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 15/12/2011 | 120.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 15/12/2011 | 140.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD E LOCUCAODIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO PESO DOBOLSA, CONSULTAS, MARCACOES DE EXAME E A CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 15/12/2011 | 49.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS E UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 04088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 15/12/2011 | 50.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 15/12/2011 | 65.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 VENTILADORPERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 15/12/2011 | 130.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 02 VENTILA-DORES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 15/12/2011 | 195.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 03 VENTILA-DORES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0062651 | 15/12/2011 | 50.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO FIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04072 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0062669 | 15/12/2011 | 1600.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA GE-RAL DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2112 A SERVI-COS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 15/12/2011 | 170.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALDOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 004093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 15/12/2011 | 165.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO, GOIABAS E CEBOLINHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 071705 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE CHAMADA PUBLICA DE 002/2011 PROJETO DE VEN-DA DE ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0062197 | 15/12/2011 | 340.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS PRESTA-DOS NAS KOMBIS E NO ONIBUS DUCATO A SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO 028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 15/12/2011 | 364.40 | 00036556645400 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PORTOESDE FERRO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVOMARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 15/12/2011 | 30.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(12 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 15/12/2011 | 105.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(08 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 15/12/2011 | 52.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(08 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 15/12/2011 | 120.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 15/12/2011 | 102.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(41 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004113ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 15/12/2011 | 70.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORAS DE SOM NAVEICULACAO DE ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 15/12/2011 | 10.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CD DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 15/12/2011 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CD E LOCUCAODE ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 15/12/2011 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 15/12/2011 | 143.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04089ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 15/12/2011 | 4.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIA DE CHAVE DESTINADAAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 15/12/2011 | 50.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA KOMBI DE PLACAMNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 15/12/2011 | 616.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEL DE ABELHA NATURA, ACELORA EGRAVIOLA CONSTANES EM NOTA FISCAL 071723DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ECHAMADA PUBLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 15/12/2011 | 360.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 004085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 15/12/2011 | 900.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PA-O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SANTA CRUZRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04075ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0062740 | 15/12/2011 | 329.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAMISETAS,SHORTES E BANNER DESTINADOS A CRECHE ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 17/02/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 04117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0062758 | 15/12/2011 | 1199.20 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAMISETAS,BANNER,ADESIVOS,CERTIFICADOS, FAIXAS E OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAPATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0062782 | 15/12/2011 | 160.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS O MICROONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO 028/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0062791 | 15/12/2011 | 712.50 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAMISETAS,ADESIVOS E MEDALHAS DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 04116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0066257 | 15/12/2011 | 7030.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESUINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MNO-3948 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CAM-PUS DA UFCG NA CIDADE DE CUITE E DO CURSINHOPRE VESTIBULAR E PARA REDE ESTADUAL DE ENSINORELATIVO AOS MESES DE MAIO/AGOSTO E SETEMBROATRAVES DA LICITACAO 015/2011(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0062171 | 15/12/2011 | 52.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE ENCOMENDAS A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04125 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 005/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 15/12/2011 | 20.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(08 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 15/12/2011 | 60.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04082ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 15/12/2011 | 10.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04103ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 15/12/2011 | 250.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA PORTA DEMADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 15/12/2011 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 15/12/2011 | 195.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 19:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0062715 | 15/12/2011 | 255.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UMA PLACAMONTADA EM VERNIZ COM ARMACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0062774 | 15/12/2011 | 189.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PE-CAS DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04068ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 15/12/2011 | 124.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 33 MESAS E 50CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AOS EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04128ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 15/12/2011 | 60.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 15/12/2011 | 15.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES NO SANTA-NA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 15/12/2011 | 40.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 15/12/2011 | 70.00 | 00006860468467 | ADRIANO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE SOM NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 15/12/2011 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES CDs E LOCUCAODE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RE-LACIONADOS AO DIA DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 15/12/2011 | 40.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 15/12/2011 | 120.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBASDAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04077 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 15/12/2011 | 250.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS BOMBASDAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO FLORESDE CIMA E CANOA DO COSTA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 15/12/2011 | 200.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DO DOCUMENTARIODO 1§ ENCONTRO DA GOIABA PALUMA DE NOVA FLO-RESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 004057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 15/12/2011 | 180.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DO DOCUMENTARIODO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0062766 | 15/12/2011 | 138.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 04118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 15/12/2011 | 1800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 CAIXAS DEFORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO EM 03VIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 15/12/2011 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 02 CDs USADOSNA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 15/12/2011 | 50.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNK-3429 EMCOMENDAS DA CIDADE DE NATAL/RN PARA ESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0062286 | 15/12/2011 | 1780.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 04122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0062723 | 15/12/2011 | 60.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA DES-TINADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0062731 | 15/12/2011 | 35.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 CRACHAS DEPLASTICO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 15/12/2011 | 440.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PESSOASCARENTES EM VIAGEM A DESTE MUNICIPIO PARA ASCIDADES DE ITUMBIARA-GO A PROCURA DE TRABALHOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04123ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0062201 | 15/12/2011 | 877.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 028/2011(CARTA CONVITE), HOOMOLOGADNO DIA 24/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 15/12/2011 | 155.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICU-LOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SEVICOS AVULSA 04080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 15/12/2011 | 40.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA04086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 15/12/2011 | 170.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUADO PARQUE FLAMBOYANTS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 15/12/2011 | 540.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 15/12/2011 | 50.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DORADIADOR DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 16/12/2011 | 1475.85 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 16/12/2011 | 1475.85 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIDA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 16/12/2011 | 1475.85 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 16/12/2011 | 1475.85 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 16/12/2011 | 1475.85 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 16/12/2011 | 1475.85 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 16/12/2011 | 275.00 | 00006138757459 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE ROCHADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENER-GIA, AGUA E ALUGUEL DE RESIDENCIA E COMPRA DEPASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 16/12/2011 | 277.00 | 00006138584414 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS DE MOURA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DEPASSAGEM E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 16/12/2011 | 150.00 | 00008264560490 | GILDENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GILDENE MARIA DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 16/12/2011 | 180.00 | 00004731870437 | CLAUDECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.CLAUDECI GOMES DA SIL-VA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 16/12/2011 | 204.00 | 00061934607487 | IRENE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.IRENE BEZERRA DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 16/12/2011 | 1240.00 | 05534713000159 | ASSOCIACAO COMUNIT.PRODUTORES DA UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA PRODUTORES DA UNIAO-APROUNI PARA MANUTENCAO DEPROJETOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR/AMPLIAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 16/12/2011 | 1475.85 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA REFORMA DAS CALCADAS EXTERNAS E PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04136 ANEXA. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 16/12/2011 | 600.00 | 00000446074152 | JOZIELHO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE AD PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04143 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 16/12/2011 | 90.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PE-LO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 004141ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 16/12/2011 | 490.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 2¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 16/12/2011 | 680.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTSAL DA 2¦ DIVISAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 16/12/2011 | 740.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 16/12/2011 | 900.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1¦ DIVISAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 17/12/2011 | 774.20 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000124 ANEXA, DESTINADAS AO ESTADIOMUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 19/12/2011 | 65.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(26 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 19/12/2011 | 250.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA eCAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AOS DIAS 01/04/11/24/25 DENOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 19/12/2011 | 250.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL/RN PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 03 DE NOVEMBROE 01/07/13 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 19/12/2011 | 200.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALU-GUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PROGRAMA DOPAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063088 | 19/12/2011 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 36385 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0063096 | 19/12/2011 | 1142.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00786 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0063100 | 19/12/2011 | 571.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00785 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2001(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 19/12/2011 | 50.00 | 00002931179426 | MARIA DAS GRACAS MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA DAS GRACAS MOURAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 19/12/2011 | 288.37 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 19/12/2011 | 75.00 | 00006441606402 | JOSEFA SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSE SANTOS LIMA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA EALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 20/12/2011 | 4841.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 20/12/2011 | 2900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 20/12/2011 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 20/12/2011 | 1245.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULAOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 20/12/2011 | 1090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 20/12/2011 | 1635.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 20/12/2011 | 545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 20/12/2011 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 20/12/2011 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL A SERVICOS DO CRAS-CENTROCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 20/12/2011 | 4340.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 20/12/2011 | 8278.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 935133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 20/12/2011 | 5197.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 303575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 20/12/2011 | 33817.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 20/12/2011 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 20/12/2011 | 120.00 | 00003917514419 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SEVERINA PAULINO DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 20/12/2011 | 500.00 | 00005395164499 | LUCIENE LINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A LUCIENE LINS DA COSTA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002518222499 | CREUZA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREUZA GOMES DE SOUZA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063223 | 20/12/2011 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 36454 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 20/12/2011 | 1780.00 | 08263639000171 | ELIETE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO, TROCA DE PE-CAS E PINTURAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTESAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00232ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 20/12/2011 | 500.00 | 08263639000171 | ELIETE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO COM TROCA DEPECAS EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTEAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFOR-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 20/12/2011 | 400.00 | 08263639000171 | ELIETE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA COMTROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTESAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFOR-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 20/12/2011 | 1600.00 | 08263639000171 | ELIETE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA COMTROCA DE PECAS E PINTURAS EM EQUIPAMENTOSPERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 20/12/2011 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 20/12/2011 | 50.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCINEIDE GABRIEL DOSSANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063142 | 20/12/2011 | 90.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0115807 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063151 | 20/12/2011 | 186.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0115810 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 20/12/2011 | 60219.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 20/12/2011 | 6666.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 20/12/2011 | 3460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 20/12/2011 | 3302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 20/12/2011 | 5151.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 20/12/2011 | 21047.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 20/12/2011 | 21476.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 20/12/2011 | 7532.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 20/12/2011 | 36520.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 20/12/2011 | 5021.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIOA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 20/12/2011 | 2712.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 20/12/2011 | 34124.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 20/12/2011 | 1326.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 20/12/2011 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 20/12/2011 | 10910.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 20/12/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO EM EXERCICIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 20/12/2011 | 2009.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE DE-ZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 20/12/2011 | 18754.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 20/12/2011 | 5582.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 20/12/2011 | 5995.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 20/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0063339 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/01/2011, CON-FORME NOTA FISCAL 0680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 20/12/2011 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 20/12/2011 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 20/12/2011 | 1038.00 | 00072699744468 | INACIO ADEMAR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAJU COM CASTANHA E FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 73250DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECHAMADA PUBLICA 002/2011 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 20/12/2011 | 1877.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 502786ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 20/12/2011 | 3103.50 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 20/12/2011 | 48800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RATEIO AOS PROFESSORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 20/12/2011 | 8000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RATEIO DE PROFESSORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 20/12/2011 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 20/12/2011 | 1335.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 20/12/2011 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 21/12/2011 | 29013.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142011 | 0063347 | 21/12/2011 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04147 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 21/12/2011 | 29768.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL DE 50% DO 13§ SALARIO DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0063355 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2011, HOMOLOGADA NODIA 07/01/2011, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 004146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 21/12/2011 | 438.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 21/12/2011 | 280.00 | 09003435001055 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000238 ANEXA, DESTINADO A UNIDADEDE SAUSDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063371 | 21/12/2011 | 61.26 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0116485 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282011 | 0065668 | 21/12/2011 | 35980.00 | 10767415000149 | SVS CONSTRUCÕES TRANSPORTES E COM DE MÁQ E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 39.83 KM DEESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS REGIOES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 127/2011-CPL ASSINADO EM 28/11/2011 E LICITACAODE NUMERO 038/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0063487 | 22/12/2011 | 201.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 074667 ANEXA, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 22/12/2011 | 670.35 | 00000094814430 | INALDO CASTRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS EM JA-NELAS, MURAL E ARMARIOS DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063398 | 22/12/2011 | 11.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 36719 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0063401 | 22/12/2011 | 351.11 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036682 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGARCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063410 | 22/12/2011 | 87.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 36670 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063428 | 22/12/2011 | 43.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 36684 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0063436 | 22/12/2011 | 919.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036717 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063444 | 22/12/2011 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 36694 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063452 | 22/12/2011 | 27.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 36693 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0063509 | 22/12/2011 | 826.41 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 074659 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 22/12/2011 | 714.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04123 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 22/12/2011 | 1000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00245 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 22/12/2011 | 480.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 60 KGs DE FRANGO CAIPIRA TIPO ALTERNATIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA074453 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PNAE E CHAMADA PUBLICA 002/2011 PROJETO DEVENDA DE ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0063495 | 22/12/2011 | 362.52 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 074665 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 23/12/2011 | 3000.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE PROJETO DECONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 23/12/2011 | 1680.00 | 00006858221417 | ELIABE EGITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FABRICACAO DE REDE DE PROTECAO DO GINASIO POLIES-PORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDABATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0063541 | 23/12/2011 | 1820.00 | 00006015781475 | JOSEMARIO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCAMINHAO DE PLACA MNC-5818 DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FLORES DE BAIXA, ESTRONDO, GAMELAS E RETIRO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 04159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR/AMPLIAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 23/12/2011 | 1441.62 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA REFORMA DAS CALCADAS EXTERNAS E PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04158 ANEXA. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0063665 | 23/12/2011 | 110.40 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 13412 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0063673 | 23/12/2011 | 72.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0116509 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0063681 | 23/12/2011 | 72.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0116496 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0063690 | 23/12/2011 | 92.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0116462 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 23/12/2011 | 281.23 | 00098167626415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-CIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 23/12/2011 | 220.00 | 00004732169490 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DAS NEVES DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA E REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 23/12/2011 | 500.00 | 00051052750478 | MIRIAN CICERA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN CICERA DOS SAN-TOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 23/12/2011 | 1441.62 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 23/12/2011 | 1441.62 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 23/12/2011 | 1441.62 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSA 04152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 23/12/2011 | 1441.62 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 23/12/2011 | 1441.62 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 23/12/2011 | 1441.62 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 23/12/2011 | 1441.62 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04151ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122011 | 0063703 | 26/12/2011 | 276.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036903 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 27/12/2011 | 4670.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICO REALIZADOSEM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 27/12/2011 | 84.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE70 CARTOES NATALINOS PARA O HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 27/12/2011 | 200.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DEDE BANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00021ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 27/12/2011 | 120.00 | 00030873797434 | OTACIANO ALVES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.OTACIANO ALVES BARRETOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 27/12/2011 | 195.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CAMINHADA DA PAZ, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 27/12/2011 | 115.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE77 CERTIFICADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 27/12/2011 | 140.80 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOS E REVELACAO DE EVENTOS REALIZADOS NA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 27/12/2011 | 300.00 | 00007239007448 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS HORAS DE SOM(PAREDAO) DEANUNCIOS DA SECRETARIA EDUCACAO DO PROGRAMASABADO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 27/12/2011 | 96.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE160 CARTOES NATALINOS DESTINADOS AO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 27/12/2011 | 720.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL NOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATI-VO DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 28/12/2011 | 298.00 | 00069069557487 | RITA DE CASSIA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A RITA DE CASSIA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 28/12/2011 | 277.74 | 00006860644451 | WILMA NUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A WILMA NUNES DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 28/12/2011 | 267.00 | 00001283062461 | MARIA DA PAZ PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DA PAZ PEREIRAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 28/12/2011 | 272.80 | 00008900734490 | CLEBIA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEBIA DOS SANTOSSOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 28/12/2011 | 271.00 | 00001778486428 | JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JANAINA DE OLIVEIRAPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 28/12/2011 | 250.00 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ODETE FELIX DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGEM,MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 28/12/2011 | 60.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00250 ANEXA DESTINADO AO CAMINHAOFORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0063827 | 28/12/2011 | 1284.66 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0063835 | 28/12/2011 | 191.04 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0064009 | 29/12/2011 | 245.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000106 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122011 | 0064068 | 29/12/2011 | 234.38 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0117207 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 29/12/2011 | 60.00 | 00003656710457 | MARIA GENILDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIA GENILDA FELIX DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DES-TINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0064165 | 29/12/2011 | 1777.70 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 KGs CARNE VERDE BOVINA, 20 KGDE CARNE DE SOL E 24 KGs DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 976140 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0064190 | 29/12/2011 | 1569.70 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 64 KGs CARNE VERDE BOVINA, 20 KGDE CARNE DE SOL E 21 KGs DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 976139 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007458499460 | IVAN FAGNES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A IVAN FAGNES SILVA DOS SAN-TOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO-TENISORTOPEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 29/12/2011 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302011 | 0063959 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO E ENVIO DE SMS PARA FUNCIONA-RIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2011(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04171 ANEXA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0063975 | 29/12/2011 | 70.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 000104 ANEXA, DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA E PAPA PAULOVI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0063983 | 29/12/2011 | 1085.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONTANTES EM NOTA FISCAL 000105 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0064025 | 29/12/2011 | 352.79 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000106 ANEXA, DESTINADOS AREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENE-DITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0064106 | 29/12/2011 | 1126.30 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00104 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULOVI, MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, JULIETA DELIMA E COSTA, DELANE SANTOS ESEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0064114 | 29/12/2011 | 5739.08 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00104 ANEXA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,JULIETA DE LIMA E COSTA, DELANE SANTOS E SEBASTIAOERNESTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0064122 | 29/12/2011 | 2767.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00105 ANEXA DESTINADOS AOGINASIO JOSE EVERALDO DOS SANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDABATISTA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0064131 | 29/12/2011 | 140.53 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00105 ANEXA DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0064173 | 29/12/2011 | 2157.40 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 134 KGs CARNE BOVINA VERDE CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0976137 ANEXADESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INTEGRADA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0064203 | 29/12/2011 | 1809.76 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TINTASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000179 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIODE OLIVEIRA ANDRADE NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTADANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 29/12/2011 | 15218.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 29/12/2011 | 14168.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL DE 50% DO 13§ SALARIO DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 29/12/2011 | 1439.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0063991 | 29/12/2011 | 35.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONTANTE EM NOTA FISCAL 00107 ANEXA, DESTINA-DO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 29/12/2011 | 1964.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 29.12.11 - 1.964,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0064017 | 29/12/2011 | 70.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTI-NADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 009/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 29/12/2011 | 106.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EMCONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 29/12/2011 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOORCAMENTO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0063967 | 29/12/2011 | 70.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0092011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0064033 | 29/12/2011 | 529.35 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00107 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 29/12/2011 | 740.00 | 05534713000159 | ASSOCIACAO COMUNIT.PRODUTORES DA UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DE AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTODE DIARIAS PARA INSTALACAO DE VIVEIRO E ENCHIMENTO DE SACOLAS PARA PREPARACAO DE MUDAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162011 | 0064050 | 29/12/2011 | 1030.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEWEB DESING RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA004172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0064076 | 29/12/2011 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA E CONTRA BAIXO NO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2011(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092011 | 0064084 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOES NOS EVENTOSREALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE EDEZEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 09/(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 04174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 29/12/2011 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DETRICO NA ZONA RURAL DO SITIO FLORES DE BAIXODURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04170ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362011 | 0064181 | 29/12/2011 | 966.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 60 KGs CARNE BOVINA VERDE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 0976138 ANEXA,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 036/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 29/12/2011 | 210.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PARES DESAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0063894 | 29/12/2011 | 1077.96 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00178 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 29/12/2011 | 291.11 | 00098002465415 | EDIAN DA SILVA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.EDIAN DA SILVAFONSECA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 29/12/2011 | 268.65 | 00058930787487 | MARIA GORETI SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DA SILVALIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 29/12/2011 | 280.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASDO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 29/12/2011 | 215.00 | 00099681803434 | ANGELINA MARTINIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANGELINA MARTINIANODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS E OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066273 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006414448427 | JOAO PAULO DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA 04173 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0066281 | 29/12/2011 | 817.50 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/05/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 30/12/2011 | 170.50 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A FRANCISCA FRANCINETEDA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0064254 | 30/12/2011 | 3799.81 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 19 URNA MORTUARIA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000009 ANEXA, DESTINADOS AO AUXI-LIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292011 | 0064262 | 30/12/2011 | 7766.19 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS FUNENRARIOS TRANSPORTANDO O CORPO DEPESSOAS DESTE MUNICIPIO DE OUTROS CIDADES PA-RA SEREM SEPULTADOS NO CEMITERIO LOCAL, ATRA-VES DA LICIRACAO DE NUMERO 029/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NORA FISCAL DE SERVICOS 00010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0064271 | 30/12/2011 | 19737.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00182 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0064289 | 30/12/2011 | 328.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00180 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0064327 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA E MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA,CAICO/RN,GUARABIRA,RECIFE/PE,STA. CRUZDO CAPIBARIBE/PE COM CONTRATACAO DE ACORDO ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS E LICITACAO 005/2011(C.CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL 04190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0064459 | 30/12/2011 | 119.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00446 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 034/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0064467 | 30/12/2011 | 238.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE EM PO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00445 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0064475 | 30/12/2011 | 2189.55 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000065 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 30/12/2011 | 298.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.VERONICA DA FON-SECA PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 30/12/2011 | 266.67 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA SOARES DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 30/12/2011 | 297.00 | 00006833842442 | MARCIA SIDINEYA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARCIA SIDINEYA DELIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 30/12/2011 | 296.00 | 00005598698439 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A PATRICIA DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 30/12/2011 | 298.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOELMA SALETE DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 30/12/2011 | 158.80 | 00001779186401 | NADJA LARISSA MACEDO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A NADJA LARISSA MACEDOLIMA E OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 30/12/2011 | 290.50 | 00005137922447 | JAQUELINE DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JAQUELINE DE FA-TIMA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 30/12/2011 | 300.42 | 00006833842442 | MARCIA SIDINEYA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARCIA SIDINEYA DELIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 30/12/2011 | 293.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE DEOLIVEIRA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 30/12/2011 | 286.00 | 00032466072491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA MARIADOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 30/12/2011 | 296.50 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA CEZARIO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 30/12/2011 | 297.85 | 00092789080453 | SEBASTIANA ROSA FRANCELINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SEBASTIANA ROSA FRANCELINO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 30/12/2011 | 152.60 | 00004930271495 | DANIELE S.CORREIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.DANIELE S. COR-REIA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 30/12/2011 | 294.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 30/12/2011 | 274.00 | 00001081739410 | EDINETE MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A EDINETE MARIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EOCULOSDE GRAU, CONFORME DOCUCMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 30/12/2011 | 200.00 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINES DA SILVAPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOS DEGRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 30/12/2011 | 300.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIELDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 30/12/2011 | 300.00 | 00000082006458 | FRANCISCA MARIA MENDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCISCA MARIAMENDES SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCU-LOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 30/12/2011 | 300.00 | 00005321279438 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEBASTIANA GON-CALVES DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEOCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 30/12/2011 | 280.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU E MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 30/12/2011 | 290.00 | 00005515065476 | PATRICIA PESSOA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A PATRICIA PESSOA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS E OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 30/12/2011 | 296.00 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 30/12/2011 | 294.00 | 00053575733449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA A FRANCISCO DAS CHAGASPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS E OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 30/12/2011 | 300.00 | 00076853560400 | LINDOVAL PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.LINDOVAL PEREIRADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 30/12/2011 | 285.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 30/12/2011 | 298.00 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 30/12/2011 | 290.00 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 30/12/2011 | 294.50 | 00097833096415 | LUCENI PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCENI PEREIRADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 30/12/2011 | 296.00 | 00001779054416 | JOELSON DA SILVA DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOELSON DA SILVA DI-NIZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 30/12/2011 | 300.24 | 00053180984449 | JOSINETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSINETE RIBEIRO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 30/12/2011 | 283.00 | 00004736288485 | LUZIA DA SILVA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUZIA DA SILVADOS SANTOS LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 30/12/2011 | 303.00 | 00098167626415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-CIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 30/12/2011 | 298.49 | 00003882514418 | MARIA DAS VITORIAS DE FRANCA CRUZ/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DAS VITORIASDE FRANCA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 30/12/2011 | 291.50 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 30/12/2011 | 296.00 | 00005485680496 | VITORIA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A VITORIA MARIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 30/12/2011 | 220.00 | 00007378215406 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A FRANCISCO DE ASSIS SILVANETO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 30/12/2011 | 291.26 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A VALDELI DE OLIVEIRACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 30/12/2011 | 289.50 | 00003601920417 | CLEIDE BATISTA DE MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEIDE BATISTA DEMORAIS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 30/12/2011 | 300.01 | 00029495954487 | SEVERINA ODETE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA ODETEDE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 30/12/2011 | 297.05 | 00005895238483 | CIDICLEIDE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CIDICLEIDE DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 30/12/2011 | 288.35 | 00008487926452 | MARCICLEIDE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARCICLEIDE DA SILVASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 30/12/2011 | 300.23 | 00005568125490 | ISABELE CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ISABELE CANDIDO DEARAUJO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 30/12/2011 | 301.00 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DE FATIMA DASILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 30/12/2011 | 280.08 | 00051554720400 | MARIA DORACY DA COSTA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA DORACY DA COS-TA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 30/12/2011 | 288.00 | 00092871348472 | MARIVAN DE LOURDES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIVAN DE LOU-DES SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 30/12/2011 | 297.90 | 00002535198452 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSE LOURENCO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 30/12/2011 | 288.55 | 00010103249427 | DANIELA AZEVEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A DANIELA AZEVEDO SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 30/12/2011 | 68.00 | 00008355669436 | LUCICLEIDE GUEDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LUCLEIDE GUEDES DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 30/12/2011 | 298.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MANOEL MARTINS CASA-DO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 30/12/2011 | 291.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 30/12/2011 | 286.52 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 30/12/2011 | 296.00 | 00047232900449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOAO BATISTA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 30/12/2011 | 289.64 | 00009044105442 | LIDIA VIVIANE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LIDIA VIVIANE MACEDOE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 30/12/2011 | 297.39 | 00004679346493 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 30/12/2011 | 295.60 | 00098167510468 | BENEDITA DE LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.BENEDITA DE LIMAPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 30/12/2011 | 290.50 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUZINETEDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 30/12/2011 | 294.51 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SIRLENE SILVA DE ME-DEIROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 30/12/2011 | 297.70 | 00096405082415 | MARIA JOSE LAMEU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA JOSE LAMEU EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 30/12/2011 | 295.50 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUZINETEDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 30/12/2011 | 286.75 | 00053180984449 | JOSINETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSINETE RIBEIRO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 30/12/2011 | 1304.75 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DEMEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04184ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 30/12/2011 | 1304.75 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 30/12/2011 | 1304.75 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 30/12/2011 | 1304.75 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 30/12/2011 | 1304.75 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 30/12/2011 | 1304.75 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA REFORMA DAS CALCADAS EXTERNAS E PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 30/12/2011 | 1304.75 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 004181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 30/12/2011 | 1304.75 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 04182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0064408 | 30/12/2011 | 5390.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(76 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 30/12/2011 | 4550.00 | 00005816803409 | NIVAILSON ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(65 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 04188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 30/12/2011 | 5200.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PRO-PRIO 80 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADASAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04189 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTACOMPENS. ESPECIFI. REGIONAL, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFMAS/PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFMAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 30/12/2011 | 10361.32 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA PREFEI-TURA. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 30/12/2011 | 8112.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA PREFEI-TURA. SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 30/12/2011 | 531.00 | 00000446074152 | JOZIELHO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE AD PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04175 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000432011 | 0064246 | 30/12/2011 | 5800.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0064394 | 30/12/2011 | 3895.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00124 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0064432 | 30/12/2011 | 756.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00098 ANEXA, DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 30/12/2011 | 2263.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL DE SERVIDORES DA EDUCA- €AO BASICA DESTE MUNICIPIO. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 30/12/2011 | 5073.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL DE SERVIDORES DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 30/12/2011 | 2897.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL DE SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 30/12/2011 | 1786.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL DE SERVIDORES DA EDUCA- €AO BASICA DESTE MUNICIPIO. SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 30/12/2011 | 2881.25 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL DE SERVIDORES DE APOIODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO. SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0064441 | 30/12/2011 | 2513.50 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2011(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/01/2011RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. 04186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 30/12/2011 | 8690.69 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 30/12/2011 | 6750.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA. SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152011 | 0065102 | 31/12/2011 | 8754.81 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00108 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2011(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024