| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 03A 07/01/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA03/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A RECIDE-PE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0000005 | 04/01/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 41.50 | 06983478000165 | MODA LINHA- ANA DE SOUSA NETA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO E INAUGURAÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS-CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0000006 | 04/01/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 73.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 42.22 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 42.22 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 76.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GRAMPOS, ARAME E PREGOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2011 | 888.85 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KITS PARA BEBES PARA DISTRIBUIR COMMULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2011 | 70.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE NOTAS AVISOS E COMUNICADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIALE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2011 | 253.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DE OPERAÇÃO PARA PROJETO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2011 | 948.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE MATE-RIAS CONF. NOTA FISCAL ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2011 | 120.00 | 00007275050412 | MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COLOCAR UMA PROTESE DENTA-RIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 700.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2011 | 1640.00 | 09461359000130 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA O DESFILEDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO DIA07 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0000024 | 07/01/2011 | 1350.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL HP OFICIO, PARA A MAQUINA CO-PIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2011 | 55.32 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2011 | 50.00 | 00010075530490 | KASSIA LISANDRA MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA UM CURSO DE INFORMATICA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2011 | 39.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2011 | 799.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2011 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRX DO TORAX P.A, REALIZADO EM FRANCISCO AMARO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2011 | 3424.83 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, PANFLETOS CAMISE-TAS DESTINADOS A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS07 E 08/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0000029 | 07/01/2011 | 1078.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000033 | 07/01/2011 | 850.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0000035 | 07/01/2011 | 397.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000023 | 07/01/2011 | 245.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000032 | 07/01/2011 | 515.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2011 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2011 | 25.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO E 01 CADEADO PARA A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 12002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO/2010 E PARCELAMENTO DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 550.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRERSTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 1821.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM GERALDO FELIPE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA 18/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 0.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 7913.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DEPROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALEXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 1183.57 | 00060237627434 | ZILMA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01ª E UNICA PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTACONFORME PROCESSO DE Nº 0372005004047-8 NO VALOR DE 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 1328.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 1088.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 7425.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO INFRAESTRUTURA EFAZENDA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 436.43 | 00027649830420 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTACONFORME PROCESSO DE Nº 0372005004047-8 NO VALORDE 847,37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 14917.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 9500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA12/2010. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 16637.63 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 10 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 69.94 | 00004986451421 | LUZIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 58.30 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A E.M.E.I.E.FAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 3384.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2010. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 381.78 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000065 | 11/01/2011 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 38.77 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 10.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 43.98 | 00095920414820 | EDCLEUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 17.90 | 00005606836424 | MARIA EDINILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 250.00 | 00008886956401 | LUCINEIDE BATISTA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA NO CURSODE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 250.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 54.21 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 43.43 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 56.90 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2011 | 52.66 | 00008000424410 | MARIA GELSA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2011 | 189.63 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000059 | 11/01/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000069 | 11/01/2011 | 382.08 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 790.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 02 FOTOPO-LIMERIZADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PERTEN-CENTES AO ODONTOMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 200.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000075 | 11/01/2011 | 700.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 600.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2011 | 17.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS,PARA INAUGURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 550.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 200.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REBOQUE, VEICULO DUCATO DE PLACA HXG6293, DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO DESTINO SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 50.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA CID, NO DIA 12DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA A. BRAGA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 550.00 | 00002140821483 | JOZENILZO MORAIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE SEMENTES SELECIONADAS DA CIDADE DESÃO MAMEDE-PB A CIDADE DA NAZAREZINHO-PB, PARASEREM DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGK 4866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 1110.00 | 00002159729450 | FRANCINALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVOÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 150.00 | 00047751908149 | MANOEL JACINTO ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2011 | 60.00 | 00009187961482 | SAMARA TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2011 | 200.00 | 00030077729404 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 160.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2011 | 45.00 | 00007408909486 | FRANCISCA EDNA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA O PROJETODE ARTESANATO BONECAS DE PANO MAIS CULTURA DASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2011 | 45.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA O PROJETODE ARTESANATO BONECAS DE PANO MAIS CULTURA DASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2011 | 34.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 17 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA17/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2011 | 2080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 700.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FUNERARIO PRESTADO A JOSE RODRIGUES COURA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 119.89 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 700.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFORÇO POLICIAL PARA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2011 | 184.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2011 | 784.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 535.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 139.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2011 | 881.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 3580.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A DUCATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTESAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 242.71 | 00067627730449 | GENEZIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, COM ACOMPANHAN-TE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000105 | 19/01/2011 | 3123.54 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000107 | 19/01/2011 | 2997.86 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000109 | 19/01/2011 | 2945.85 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000110 | 19/01/2011 | 1804.75 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0000113 | 20/01/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO FINANCEIRO, CON-TABIL E NOTA AVULSA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0000111 | 20/01/2011 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ES-PECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2011 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDAS AO PREFEITO NO DIA 21/01/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2011 | 49.95 | 00075946777491 | PAULO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 700.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMETOTAL, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SOUSA BRA-GA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2011 | 1676.50 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULAN-CIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTESA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 10.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KA-DETT DE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2011 | 2150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2011 | 1560.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EMVARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2011 | 3264.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSE CAPINAÇÃO EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2011 | 3080.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2011 | 1620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATA-DAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2011 | 187.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2011 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2011 | 690.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EFETUADO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FU-TEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2011 | 510.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2011 | 300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2011 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA24/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2011 | 584.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EFETUADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2011 | 880.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 24 A27/01/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2011 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 5866.59 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 24 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2011 | 180.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR E PEÇAS DESTINADASAO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2011 | 77292.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2011 | 43524.34 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2011 | 5700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2011 | 2002.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA CIMS 11.332-8, PELAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICI-TAÇÃO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2011 | 1000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO SOFFPG,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 116.96 | 00002413428488 | EDILBERTO MENDES DA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB VICE-VERSA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM USG DE TIREOIDE, REALIZADO EM MARIA DO SOCOR-RO ALMEIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2011 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOADOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2011 | 195.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM COMPRES-SOR DE AR SCHULZ MODELO TWISTER, PERTENCENTE AOVEICULO ODONTOMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000153 | 25/01/2011 | 3070.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2011 | 180.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272010 | 0000161 | 26/01/2011 | 1804.31 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2011 | 206.59 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2011 | 2193.81 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2011 | 580.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADONO PACIENTE LUCIANO LOPES BRAGA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2011 | 3885.58 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO E LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOFONE Nº 35541050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2011 | 1831.99 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL E UMMOUSE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2011 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2011 | 206.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2011 | 206.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2011 | 506.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2011 | 206.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A CECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALCREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2011 | 1260.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOSE MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2011 | 814.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2011 | 116.98 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB IDA/VOLTA POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2011 | 58.48 | 00091118565487 | ANTONIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB VICE-VERSA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0000173 | 26/01/2011 | 5000.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOASCERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2011 | 682.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2011 | 899.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1100 E 3554-1239, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2011 | 412.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIADO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000175 | 27/01/2011 | 340.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA NPT 0275,DO SITIO CEDRO DE CIMA A E.M.E.F. JOSE VIEIRALINS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA E VICE-VERSA, NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000177 | 27/01/2011 | 340.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MOB 1923,DO SITIO TRAPIA DOS ALECRINS PARA A E.M.E.F JOÃOBATISTA RIBEIRO E VICE-VERSA, NOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000179 | 27/01/2011 | 400.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 4244,DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F MANOEL TRA-JANO BORGES E VICE-VERSA, NOS MESES DE AGOSTO DEE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2011 | 340.00 | 00004316680439 | MARIA DE FATIMA G. DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA MOR 1774, PARA ATEN-DER UM ALUNO COM DEFICIENCIA FISICA NA E.M.E.F.JOÃO BATISTA RIBEIRO, NO SITIO CAPOEIRA NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2011 | 100.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO VEICULO DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000182 | 27/01/2011 | 440.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 7476,DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELAS EVICE-VERSA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000183 | 27/01/2011 | 440.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELASE VICE-VERSA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000184 | 27/01/2011 | 500.00 | 00007649176410 | JOSE MARCOS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA DA SEDE PARA ZONARURAL E DE ALUNOS DO SITIO BARRA A E.M.E.F. APRIGIO JUSTINO DOS SANTOS DO CURTUME AO PONTO DO CARRO NA MOTO DE PLACA MOC 7516 E VICE-VERSA, NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2011 | 47.35 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000186 | 27/01/2011 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO, NA MOTO DE PLACA MNI 8162DO SITIO SERRINHA PARA O SITIO RETIRO E VICE-VER-SA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000187 | 27/01/2011 | 400.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNA 1079,DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F ANTO-NIO GABRIEL DOS ANJOS E VICE-VERSA, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000189 | 27/01/2011 | 500.00 | 00009489879444 | EDNALDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MOB 0534,DOS SITIOS CAFUNDO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000190 | 27/01/2011 | 500.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE A E.M.E.F.TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS NA MOTO DEPLACA MNN 4076, SO IDA NOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2011 | 908.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AG. VOX-PESQUISA E EMP.SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTÃO AMBIENTALINTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DOPEIXE- CIMARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2011 | 1459.80 | 00009081255851 | FRANCISCO WILSON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO DE Nº0372009000613-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2011 | 145.98 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NO PROCESSO Nº 0372009000613-3, QUE TRAMITA PERANTE A 4ªVARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2011 | 168.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARAME PARA A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262010 | 0000205 | 28/01/2011 | 1689.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000206 | 28/01/2011 | 150.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAM-BA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322010 | 0000207 | 28/01/2011 | 222.80 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262010 | 0000208 | 28/01/2011 | 756.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KADETTPLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURALE MOTO DE PLACA NQI 7670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000209 | 28/01/2011 | 36.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 8531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL ECULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262010 | 0000200 | 28/01/2011 | 565.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000201 | 28/01/2011 | 100.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACANPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA28/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262010 | 0000203 | 28/01/2011 | 3489.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000204 | 28/01/2011 | 220.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262010 | 0000215 | 28/01/2011 | 2350.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2011 | 3084.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262010 | 0000217 | 28/01/2011 | 1400.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DEPLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA,SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOU-SA-PB, PARA INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL NO SISTEMA SAGRES-2010, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 472.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO REFORÇO POLICIAL NAOCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBAS-TIÃO DO DIA 11 A 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 10651.60 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 28 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2011 | 4108.13 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A DELEGACIA A QUAL O MUNICI-PIO E SUBORDINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 28DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 58.49 | 00004970498482 | SAMARA LEANDRO CASIMIRO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 58.49 | 00001612416543 | MARIA LEANDRO CASIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262010 | 0000198 | 28/01/2011 | 3390.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULO DEPLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E HWT 4945,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000199 | 28/01/2011 | 460.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR4373, NQE 1847 E 06 LUBRIFICAÇÕES, NOS VEICULOSDE PLACAS MOL 4505 E NPR 4373, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000214 | 28/01/2011 | 80.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/020 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA Nº 402/2008 E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2011 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 739.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 1093.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 422.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/060 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA Nº 402/2008 E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 15680.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000279 | 31/01/2011 | 154.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE DIREITO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO R ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 728.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 044/060 DEZEMBRO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007, E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 044/240 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007, E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 7749.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 576.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000304 | 31/01/2011 | 144.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 2376.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 1725.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000242 | 31/01/2011 | 140.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA A MANUTENÇÃO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000243 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E UMA PARA CAMPINAGRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNJ 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 24930.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 2424.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0000247 | 31/01/2011 | 3561.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE FIGADO E COSTELA PARA A MANU-TENÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 510.00 | 00005744740481 | SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 17650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 9720.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 6793.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000291 | 31/01/2011 | 201.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000293 | 31/01/2011 | 505.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS E PÃES DE QUEIJO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 291.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE DEZEMBRO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL,POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 3132.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 270.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 5827.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000317 | 31/01/2011 | 1130.92 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000327 | 31/01/2011 | 923.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0000268 | 31/01/2011 | 792.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000269 | 31/01/2011 | 179.70 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 6052.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 1397.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000273 | 31/01/2011 | 290.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000297 | 31/01/2011 | 1746.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 1140.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO MAESTROE ORIENTADOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMOCONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000299 | 31/01/2011 | 1498.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNUCIPAL CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2011 | 2640.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000320 | 31/01/2011 | 437.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CRAS CENTRO DE REFERANCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 540.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000260 | 31/01/2011 | 99.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 15345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 1224.92 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 390.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 3146.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE DEZEMBRO/2010DE ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 3780.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 5940.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 1188.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 566.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 991.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE DEZEMBRO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 14455.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 1212.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E ALU-NOS PARA OS SITIO TRAPIA, SERROTE DOS BOIS, CAR-NAUBA E AGUAS BELAS NA MOTO DE PLACA NPS 4020.NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 8136.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 100.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JENEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 400.00 | 00009988222483 | ILMA MACIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE SUAMUDANÇA DA CIDADE DE AROEIRAS PARA NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 1730.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 146.22 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, COM ACOMPANHANTES, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 93.08 | 00009597481480 | MARIA VALDIANA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2011 | 20.88 | 00006439251473 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 1656.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000222 | 31/01/2011 | 152.38 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTSGFIP EMISSÃO DE GUIA DE FGTS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 2755.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 044/240 DEZEMBRO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO, COMPE-TENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 28.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/060 DEZEMBRO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRAS ES-TABELECIDAS NOS § 8º § 9º DA PORTARIA MPS Nº402 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010 E TERMO,DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/060 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, CONFORME LEI MUNICIPALNº 470/2010 C/C O ART. 5º INCISO II §§ 8º 9º DAPORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 18.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/060 DEZEMBRO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME A PORTARIAMPS Nº 402 DE 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 044/060 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELA-MENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 10.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/060 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 011/2010, CONFORME A PORTARIA MPSNº 402 DE 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 57.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/060 DEZEMBRO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI MUNICIPAL 470/2010 C/C O ART. 5º INCISO II, §§ 8º E 9ºDA PORTARIA MPS Nº 402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 4152.48 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN, COMPETEN-CIAS 06/1982 E 07/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 539.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 05ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE SEGURADO,COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 6048.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 05ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE DIREITO MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 718.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 044/240 DEZEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 006/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007, E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 417.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 044/240 DEZEMBRO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007, E TERM0 DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 044/240 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007, E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000323 | 31/01/2011 | 155.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2011 | 82.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/020 DEZEMBRO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C APORTARIA MPS Nº 402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 044/240 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007, E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2011 | 81.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/060 DEZEMBRO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº 470/2010 C/C APORTARIA MPS Nº 402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/060 DEZEMBRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS Nº 402 DE10/12/2008, E LEI Nº 470/2010, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2011 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES 001/2011 E 001, 002, 003, 004/2011, NAS EDIÇÕES 20 E 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2011 | 8113.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FAZENDA, PARTE DA EMPRESA, NO MES JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2011 | 7822.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIA DE GOVERNO,ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA DESENV.SOCIAL E CULTURALINFRAESTRUTURA JUVENTUDE ESPOR.E LAZER TURISMO EMEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 100.00 | 00044407130172 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 116.96 | 00004761276452 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARADESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, COM UMA ACOMPANHANTE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000337 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 235.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA-ÇÃO DAS FESTIVADADES ALUSIVAS A 07 DE SETEMBRO,NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000340 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MMT 1770 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DE BAIXO,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000343 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTEDOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000346 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE CABEÇOS I E II, POÇO REDONDO, GOIABEIRABOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000348 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADE DE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000350 | 01/02/2011 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000352 | 01/02/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106 DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000347 | 01/02/2011 | 1270.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS CADASTRADOSNO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSO DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000349 | 01/02/2011 | 900.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS CADASTRADOSNO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ULTRASONOGRAFIA ABSTETRICA, REALIZADO EM JU-CINEIDE GABRIEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000342 | 01/02/2011 | 647.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTEN-ÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 5721.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0000345 | 01/02/2011 | 380.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTEN-ÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 1680.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000355 | 02/02/2011 | 933.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA02/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000357 | 02/02/2011 | 1260.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACAABS 4706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000358 | 02/02/2011 | 145.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTEN-ÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2011 | 700.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES NO III SEMINARIO DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000354 | 02/02/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVAOLINDA II E JACU, A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0000359 | 03/02/2011 | 4476.03 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2011 | 255.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 CARROS DE MÃOS PARA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2011 | 185.00 | 00007871748408 | CICERO DOS ANJOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA RETIRADA DE PEDRAS NO SANGRADOURO DOAÇUDE QUE DA ACESSO A ESTRADA DO SITIO BOA VISTA,NO MES DE JANEIRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000369 | 04/02/2011 | 264.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOENFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000370 | 04/02/2011 | 166.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000372 | 04/02/2011 | 259.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000366 | 04/02/2011 | 143.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000363 | 04/02/2011 | 984.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000364 | 04/02/2011 | 248.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2011 | 688.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERECIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000365 | 04/02/2011 | 260.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000368 | 04/02/2011 | 4215.61 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000371 | 04/02/2011 | 217.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2011 | 47.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2011 | 156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, PROPORCIONAL A 06 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA07/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2011 | 200.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADASNESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2011 | 200.00 | 00003399813422 | JOAQUIM VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0000374 | 07/02/2011 | 3405.50 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERVAÇÃODA INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2011 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM E TROCA DO RADIADOR DO MI-CROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2011 | 890.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMEIA RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DOMICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2011 | 1100.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE MOTIVAÇÃOCOM PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2011 | 210.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E LIMPEZA DE TRES CONDICIONADOR DE ARELETROLUX, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2011 | 115.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2011 | 29.24 | 00091118565487 | ANTONIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2011 | 116.98 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBIDA/VOLTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2011 | 150.00 | 00008886956401 | LUCINEIDE BATISTA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA NOCURSO DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2011 | 60.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2011 | 690.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOSEM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2011 | 400.00 | 00000465862101 | FRANCINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DESMATAMENTO NAS ESTRADAS DOS SITIOCEDRO DE CIMA, TRAPIA DOS SEVEROS E NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2011 | 510.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOSEM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2011 | 45.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000385 | 08/02/2011 | 1080.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACAMNL 1261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2011 | 255.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONERS, 02 ROLOS DE HP 35 E CILINDRODA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2011 | 135.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2011 | 4.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÃO TELEFONICA EFETUADA NO FONE Nº 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272010 | 0000398 | 09/02/2011 | 845.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2011 | 150.00 | 00046726187491 | DRª SONIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM CICERO CARLOS ALVES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2011 | 290.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM IVANILDO MENDESBEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM RX TORAX PA, REALIZADO EM VICENTE GABRIAL LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000402 | 09/02/2011 | 3598.18 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE INFRAES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2011 | 3100.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2011 | 40.00 | 00014520260841 | JOSEFA LUCIA PAIVA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2011 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZI-NHO-PB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2011 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NQE 1847,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000397 | 09/02/2011 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HVC 7250 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000407 | 10/02/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000410 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HUB 8389 DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE FORA ANGICOS BOA FE AGUAS BELASESTACA CORTADA GOIABEIRA BUQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMAMHÃ E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000413 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO AGUAS BELAS GOIABEIRA ESTACACORTADA BUQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MAMHÃ E TARDE,NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000416 | 10/02/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHOE VICE- VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000417 | 10/02/2011 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 2971.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2010 E PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000422 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO EVICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000426 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES CAIÇARA E RETIRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000429 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIOE SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000432 | 10/02/2011 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000435 | 10/02/2011 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABB 2416 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL, CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000438 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GOF 3844 DAS LOCALIDADES DE ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA GOIABEIRACURTUME AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000441 | 10/02/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL, CANTINHO E SUSSUARANA, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000445 | 10/02/2011 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000448 | 10/02/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000451 | 10/02/2011 | 340.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MOB 1923,DO SITIO TRAPIA DOS ALECRINS PARA A E.M.E.F JOÃOBATISTA RIBEIRO E VICE-VERSA, NOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000454 | 10/02/2011 | 700.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HUU 6280 DAS LOCALIDADES DE SAPE, JORDÃO E RIACHO DO MEIO, PARA NA-ZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000457 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO REDONDO, PARA O SITIO GOIABEIRA, NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORTADA TUBULEIROREDONDO, GOIABEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000460 | 10/02/2011 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS SEVEROS PARA O SITIO NOVAOLINDA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000463 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS E NOVA OLINDA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TAR-DE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 19/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2011 | 9500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA01/2010. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2011 | 27897.77 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 10 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000433 | 10/02/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2011 | 793.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2011 | 257.04 | 00095203656487 | MARIA DE FATIMA AQUINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO DE Nº 03.72005004047-8 DOVALOR 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2011 | 952.02 | 00085373273449 | FRANCISCO GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª E UNICA PARCELA DA RECLAMAÇÃOTRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0372005004-047-8 DO VALOR DE 952,02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2011 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 410.94 | 00027649830420 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DA RECLAMAÇÃOTRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 03.72005004047-8 NO VALOR DE 847,37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PREGÕES Nºs 01,02,03 E 04/2011NO D.O, EDIÇÃO 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2011 | 120.00 | 00001012132129 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2011 | 120.00 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2011 | 200.00 | 00006721577488 | FRANCISCO AMARO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 2160.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2011 | 80.00 | 00093397496187 | ANA CHAGAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0000446 | 10/02/2011 | 6000.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 340.00 | 00008045954450 | VALDINETE DE SOUSA ROLIM E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2011 | 13582.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO/2010 E PARCELAMENTO DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2011 | 610.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2011 | 580.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA PATROLE SERVIÇOS NO CANO DE ESCAPE DA ENCHEDEIRA QUANDO PRESTAVAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00030579540812 | IRAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOSEM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 660.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 1517.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOVEICULO DE PLACA MMP 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 1394.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 2618.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSLIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS UR-BANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2011 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000420 | 10/02/2011 | 1618.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2011 | 2268.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2011 | 200.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA SERIE DE VACINA IMUNOLOGICA 24.000 PNU, REA-LIZADA NA Srª MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME AÇÃO CIVIL DOPROCESSO Nº 0372011000408-4, DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2011 | 584.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 601.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000455 | 10/02/2011 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000461 | 10/02/2011 | 1107.20 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 677.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000470 | 11/02/2011 | 3648.83 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2011 | 800.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA,EM MARIA DAS GRAÇAS DUARTE LIMA, CONFORME RECLAMAÇÃO Nº 243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000472 | 11/02/2011 | 3701.05 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA11/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0000474 | 11/02/2011 | 1060.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS DE PLACASMNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000475 | 11/02/2011 | 3477.57 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000476 | 11/02/2011 | 5443.27 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000477 | 11/02/2011 | 293.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2011 | 180.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPE-ROMETRIA EM FRANCISCO AMARO NETO, PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000479 | 11/02/2011 | 1711.68 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2011 | 31.75 | 00004986451421 | LUZIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DELUZ DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2011 | 7120.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BLOCOS 08 FUROS E TELHAS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMASDE SUAS RESIDENCIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2011 | 450.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS JATO DE TINTA BEM COMO MONTAGENS DEANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2011 | 882.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, QUANDO PARTICIPAVAM DE PALESTRAS, SOBRE MOTIVAÇÃO, NOS DIAS08 E 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2011 | 32.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE DE TRANSP. E TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE VISTORIA/2011 NO MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000469 | 11/02/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II EJACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHÃ, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2011 | 114.47 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, VICE-VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2011 | 72.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCADERNAÇÃO DE DOCUMENROS PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2011 | 900.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE COMEMORADO NO DIA22 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2011 | 738.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2011 | 2500.00 | 12816266000196 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICAPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000487 | 14/02/2011 | 3450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLAR, DIARIOS ESCOLAR E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A E.M.E.F.MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2011 | 55.32 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA14/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2011 | 200.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AH PARA O VEICULO GOLDE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITU-RA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2011 | 1500.00 | 01995601000144 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000492 | 14/02/2011 | 390.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2011 | 251.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0000501 | 14/02/2011 | 1874.30 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE, COSTELAS E FIGADO BOVINOS,PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000485 | 14/02/2011 | 570.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PRO-GRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000488 | 14/02/2011 | 842.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PRO-GRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000491 | 14/02/2011 | 505.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO EPEDAGOGICO PARA AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000493 | 14/02/2011 | 708.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO EPEDAGOGICO PARA AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000494 | 14/02/2011 | 772.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000495 | 14/02/2011 | 547.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000497 | 14/02/2011 | 689.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0000498 | 14/02/2011 | 363.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2011 | 980.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO EPEDAGOGICO PARA AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000502 | 14/02/2011 | 405.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PRO-GRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2011 | 410.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2011 | 500.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO AM-BULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2011 | 160.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM UMA SPLITDO CARRO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2011 | 562.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO AM-BULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2011 | 500.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA HXG6293, DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, PARA A CIDADE DESOUSA-PB, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2011 | 304.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA E OLEO PARA MOTOR DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PER-TENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2011 | 300.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS AMBULANCIAS DE PLACASHXG 6293 MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2011 | 2647.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO PARA MOTOR DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PER-TENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2011 | 485.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UM MOTOR VEN-TILADOR E PLACA CIRCUITO EM UMA SPLIT DE 18.000BTUS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2011 | 340.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UM MOTOR VEN-TILADOR EM UMA SPLIT DE 18.000 BTUS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2011 | 50.00 | 00006880259430 | SILVANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESOLVER PENDENCIAS DEDOCUMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2011 | 25.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS VACINAS DAMENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2011 | 120.00 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DENAZAREZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, VICE-VERSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2011 | 200.00 | 00003787832467 | VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 16 A18/02/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2011 | 300.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2011 | 17.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, TRANSPOR-TE ESCOLAR, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2011 | 1366.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2011 | 150.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM VITOR EMANOEL DOS ANJOSLINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2011 | 440.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIASDE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2011 | 359.00 | 00006626864467 | JOSIMAR PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2011 | 100.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CARRADA DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2011 | 86.55 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SEDESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2011 | 155.52 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE,ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000526 | 17/02/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHOE VICE- VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NO-VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2011 | 180.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS, NOTRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2011 | 1219.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO DEAVISO DE LICITAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS HOMOLO-GAÇÃO E ATA DE REG. CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2011 | 414.00 | 00001912006464 | JUCELIO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DEPASSAGENES PARA FORTALEZA-CE IDA/VOLTA, COM ACOMPANHANTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0000539 | 18/02/2011 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ES-PECIALIZADOS, NO MES DE FAVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DELICITAÇÃO E TERMO DE RATIFICAÇÃO, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 18DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2011 | 2838.73 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 18 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2011 | 2245.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTROSOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2011 | 380.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2011 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOADOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2011 | 240.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA RECIFE-PE E VICE-VERSA, COM ACOMPANHANTE, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2011 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 21/02/2011PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2011 | 230.95 | 00067627730449 | GENEZIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, COM ACOMPANHAN-TE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JENEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2011 | 117.50 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2011 | 1730.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2011 | 15680.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2011 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2011 | 95.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2011 | 360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2011 | 5940.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2011 | 766.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2011 | 80889.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2011 | 45514.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2011 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2011 | 2002.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2011 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2011 | 270.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2011 | 24280.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2011 | 2078.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS21 E 22/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2011 | 17650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2011 | 9720.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2011 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2011 | 4266.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2011 | 2376.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2011 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2011 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2011 | 32.60 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO TESOUREIRO,E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2011 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2011 | 6052.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2011 | 1720.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2011 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNUCIPAL CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2011 | 3780.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2011 | 590.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2011 | 15345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2011 | 1400.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2011 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2011 | 1620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2011 | 540.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2011 | 1850.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CEMITERIONOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE A 1ª QUINZENADO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2011 | 150.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FU-TEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2011 | 1620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATA-DAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2011 | 180.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2011 | 3080.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2011 | 300.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM SHOW NO CENTRO SOCIAL EM PARCERIACOM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FEIRAÇO E PREFEITURA DENAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FE-VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2011 | 1140.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO MAESTROE ORIENTADOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMOCONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2011 | 2640.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2011 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0000605 | 22/02/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM , EM FAVOR DO SR.RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMEN-TARIO, FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2011 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOLTER EM ANTONIO DE SOUSA ARAUJO, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2011 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2011 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2011 | 1620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2011 | 7300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2011 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA CIMS 11.332-8, PELAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2011 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2011 | 20.00 | 00052394190191 | IRENE FERREIRA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2011 | 84.44 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2011 | 102.95 | 00006718829455 | RAIMUNDA SONIA VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A BARRO-CE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2011 | 150.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2011 | 60.00 | 00001612416543 | MARIA LEANDRO CASIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2011 | 35.00 | 00067432913404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2011 | 50.00 | 00005638353461 | EMILIA MADALENA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000619 | 25/02/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2011 | 80.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2011 | 68.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2011 | 100.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2011 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000623 | 25/02/2011 | 280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA25/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2011 | 830.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO E OXIGENIO PA-RA A AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0000632 | 25/02/2011 | 1072.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2011 | 1241.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE VISITANTES E CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2011 | 800.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2011 | 173.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2011 | 1813.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2011 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANGA DE EIXO NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2011 | 415.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM COMPRES-SOR DE AR, CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR DA UNIDADE MOVEL E CONSERTO DA VALVULA PNEUMATICA NOEQUIPO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2011 | 1725.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000654 | 28/02/2011 | 2298.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E UMA PARA CAMPINAGRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNJ 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA28/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2011 | 559.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JANEIRO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL,POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2011 | 5592.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000683 | 28/02/2011 | 1452.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DEPLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA,SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2011 | 1330.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAR EM CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO DE PLACA MNB 7229, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000686 | 28/02/2011 | 3808.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2011 | 7066.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000692 | 28/02/2011 | 598.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2011 | 150.00 | 00013252909472 | JOSE VECENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE JOSE LEITELEANDRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000641 | 28/02/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2011 | 8.40 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O TESOUREIRO, QUANDOSE ENCONTRAVA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2011 | 460.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0000690 | 28/02/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2011 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2011 | 4085.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTAPREFEITURA, SEGURO SAFRA ANOS 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000662 | 28/02/2011 | 1957.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2011 | 3639.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JANEIRO/2011 DE ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTO, NESTE DIA 28 DO CORREN-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2011 | 1397.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000668 | 28/02/2011 | 865.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KADETTPLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURALE MOTO DE PLACA NQI 7670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2011 | 1226.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2011 | 1113.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JANEIRO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0000647 | 28/02/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2011 | 15138.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2011 | 8322.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000651 | 28/02/2011 | 5660.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULO DEPLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E HWT 4945,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2011 | 600.00 | 00008329912442 | JONATHAS ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO DETRAN DESOUSA-PB A NAZAREZINHO-PB, PARA FAZEREM VISTORIANOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, PARACONDUZIREM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2011 | 10.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇOS DESTASECRETARIA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 1564.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2011 | 269.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOPROFESSOR CONTRATADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2011 | 1446.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOPROFESSOR CONTRATADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2011 | 8027.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FAZENDA, PARTE DA EMPRESA, NO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2011 | 435.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 045/240 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 28DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZI-NHO-PB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2011 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO, COMPE-TENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2011 | 121.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/060 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008, E TERMO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2011 | 43.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/060 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9º DA POTARIA MPS NºNº 402 DE 10/12/2008E LEI Nº 470/2010 TERMO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2011 | 74.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/020 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIAMPS Nº 402/2008,E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2011 | 69.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/060 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI A POR-TARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2011 | 65.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/060 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 C/C OART. 5º INCISO II, §§ 8º E9º DA PORTARIA MPSNº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/060 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/240 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/060 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/060 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 470 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/020 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2011 | 7424.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO,ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA DESENV.SOCIAL E CULTURALINFRAESTRUTURA JUVENTUDE ESPOR.E LAZER TURISMO EMEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2011 | 2876.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 045/240 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO, Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/060 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008E TERM0 DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2011 | 6683.15 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 28 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2011 | 544.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE SEGURADO,COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/060 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 C/C O ART5º INCISO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA mps Nº 402/2008 E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/240 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 045/240 JANEIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2011 | 760.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 045/060 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO, Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2011 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2011 | 749.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 045/240 JANEIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO, Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2011 | 6048.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2011 | 180.00 | 00009438515488 | MARIA GORETH ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007283301488 | RITA AMARO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA MARIA HELOISA AMARO DOS SANTOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2011 | 200.00 | 00099181223153 | EDUARDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2011 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 28/02/2011PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTOAO ESCRITORIO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2011 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO DEAVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000701 | 01/03/2011 | 475.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR4373, NQE 1847,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000706 | 01/03/2011 | 18.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 8531, EM CO-MODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000705 | 01/03/2011 | 100.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS NO VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0000708 | 01/03/2011 | 70.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACAOM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000702 | 01/03/2011 | 24.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG 5179, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2011 | 200.00 | 08382693000136 | INEPA-INST. DE NEUROC. PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MARCOSOLIVEIRA DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000704 | 01/03/2011 | 280.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0000707 | 01/03/2011 | 150.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2011 | 130.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA NO PACIENTE IVAN VIEIRA LINS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2011 | 49.80 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENT. E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CEN-TRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, PARA FESTIVIDADES CARNA-VALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2011 | 250.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2011 | 12.54 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2011 | 58.74 | 00006807406436 | MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VOLTAR DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DECONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2011 | 60.00 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2011 | 117.00 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CEN-TRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, PARA FESTIVIDADES CARNA-VALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2011 | 100.00 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CEN-TRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, PARA FESTIVIDADES CARNA-VALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2011 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM TESTE ERGOMETRICO EM RAIMUNDA PAULINO DE OLI-VEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2011 | 225.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2011 | 1200.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2011 | 690.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2011 | 267.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000731 | 04/03/2011 | 1145.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2011 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2011 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2011 | 2280.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOSE MEIO FIOS E ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2011 | 2225.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CEMITERIONOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE A 2ª QUINZENADO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2011 | 2108.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSLIMPEZA ESGOTOS E CAPINAÇÃO EM VARIAS AVENIDASDESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2011 | 510.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/03/2011 | 590.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 01 A03/03/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2011 | 44.89 | 00005942709440 | MARIA VALDENOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2011 | 186.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REP.ANGELO B. ESTEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, PARA DOAÇÃO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2011 | 2220.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARPARA REFORÇO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO NO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2011 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2011 | 320.00 | 11608193000184 | LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS PARA DELEGACIA DEPOLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2011 | 540.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2011 | 175.47 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, COM ACOMPANHANTES, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2011 | 116.98 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, COM ACOMPANHANTES, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2011 | 267.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2011 | 150.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM SUA FILHA, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2011 | 10.00 | 00013165796890 | EDUARDO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DESOUSA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA.CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2011 | 116.97 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DENAZAREZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, VICE-VERSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFOR-ME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2011 | 200.00 | 00006070137450 | FRANCISCO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2011 | 45.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2011 | 600.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL PARA AMBIENTE DE APOIO AOS ESTAGIARIOSNO AMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 20/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2011 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO SOFFPG,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2011 | 13022.80 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 10 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2011 | 254.90 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2011 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2011 | 605.33 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO DE Nº 0372005004047-8, NOVALOR TOTAL DE 1.099,75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2011 | 1029.67 | 00095203656487 | MARIA DE FATIMA AQUINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO DE Nº 03.72005004047-8 NOVALOR TOTAL DE 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2011 | 500.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2011 | 2076.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2011E PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2011 | 600.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2011 | 129.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIADO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2011 | 55.32 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2011 | 306.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1100 E 3554-1125, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2011 | 12538.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2011 | 400.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AFICINA MECANICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROS E FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2011 | 125.00 | 00002715859864 | FRANCISCO PEDROSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EFETUADO NA ESTRADA QUE LIGA SÃO JOSE DALAGOA TAPADA A NAZAREZINHO TRECHO CEDRO DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2011 | 400.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROS EFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2011 | 1195.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS EQUIPESDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2011 | 400.00 | 00028643130818 | CICERA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2011 | 64.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2011 | 600.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2011 | 64.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE FAVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2011 | 400.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2011 | 500.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2011 | 64.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2011 | 600.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2011 | 136.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2011 | 260.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2011 | 350.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NO MES,DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2011 | 200.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2011 | 491.11 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2011 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2011 | 64.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2011 | 1457.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2011 | 600.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2011 | 1256.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO E LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOFONE Nº 35541050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000791 | 11/03/2011 | 690.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DO PARQUEBASILIO VALE PEDROSA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0000793 | 11/03/2011 | 2036.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, COSTELA E FIGADO, PA-RA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0000795 | 11/03/2011 | 543.95 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE, BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000796 | 11/03/2011 | 55700.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E BAN-DA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DE NAZAREZINHO, NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000794 | 11/03/2011 | 1140.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO MADEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIALDA HARMONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2011 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2011 | 484.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO DESTACAMENTO DE POLICIA, PARA REFORÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2011 | 58.49 | 00026229854449 | MARIA PASTORA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2011 | 120.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMJOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2011 | 54.12 | 00064639096100 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2011 | 65.25 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000800 | 12/03/2011 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000801 | 13/03/2011 | 252.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2011 | 50.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELETRO ENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MARIACLARA ALVES ANACLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2011 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOADOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2011 | 221.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMNETO EMPLACAMENTO ANO/2010 DO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000807 | 14/03/2011 | 825.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2011 | 379.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMNETO EMPLACAMENTO ANO/2010 DA MOTO DEPLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2011 | 379.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO EMPLACAMENTO ANO/2010 DA MOTO DEPLACA NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2011 | 600.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL JUNTO A CENDAC,SEDH E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, NOSDIAS 14 A 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2011 | 379.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO EMPLACAMENTO ANO/2010 DA MOTO DEPLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2011 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 14 A18/03/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2011 | 45.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2011 | 100.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2011 | 20.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA PARA A PARTE ELETRICA DOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2011 | 600.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES SERIES DE VACINA IMUNOLOGICA 24.000 PNV, REA-LIZADA NA Srª MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME AÇÃO CIVIL DOPROCESSO Nº 0372011000408-4, DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2011 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EMUMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2011 | 90.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM TONER COMPATIVEL PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETORDE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2011 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2011 | 53.20 | 00006528294496 | EDILSON LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA PARA LIGAÇÃODA ENERGIA NO CARRO ODONTOLOGICO PARA PRESTARSERVIÇO A COMUNIDASDE DO SITIO CAFUNDO E CIR-CUNVIZINHOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000827 | 16/03/2011 | 821.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000841 | 16/03/2011 | 288.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000842 | 16/03/2011 | 2189.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2011 | 270.82 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 EPROPORCIONALIDADE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2011 | 128.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000833 | 16/03/2011 | 98.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000834 | 16/03/2011 | 187.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000835 | 16/03/2011 | 1990.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000836 | 16/03/2011 | 180.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000837 | 16/03/2011 | 793.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSO DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000846 | 16/03/2011 | 165.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2011 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000848 | 16/03/2011 | 167.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000838 | 16/03/2011 | 144.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2011 | 150.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARAMES FINO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2011 | 120.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA PARA SERVIÇOSDE CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO VEICULO DE PLACA MNC 7106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000831 | 16/03/2011 | 285.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2011 | 50.00 | 00005714986474 | ROMULO LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO PINO DA EMBREAGEM DOVEICULO D-60 DE PLACA OM 1783,PERTENCENTE A LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000843 | 16/03/2011 | 144.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOÃO LUIZ E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2011 | 50.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBATIMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000822 | 16/03/2011 | 277.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2011 | 40.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-ÇO DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000825 | 16/03/2011 | 341.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000829 | 16/03/2011 | 162.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2011 | 70.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM ARRUELAS PARA O CENTROSOCIAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2011 | 32.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2011 | 544.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2011 | 117.23 | 00067627730449 | GENEZIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0000820 | 16/03/2011 | 188.15 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2011 | 220.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000839 | 16/03/2011 | 200.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000849 | 16/03/2011 | 123.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2011 | 32.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2011 | 943.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2011 | 1174.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO DEAVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E HOMO-LOGAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2011 | 160.00 | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADEDO RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO ANTONIODO VALE MENDES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000857 | 17/03/2011 | 300.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000859 | 17/03/2011 | 5111.60 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000870 | 18/03/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2011 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2011 | 48.00 | 09298381000101 | SOPROVEL-SOUSA PRODUTOS VETERINARIOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA APLICAÇÃO DE VACINASNO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2011 | 400.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0000860 | 18/03/2011 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ES-PECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2011 | 60.00 | 00005682678427 | MARIA DAYANE SOBREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMJOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2011 | 1345.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA INTERNETPERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000863 | 18/03/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO, NO MES DE FFVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 18DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2011 | 1548.29 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 18 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2011 | 4150.32 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CALAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDETAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2011 | 541.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000869 | 18/03/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2011 | 69.56 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINAGRANDE-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2011 | 116.97 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAR-ÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2011 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0000881 | 21/03/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM , EM FAVOR DO SR.RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMEN-TARIO, FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2011 | 15800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2011 | 3256.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2011 | 5995.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2011 | 859.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2011 | 270.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, ELEIÇÃO ESTADUAL BIENIO-2011/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2011 | 124348.53 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2011 | 45747.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2011 | 2014.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2011 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2011 | 1735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2011 | 3.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2011 | 36.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALCREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2011 | 15710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2011 | 1867.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2011 | 544.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2011 | 20050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2011 | 2398.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2011 | 3042.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2011 | 285.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE MARÇOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000929 | 22/03/2011 | 584.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE MARÇO/2011. CONVENIO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000931 | 22/03/2011 | 99.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000932 | 22/03/2011 | 3374.63 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2011 | 2200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000945 | 22/03/2011 | 3724.56 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000951 | 22/03/2011 | 3772.81 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2011 | 1145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO MAESTROE ORIENTADOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMOCONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2011 | 1980.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE PANFLETOS, BANNERS E FAIXAS, PARA ACAMPANHA COMBATE A VIOLENCIA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE O CARNA-VAL ATE 18/03/2011 E 31 DIAS DE ATIVISMO COMBATE CONTRA VIOLENCIA A MULHER REF. AO DIA 08/03/2011DIA INTERNACIONAL DA MULHER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATA-DAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAR-ÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2011 | 2645.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000921 | 22/03/2011 | 810.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO, PARA A MAQUINA CO-PIADORA XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2011 | 1835.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2011 | 7845.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000926 | 22/03/2011 | 2079.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000944 | 22/03/2011 | 1623.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2011 | 100.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MANOEL VIEIRA COMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA,REFERENTE A 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2011 | 100.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2011 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000917 | 22/03/2011 | 545.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA DELICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, PELAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0000920 | 22/03/2011 | 288.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2011 | 350.00 | 00001012132129 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NOTRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO FRANCISCO TAVARES DA SILVA, NO CENTRO DE DIAGNOSITICO POR IMA-GEM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME LEI Nº 249/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2011 | 180.00 | 00004984837462 | LUCIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESA NO CURSODE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 249/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2011 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2011 | 90.00 | 00006537556430 | BENEDITA JUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINAGRANDE-PB, PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SE TRATAR DE PASSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2011 | 117.23 | 00007123146441 | IDELBRANDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOAPB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2011 | 90.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINAGRANDE-PB, ACOMPANHANDO SUA MÃE PARA FAZER CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2011 | 117.23 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOAPB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2011 | 447.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PRETENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000963 | 23/03/2011 | 2838.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000970 | 23/03/2011 | 2658.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2011 | 50.00 | 00001048726401 | FRANCINALDO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000964 | 23/03/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2011 | 1000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTSGFIP EMISSÃO DE GUIA DE FGTS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2011 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO SOFFPG,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2011 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO SOFFPG,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2011 | 420.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBREDESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NOS DIAS 24 E 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2011 | 607.80 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2011 | 530.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNUCIPAL, NO VEICULO DE PLACA DDR6531, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2011 | 1200.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 06 VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB E BARBALHA-CE, CONDUZINDO PESSSOASDOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2011 | 750.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNUCIPAL, NO VELCULO DE PLACA KQE4503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2011 | 1760.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 44 VIAGENS PARA A CIDADEDE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNV7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2011 | 360.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNUCIPAL, NO VELCULO DE PLACA MTD1770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2011 | 61.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLAS-TIFIÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2011 | 881.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGA-ÇÕES AVISO DE CANCELAMENTO E AVISO DE LICITAÇÃOCONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2011 | 37.46 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2011 | 150.00 | 00060116110449 | SEBASTIAO GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0000982 | 25/03/2011 | 201.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A PORTA DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2011 | 130.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO NA VALVULA PNEUMATICA DUPLA E REGULAGEM DAS PRESSÕES DA TURBINADO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000984 | 25/03/2011 | 668.60 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2011 | 278.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2011 | 418.43 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272010 | 0000988 | 26/03/2011 | 1291.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2011 | 155.67 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E MASCARAS RESPIRATORIAS,PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000991 | 28/03/2011 | 391.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS29 E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2011 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2011 | 80.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARA O MICROONIBUS DE PLA-CA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2011 | 30.00 | 00006952824413 | FRANCISCO DAS CHAGAS FLORENCIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2011 | 43.96 | 00004767166403 | MARIA LUCIA RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2011 | 700.00 | 00010181801841 | JOAO VIEIRA DA SILVA 3º SGTO PM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA GRATIFICAÇÃO PARA O REFORÇO POLICIAL, NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA RESSACA REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2011 | 150.00 | 00017755566897 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2011 | 50.00 | 00003059342440 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2011 | 62.80 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2011 | 770.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNUCIPAL, NO VELCULO DE PLACA MOW0299; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2011 | 1565.70 | 08338774000139 | CONSELHO REG. FARMACIA DO EST. PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVIDA/2011, CONSOLIDADA, AUTO DE INFRAÇÃO 11842/PARCELA Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2011 | 1984.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2011 | 894.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE FEVEREIRO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL,POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2011 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE VICENTE GA-BRIEL LOPES REALIZADO NA CASA DE SAUDE BOM JESUSEM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001031 | 30/03/2011 | 444.92 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2011 | 4085.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTAPREFEITURA, SEGURO SAFRA ANOS 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001020 | 30/03/2011 | 787.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE BONECAS, REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001021 | 30/03/2011 | 1373.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS CADASTRADOSNO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSO DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2011 | 2963.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE FEVEREIRO/2011 DE ORGÃOS PUBLICO DESTEMUNICIPIO E PARCELAMENTO, NESTE DIA 30 DO CORREN-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2011 | 84.44 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2011 | 150.00 | 00001417803479 | MARIA DA PAZ FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2011 | 150.00 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORNE LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2011 | 455.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001026 | 30/03/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEMARÇO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FI-NANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2011 | 45.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2011 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2011 | 8961.86 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 30 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2011 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPE-TENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2011 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2011 | 4176.60 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2011 | 6169.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2011 | 550.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 05ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE SEGURADOS,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2011 | 360.00 | 00004291578431 | MARIA NISSE ALVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR LSE, REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2011 | 601.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE FEVEREIRO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2011 | 440.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 7476,DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELAS EVICE-VERSA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2011 | 23333.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2011 | 3768.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRADADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIAS 02/2011 E03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2011 | 8274.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2011 | 400.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA NPR 4373,PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2011 | 440.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO, NA MOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELASE VICE-VERSA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2011 | 404.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIAS 02/2011 E 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2011 | 900.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 BEBEDOURO, 01 FREEZERE GELAGUA, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001036 | 30/03/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEMARÇO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001042 | 31/03/2011 | 475.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR4373, NQE 1847,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2011 | 44.55 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DEEDUCAÇÃO E ASSESSORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM ASERVIÇOS DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001044 | 31/03/2011 | 7498.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847, HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373 PERTENCENTES AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDO PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001059 | 31/03/2011 | 120.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001075 | 31/03/2011 | 600.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, 15 DIAS DE FEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001076 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE MARÇO/2011, CONVENIOFEDERAL ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001077 | 31/03/2011 | 400.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE 15 DIAS DE FEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDE-RAL, ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001078 | 31/03/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE MARÇO/2011, CONVENIO FEDERAL ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001079 | 31/03/2011 | 900.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BOQUEI-RÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDO EGOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AOS 15 DIAS DE FEVEREIRO/2011. CONVENIO FEDERAL ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001080 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BOQUEI-RÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDO EGOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NO MES DE MARÇO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001081 | 31/03/2011 | 350.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE 15 DIAS DE FEVEREIRO/2011,CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001082 | 31/03/2011 | 700.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MARÇO/2011, CONVE-NIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001083 | 31/03/2011 | 900.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001084 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE MARÇO/2011, CONVE-NIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001085 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇODE 2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001086 | 31/03/2011 | 500.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE 15 DIASDE FEVEREIRO/2011 CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001087 | 31/03/2011 | 400.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4919 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE 15 DIASFEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001088 | 31/03/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4919 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MARÇODE 2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001089 | 31/03/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOM-BEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DEMARÇO/2011,CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001090 | 31/03/2011 | 400.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOM-BEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFEREN-TE 15 DIAS DE FEVEREIRO/2011 CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001091 | 31/03/2011 | 650.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ, REFERENTE 15 DIASDE FEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001092 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ,NO MES DE MARÇO DE2011, CONVENIOFEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001093 | 31/03/2011 | 400.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRO DECIMA E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE 15 DIAS DE FEVEREIRODE 2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001094 | 31/03/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRO DECIMA E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MARÇO/2011, CONVENIOFEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001095 | 31/03/2011 | 850.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, REFERENTE 15 DIAS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001096 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, NO MES DE MARÇO/2011, CONVENIOS/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001097 | 31/03/2011 | 650.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE 15 DIAS DEFEVERIERO/2011, CONVENIO FEDERAL,ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001098 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE MARÇO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001099 | 31/03/2011 | 250.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE 15 DIAS DE FEVEREIRODE 2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001100 | 31/03/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MARÇO/2011, CONVENIOFEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001101 | 31/03/2011 | 550.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE 15DIAS DE FEVEREIRO/2011, CONVENIOS/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001102 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DEMARÇO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001103 | 31/03/2011 | 450.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE,REFERENTE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE2011, CONVENIOFEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001104 | 31/03/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2011, CONVENIOFEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001105 | 31/03/2011 | 400.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE 15 DIAS DEFEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001106 | 31/03/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE MARÇO/2011,CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001107 | 31/03/2011 | 550.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOSALECRINS E SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE 15 DIAS DEFEVEREIRO/2011, COM RECURSOS DE CONVENIOS/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001108 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOSALECRINS E SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2011,CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001109 | 31/03/2011 | 450.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHOE VICE- VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE 15DIAS DE FEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTA-DUAL/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001110 | 31/03/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHOE VICE- VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCODE 2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001111 | 31/03/2011 | 450.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE 15DIAS DE FEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001112 | 31/03/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇODE 2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001113 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MARÇODE 2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001114 | 31/03/2011 | 600.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE 15 DIASDE FEVEREIRO 2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001115 | 31/03/2011 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEME CANTA GALO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE 15 DIAS DE FEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001116 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEME CANTA GALO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE MARÇO/2011,CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001117 | 31/03/2011 | 650.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE 15 DIASDE FEVEREIRO/2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001118 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO DE2011, CONVENIO FEDERAL, ESTADUAL/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001038 | 31/03/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO R ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2011 | 5150.25 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, PARA RESIDUOSSOLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL-CIRSGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001041 | 31/03/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2011 | 1615.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RAMPAS DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ACESSIBILIDADE, NO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2011 | 987.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001065 | 31/03/2011 | 1938.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0001056 | 31/03/2011 | 271.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001057 | 31/03/2011 | 208.30 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2011 | 198.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001067 | 31/03/2011 | 441.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2011 | 1617.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, PARABRINQUEDOTECA, GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇA NAFAIXA ETARIA DE 02 A 06 ANOS DE IDADE DO PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2011 | 1191.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, PARABRINQUEDOTECA, GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇA NAFAIXA ETARIA DE 02 A 06 ANOS DE IDADE DO PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2011 | 1748.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, PARABRINQUEDOTECA, GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇA NAFAIXA ETARIA DE 02 A 06 ANOS DE IDADE DO PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2011 | 2045.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, PARABRINQUEDOTECA, GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇA NAFAIXA ETARIA DE 02 A 06 ANOS DE IDADE DO PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001048 | 31/03/2011 | 2101.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001049 | 31/03/2011 | 120.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2011 | 24365.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2011 | 2453.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001052 | 31/03/2011 | 951.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNUCIPAL, NO VELCULO DE PLACA CWQ2139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0001060 | 31/03/2011 | 534.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFI, II, E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001061 | 31/03/2011 | 2272.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2011 | 1029.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001063 | 31/03/2011 | 4598.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001064 | 31/03/2011 | 320.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001066 | 31/03/2011 | 471.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS NQI 7690 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0001068 | 31/03/2011 | 435.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFI, II, E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0001069 | 31/03/2011 | 418.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0001071 | 31/03/2011 | 631.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001123 | 01/04/2011 | 2451.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES, RE-FERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001124 | 01/04/2011 | 180.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001125 | 01/04/2011 | 377.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001126 | 01/04/2011 | 370.00 | 00087305577120 | JOSE RILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MYV4746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2011 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE ATA DE RE-GISTRO DE PREÇOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2011 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2011 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2011 | 220.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR LSE, REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2011 | 450.00 | 08719881000107 | ELIANA MARQUES DA NOBERGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TRINTA INSCRIÇÕES PARA A PALESTRA DE HAMITON WERNECK, NO GINASIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NO DIA 1ªCOM O TEMA COMO ENSINAR OALUNO A APRENDER A LIDAR COM O ERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2011 | 116.98 | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO ANTONIO DO VA-LE MENDES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2011 | 600.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, ASSESSORANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO, JUNTO AODETRAN, DER SUPERINTENDENCIA-PB, PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CEHAP-PB SECRETARIA DE SAUDE-PB, NOSDIAS 04 A 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2011 | 170.00 | 00005571660473 | LUCIENE LOPES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRODE DIAGNOSTICO DO CANCER POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 04 A08/04/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2011 | 116.98 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA PATA TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/04/2011 | 50.00 | 00099274043449 | ANTENOR LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0001133 | 04/04/2011 | 2500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001137 | 05/04/2011 | 1675.80 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA, CARNE DE COSTELA E FIGADO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001139 | 05/04/2011 | 778.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA, CARNE DE COSTELA PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2011 | 116.98 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2011 | 117.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2011 | 234.00 | 00009506953864 | MARIA GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2011 | 18.28 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO TESOUREIRO E ASSESSOR, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOSDESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2011 | 240.00 | 00008420784443 | EMILY MADALENA DE JESUS SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2011 | 119.90 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2011 | 138.00 | 08233830000170 | INTER TAXI COOP. DOS TRANSP PASSAGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DO HOSPITAL PARA A RODOVIARIA PARA SE DESLOCAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0001143 | 06/04/2011 | 2863.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001150 | 07/04/2011 | 207.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/04/2011 | 110.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001152 | 07/04/2011 | 357.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001159 | 07/04/2011 | 288.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2011 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM BENEDITO VITAL ALECRIM E MANOEL BARBOSANASCIMENTO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXASRENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001161 | 07/04/2011 | 1657.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001163 | 07/04/2011 | 666.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001153 | 07/04/2011 | 1956.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001154 | 07/04/2011 | 932.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CRAS, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001155 | 07/04/2011 | 777.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2011 | 140.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP, DAS IM-PRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/04/2011 | 200.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER 35 A HP E RECARGA DE CARTUCHOSJATO DE TINTA DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORESDO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/04/2011 | 100.00 | 00009844904420 | FRANCISCA AMANDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001147 | 07/04/2011 | 114.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2011 | 130.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONNER 35 A HP E REPOSIÇÃO DE CILINDRO DA IMPRESSORA DO COMPUTADORE DA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001157 | 07/04/2011 | 252.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001158 | 07/04/2011 | 180.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001149 | 07/04/2011 | 447.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001162 | 07/04/2011 | 223.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇ#O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇ#O DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001408 | 07/04/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEABRIL/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2011 | 1589.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇ#O REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2011. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2011 | 12000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA03/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 08DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2011 | 17846.20 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 08 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃOCONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2011 | 146.22 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, COM ACOMPANHANTES, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2011 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃOE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2011 | 11489.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2011, E PARCELAMENTOS DE BEDI-TO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2011 | 1055.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2011 | 150.00 | 00003938772484 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER CIRURGIA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2011 | 200.00 | 00010077637445 | MOISES GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2011 | 200.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2011 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2011 | 600.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2011 | 186.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO DESTACAMENTO DE POLICIA, PARA REFORÇO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA REÇACA, NO DIA 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 21/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2011 | 470.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/240 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMNETO Nº 08/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2011 | 1145.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2011 | 1057.91 | 00078862930453 | MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª E UNICA PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTALDE R$ 1.057,91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/240 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2011 | 3204.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/240 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMNETO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2011 | 820.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/060 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMNETO Nº 05/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/060 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 470 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2011 | 67.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/060 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS Nº 402DE 10/12/2008 E LEI Nº 470/2010 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/240 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/060 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 C/C O ART5º INCISO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA mps Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2011 | 191.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/060 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008, E TERMO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/060 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2011 | 127.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE ESTAVAM A SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DEPESSOAL, PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2011 | 809.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/240 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMNETO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2011 | 494.42 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.099,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/020 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2011 | 112.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/020 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010, C/C O ART. INCISCO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 00/060 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2011 | 116.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/020 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIAMPS Nº 402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2011 | 82.67 | 00080605389420 | FRANCISCA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/240 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2011 | 144.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/060 FEVEREIRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI A POR-TARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 046/060 FEVEREIRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2011 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2011 | 313.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2011 | 545.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2011 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AFICINA MECANICA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2011 | 200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2011 | 350.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NO MES,DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2011 | 1675.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA RECUPERAÇÃO DO CEMITERIONOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE, A 1º QUINZENA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001227 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDOCOLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2011 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM ARTUR HENRIQUE DA SILVA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2011 | 300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE ESTERMAX E CONS DE UMA AUTOCLAVEGNATUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2011 | 840.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA,SENDO UMA DE ABDOME TOTAL E UMA DO TORAX,FAVORECENDO A SRª FRANCISCA GOMES DE FARIAS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2011 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2011 | 50.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA CID, NO DIA 12DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2011 | 290.00 | 00085380415415 | ESPEDITO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2011 | 20.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DAMENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2011 | 30.00 | 00010085305812 | LUIZ GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PA-RA VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2011 | 58.62 | 00003166280421 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0001240 | 13/04/2011 | 3000.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2011 | 234.46 | 00004446921428 | MARIA ELIANA AVELINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃSO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001232 | 13/04/2011 | 414.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2011 | 615.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NOS PORTÕES DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO E CONSERTOS DE CADEIRASE CARTEIRAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001239 | 13/04/2011 | 134.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOSDO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001241 | 13/04/2011 | 1310.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001243 | 13/04/2011 | 230.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLACOM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2011 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, NO DIA 14/04/2011, PARA SE DESLOCAR APATOS-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO CADASTRO NO SICONV DA PROPOSTA DA FESTA DE SÃO PE-DRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2011 | 300.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETA-RIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO ESTADO, NOSDIAS 14 E 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272010 | 0001246 | 14/04/2011 | 465.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2011 | 3200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR PARA O VEICULOODONTOMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2011 | 80.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2011 | 58.74 | 00009322188499 | JESSE CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR DE JOÃOPESSOA-PB, PARA NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2011 | 50.00 | 00069607125304 | MARIA DE FATIMA DIAS LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2011 | 100.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/03/2011 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2011 | 200.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/03/2011 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/03/2011 A 14/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/03/2011 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/03/2011 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/03/2011 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/03/2011 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2011 | 420.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO Nº110411520, DE RAFAEL GABRIEL ANASTACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2011 | 672.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA D´AGUA E ANALISENESTE MUNICIPIO, AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001254 | 15/04/2011 | 326.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001256 | 15/04/2011 | 1071.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2011 | 800.00 | 00007795961452 | GILBERTO AQUINO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SACODE AREIA E PARTE DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2011 | 525.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA TRECHO OLHO D´AGUA DOS BATISTA/PIADA E PARTE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2011 | 30.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR PARA O POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001263 | 16/04/2011 | 462.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001277 | 18/04/2011 | 1314.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/04/2011 | 24365.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2011 | 2384.74 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2011 | 17650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2011 | 2398.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2011 | 943.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2011 | 216.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2011 | 285.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2011 | 95.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO EM DOIS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2011 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PARES DE BOTAS PARA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2011 | 15710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2011 | 1544.04 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2011 | 544.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICOSMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/04/2011 | 1735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2011 | 5450.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2011 | 957.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2011 | 103860.35 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2011 | 46488.28 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2011 | 298.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2011 | 2014.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2011 | 248.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2011 | 116.98 | 00048622028453 | RAIMUNDA LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, COM ACOMPANHANTES, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/04/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2011 | 160.00 | 00002929781467 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2011 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2011 | 15575.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2011 | 3035.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/04/2011 | 235.63 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO BLOQUEIOJUDICIAL NA CONTA FPM, DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCES-SO Nº 0372006004583-0, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2011 | 2356.26 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0372006004583-0 EXEQUENTE FRANCIACA HERRIQUE DE LIMA, CONTRA O MUNICIPIO DE NAZA-REZINHO-PB NO DIA 18 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2011 | 1421.63 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2011 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/04/2011 | 540.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/04/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/04/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/04/2011 | 300.00 | 00000978134435 | JOSE DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA UM FRETE COM DESTINO A RE-CIFE-PE, ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/04/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2011 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/04/2011 | 4178.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/04/2011 | 8645.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/04/2011 | 2860.00 | 00002159729450 | FRANCINALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/04/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATA-DAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/04/2011 | 2100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/04/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2011 | 1145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO MAESTROE ORIENTADOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMOCONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2011 | 1480.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO GERALDO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/04/2011 | 900.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO CARNAVALESCO PROMOVIDO POR ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2011 | 560.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EFETUADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/04/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2011 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EFETUADO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FU-TEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2011 | 300.00 | 00010085305812 | LUIZ GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL OVIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/04/2011 | 2980.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CAPINAÇÃO NAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/04/2011 | 2785.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001319 | 19/04/2011 | 6190.76 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/04/2011 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/04/2011 | 200.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CHEFIA DA DIVI-SÃO DE TRANSPORTE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2011 | 1080.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001339 | 19/04/2011 | 4665.24 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2011 | 3042.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA DE CATARATA REALIZADO EM FRANCISCO FER-REIRA DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2011 | 1320.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DO PACIENTE MAYARA INGRID RODRIGUESMENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001360 | 20/04/2011 | 1030.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNUCIPAL, NO VELCULO DE PLACA MOW0299; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2011 | 1214.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2011 | 119.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2011 | 50.00 | 00020456999434 | FRANCISCO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPARO DE UMA PEÇA NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2011 | 123.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2011 | 119.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2011 | 651.94 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2011 | 126.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE A O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2011 | 119.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A CECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001356 | 20/04/2011 | 1447.06 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2011 | 633.28 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1100 E 3554-1125, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001368 | 20/04/2011 | 202.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA E ALHO PARA PREPARAÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2011 | 238.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIADO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0001349 | 20/04/2011 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ES-PECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2011 | 100.00 | 00002276085932 | ALICE MENDES SOBRINHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2011 | 518.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2011 | 60.00 | 00000759268819 | ASSIS IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2011 | 98.87 | 00005774385493 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2011 | 2772.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO E LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOFONE Nº 35541050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2011 | 186.12 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO BLOQUEIOJUDICIAL NA CONTA FPM, DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCES-SO Nº 0372008001281-0, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2011 | 365.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2011 | 1861.19 | 00035094567420 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0372008001281-0 EXEQUENTE FRANCIACA DE SOUSA LEITE, CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB NO DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001374 | 25/04/2011 | 253.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2011 | 2927.41 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 25 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001388 | 25/04/2011 | 122.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001393 | 25/04/2011 | 151.04 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0001376 | 25/04/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM , EM FAVOR DO SR.RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMEN-TARIO, FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2011 | 800.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001389 | 25/04/2011 | 126.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇ#O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇ#O DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001385 | 25/04/2011 | 1607.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001386 | 25/04/2011 | 537.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL-CRAS COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001387 | 25/04/2011 | 930.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMRECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2011 | 116.98 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/04/2011 | 150.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO DIA 26/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001382 | 25/04/2011 | 285.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2011 | 130.00 | 00031889956104 | ANTONIO GAMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001378 | 25/04/2011 | 212.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001379 | 25/04/2011 | 484.02 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2011 | 95.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DA EMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001383 | 25/04/2011 | 796.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS CONGELADOS PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001390 | 25/04/2011 | 232.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001391 | 25/04/2011 | 306.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001394 | 25/04/2011 | 2358.84 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001399 | 26/04/2011 | 1300.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE NAZARE-ZINHO A CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO-CE PARA CONSUL-TA, POR SE TRATAREM DE PESSOA DE BAIXAS RENDAS,NO VEICULO DE PLACA MNB 7229, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001400 | 26/04/2011 | 4000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DOPROJETO SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001402 | 26/04/2011 | 410.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001403 | 26/04/2011 | 1955.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARAREALIZAÇÃO DA 3ª TAÇA NE MENDES, FUTEBOL ZONA RURAL PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2011 | 88.63 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2011 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 26 E27/04/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, PELAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2011 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2011 | 35.80 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001406 | 27/04/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEABRIL/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2011 | 23.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO DA PORTA DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2011 | 27.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2011 | 190.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DETONNER DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES, PERTEN-CENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2011 | 420.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADO,LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL,COMPETENCIAS 02/2011 E 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2011 | 2385.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2011 | 19371.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2011 | 8342.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2011 | 225.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DETONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DAS IMPRESSORASDOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2011 | 455.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2011 | 74.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001410 | 28/04/2011 | 1329.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001413 | 28/04/2011 | 1042.50 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2011 | 117.00 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB IDA/VOLTA, PARA TAZER TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001419 | 28/04/2011 | 3018.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2011 | 50.00 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2011 | 125.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DETONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO DAS IMPRESSORAS DOSCOMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2011 | 233.96 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, COM ACOMPANHANTES, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2011 | 240.00 | 00027649946487 | JOSE LUIZ NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARATORIO PARA CERTIFICA-ÇÃO DE GESTORES DE RPPS- CPA 10 ANBIMA, NOS DIAS29, 30/04/2011 E 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2011 | 70.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2011 | 30.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE UM CHAVE E CONSERTO DA FECHADURA DOPORTA MALAS DO KADET DE PLACA NNY 8531, EM COMO-DATO COM ESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2011 | 50.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBATIMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2011 | 140.00 | 00008164376884 | Dr. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA SRª MARIA PE-REIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2011 | 30.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DAS IMPRES-SORAS DOS COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2011 | 36.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DUAS ROLDANA C/ CAVALETE PARA FECHADURAS DE PORTA DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001440 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 35 VIAGENS PARA A CIDADEDE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNV7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2011 | 485.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001443 | 29/04/2011 | 935.60 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE MARÇO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001451 | 29/04/2011 | 800.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB E BARBALHA-CE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO VEICULODE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2011 | 540.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOADOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2011 | 4085.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTAPREFEITURA, SEGURO SAFRA ANOS 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001445 | 29/04/2011 | 1615.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOVEICULO DE PLACA MMP 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2011 | 3097.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE MARÇO/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 29 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2011 | 2425.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA RECUPERAÇÃO DO CEMITERIONOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE, A 2º QUINZENA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001447 | 29/04/2011 | 297.60 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS AULNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOSDO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2011 | 207.18 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO BLOQUEIOJUDICIAL NA CONTA FPM, DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCES-SO Nº 0372006004625-9, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 29DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2011 | 2071.18 | 00055181252400 | FRANCISCA LIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0372006004625-9 EXEQUENTE FRANCISCA LIRA DE ARAUJO, CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB NO DIA 29 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2011 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO, COMPE-TENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2011 | 10414.28 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 29 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2011 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007928396416 | PEDRO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA,RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001435 | 29/04/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001437 | 29/04/2011 | 313.10 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2011 | 327.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE MARÇO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2011 | 2205.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2011 | 65.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BIODIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2011 | 436.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS,LOTADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001462 | 02/05/2011 | 203.42 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2011 | 56.48 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001471 | 02/05/2011 | 1198.88 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001473 | 02/05/2011 | 100.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001477 | 02/05/2011 | 300.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2011 | 300.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PAENTRAGAR DOCUMENTOS NO DETRAN E NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTA DA 1º PARCELA DOCONVENIO DE Nº 026, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 03 E 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2011 | 1047.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PREGÃO CONVITE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO , CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2011 | 160.00 | 00001190773880 | EVANGELISTA RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2011 | 155.52 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORNE LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2011 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2011 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2011 | 550.00 | 00000465862101 | FRANCINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUELIGA O SITIO CEDRO DE CIMA AO SITIO TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2011 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DOESTADO, NOS DIAS 02 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2011 | 130.00 | 00086914006768 | VALDEMIR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM APARELHO DE FAX MARCA TOSHIBA,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2011 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001472 | 02/05/2011 | 1220.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2011 | 228.75 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2011 | 15.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVISÃO DA RODA DIANTEIRA DA AMBULAN-CIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001487 | 03/05/2011 | 460.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2011 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. NOS DIAS 03 A05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2011 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM QUATRO AR CON-DICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 03 A05/05/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2011 | 9.50 | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS 4º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2011 | 29.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO XEROGRAFICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEGOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2011 | 200.00 | 00003864963400 | MARCIA ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERI0DO 03A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2011 | 318.75 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHEMUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2011 | 270.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADORDA UCA, NO DIA 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2011 | 20.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE UM BIRO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2011 | 50.00 | 00007568458407 | JOSEFA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2011 | 270.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOMODELO SPLIT, INCLUINDO CARGA DE GAS, PERTENCENTEA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001494 | 04/05/2011 | 4297.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272010 | 0001491 | 04/05/2011 | 1627.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CARROODONTOMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0001492 | 04/05/2011 | 790.06 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2011 | 3500.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE PARA 0 CARRO ODONTOMO-VEL O QUAL PRESTA SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DENTRODO PROJETO SAUDE NA EECOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0001495 | 04/05/2011 | 4860.94 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2011 | 330.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES TRABALHISTAS REALIZADOS EM PESSOAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2011 | 320.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO EMUM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DO CARRO ODONTO-LOGICO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001502 | 05/05/2011 | 460.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001503 | 05/05/2011 | 194.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001504 | 05/05/2011 | 12.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2011 | 58.49 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001500 | 05/05/2011 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001501 | 05/05/2011 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2011 | 1130.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2011 | 240.00 | 00027649946487 | JOSE LUIZ NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARATORIO PARA CERTIFICA-ÇÃO DE GESTORES DE RPPS- CPA 10 ANBIMA, NOS DIAS06 A 08/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2011 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFTEC FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2011 | 4301.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/1982 E 09/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2011 | 1000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTSGFIP EMISSÃO DE GUIA DE FGTS, NOS MESES DE MARÇOE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO E CONVITE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2011 | 20.00 | 00000025226401 | MARIA DO SOCORRO ABREU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2011 | 2100.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO EELEBORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ESEUS ANEXOS INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE UADIENCIAS PUBLICAS, PARA O EXERCICIO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001512 | 06/05/2011 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES FRETES PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOSDIAS 17 E 24/04 E 01/05/2011, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001513 | 06/05/2011 | 432.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001515 | 06/05/2011 | 263.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001516 | 06/05/2011 | 520.00 | 00087305577120 | JOSE RILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MYV4746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2011 | 420.00 | 00005839224499 | MANOEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPREITA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADADO SITIO VALE VERDE AO SITIO TELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2011 | 100.00 | 00003831427410 | DOMINGOS VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM TERNOPARA O TIME GREMIO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001530 | 09/05/2011 | 517.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE, BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001531 | 09/05/2011 | 398.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KADETTPLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001527 | 09/05/2011 | 1742.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001524 | 09/05/2011 | 434.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001525 | 09/05/2011 | 4386.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001526 | 09/05/2011 | 520.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO VEICULODE PLACA DDR 6531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001528 | 09/05/2011 | 2122.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001529 | 09/05/2011 | 1998.90 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, COSTELA E FIGADO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001532 | 09/05/2011 | 1971.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2011 | 50.00 | 00005571679492 | JOSE ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001521 | 09/05/2011 | 6879.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDO PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2011 | 1219.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2011 | 1909.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2011.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2011 | 120.00 | 00014520260841 | JOSEFA LUCIA PAIVA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2011 | 473.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FUTURASDE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2011 | 600.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2011 | 505.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/240 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMNETO Nº 08/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2011 | 60.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DA SALADE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001537 | 10/05/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO R ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2011 | 12000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA04/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/060 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 22/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2011 | 8280.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FAZENDA, PARTE DA EMPRESA, NO MES MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2011 | 262.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/060 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2011 | 1100.90 | 00080605389420 | FRANCISCA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/060 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 C/C O ART5º INCISO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA mps Nº 402/2008 E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2011 | 25215.27 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 10 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2011 | 882.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/060 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/060 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 402 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2011 | 220.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/060 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI A PORTARIAMPS Nº 402 DE 10/12/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/020 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2011 | 160.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/060 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010C/C O ART. 5º INCISO II, §§ 8º E 9º PARTARIA MPSNº 402/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/240 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2011 | 2757.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/240 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMNETO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/060 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/060 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2009 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2011 | 92.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/060 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRAS ESTABE-LECIDAS NOS § 8º E § 9º DA POTARIA MPS Nº 402 DE10/12/2008 E LEI Nº 470/2010 TERMO DE ARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/240 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2011 | 92.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE CUSTAS DAS GUIAS DOS PROCESSO DENºS 037.2010.003993-4 E 037.2011.0032866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2011 | 534.10 | 00060117630497 | NAILZA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA PRIMEIRA PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRA-BALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NOVALOR TORAL DE R$ 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2011 | 160.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/020 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/240 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2011 | 869.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/240 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2011 | 5832.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2011 | 188.29 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2011 | 370.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM ARON VALE LINS, POR SE TRATAR DE PESSOASDE BAIXAS RENDAS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2011 | 1530.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2011 | 6796.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2011 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2011 | 390.00 | 00010315150467 | ERILANIA ESTRELA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE-A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2011 | 250.00 | 00033311781449 | CARMEM LUCIA DE ASSIS MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA MAGNA DOS ANJOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2011 | 14515.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2011 | 565.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE BARIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2011 | 1374.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2011 | 350.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NO MES,DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2011 | 150.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2011 | 270.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2011 | 150.00 | 00005577869404 | REFAEL SOUSA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO COMISSÃO ORGANIZADORAE PARTICIPANTES DA SELEÇÃO CLASSIFICATORIO DEFUTEBOL REALIZADA EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/05/2011 | 900.00 | 12115474000168 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2011 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM MANOEL PATRICIO DA SILVA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001628 | 11/05/2011 | 1080.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW0299; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2011 | 200.00 | 00009486756406 | DAMIAO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2011 | 2100.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001593 | 11/05/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANH# E TARDE, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001594 | 11/05/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRO DECIMA E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001596 | 11/05/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001597 | 11/05/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4919 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE ABRILDE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2011 | 308.64 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001599 | 11/05/2011 | 525.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 7476,DO SITIO SAPE PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELASE VICE-VERSA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FAVE-REIRO E OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001600 | 11/05/2011 | 625.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, NA ZINA RURAL REFERENTE A 15 DIAS DEFEVEREIRO E OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001602 | 11/05/2011 | 700.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORD#O, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANH#, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001603 | 11/05/2011 | 500.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 4244,DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F MANOEL TRA-JANO BORGES E VICE-VERSA, REFERENTE DE 15 DIASDE FEVEREIRO E OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001605 | 11/05/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHOE VICE- VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2011 | 425.00 | 00002159729450 | FRANCINALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA PARA A E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NA MOTO DE PLACA MMU4581 E VICE-VERSA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO E OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001608 | 11/05/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOSALECRINS E SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001609 | 11/05/2011 | 425.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CEDRO DE CIMA PARAA E.M.E.F. JOSE VIEIRA LINS NA MOTO DE PLACA NTP0275 E VICE-VERSA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVE-REIRO E OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001611 | 11/05/2011 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEME CANTA GALO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE ABRIL/011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001612 | 11/05/2011 | 450.00 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABULEIRO REDONDOPARA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA NA MOTO DE PLACA MOK 0587 E VICE-VERSA, REFERENTE A 15 DIAS DEFEVEREIRO E OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001614 | 11/05/2011 | 525.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO, NA MOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELASE VICE-VERSA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO EOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001615 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2011 | 294.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001617 | 11/05/2011 | 750.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNA 1079,DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F ANTO-NIO GABRIEL DOS ANJOS E VICE-VERSA, REFERENTE 15DIAS DE FEVEREIRO E OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001618 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE BARIL DE2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001620 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ,NO MES DE ABRIL DE2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001621 | 11/05/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE S#O GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE MUNICIPAL, EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001623 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001624 | 11/05/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BOQUEI-R#O DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDO EGOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANH#E TARDE, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001626 | 11/05/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DEABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001627 | 11/05/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOM-BEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MESDE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001629 | 11/05/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001630 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D#AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANH#, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001632 | 11/05/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001633 | 11/05/2011 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001635 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001636 | 11/05/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001638 | 12/05/2011 | 1659.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001640 | 12/05/2011 | 968.05 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001641 | 12/05/2011 | 214.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001642 | 12/05/2011 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE CABEÇOS I E II, POÇO REDONDO, GOIABEIRABOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001643 | 12/05/2011 | 479.03 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001644 | 12/05/2011 | 433.92 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLACOM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001645 | 12/05/2011 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MTT 1770 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DE BAI-XO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001646 | 12/05/2011 | 234.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2011 | 294.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001648 | 12/05/2011 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DENOVEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2011 | 294.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2011 | 120.00 | 00003701165424 | ROSILENE ALVES DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2011 | 40.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLAS-TIFIÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2011 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E TOMADA PREÇOS E CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2011 | 44.33 | 00029711807866 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REA-LIZADO EM MARIA DE LOUEDES FRANCELINO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2011 | 280.00 | 00003929731460 | MARIA FABIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE LENÇOIS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2011 | 66.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBATIMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001656 | 13/05/2011 | 3150.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM63 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2011 | 2400.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIISÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2011 | 29.24 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM PARA O CHEFE DE GABINETE DES-TA PREFEITURA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2011 | 100.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MANOEL VIEIRA COMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA,REFERENTE A 15/04/2011 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/04/2011 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/04/2011 A 14/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001661 | 16/05/2011 | 209.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA E ALHO PARA PREPARAÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2011 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/04/2011 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/05/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/04/2011 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/04/2011 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/04/2011 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2011 | 170.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PALESTRANTES DOTEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE, TEMA FRATERNI-DADE E A VIDA NO PLANETA E O LEMA A CRIANÇA GEMEEM DORES DE PARTO, REALIZADO NA ESCOLA MARIA DOCARMO PEDRZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2011 | 14.51 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUANDO SE ENCONTRAVAMA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0001674 | 17/05/2011 | 500.00 | 00007649176410 | JOSE MARCOS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA DA SEDE PARA ZONARURAL E DE ALUNOS DO SITIO BARRA A E.M.E.F. APRIGIO JUSTINO DOS SANTOS DO CURTUME AO PONTO DO CARRO NA MOTO DE PLACA MOC 7516 E VICE-VERSA, NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2011 | 56.56 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0001684 | 17/05/2011 | 500.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE A E.M.E.F.TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS NA MOTO DEPLACA MNN 4076, SO IDA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2011 | 450.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, ASSESSORANDO O SENHOR PREFEITO JUNTO AO DETRAN-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO PUBLICO NO COMBATE A IMPROBI-DADE ADMINISTRATIVA, FUNASA-PB, NOS DIAS 18 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2011 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DAMENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2011 | 250.00 | 00003173524403 | FRANCISCO BRAGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2011 | 35.28 | 00004393642481 | TANIA MARIA MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0001675 | 17/05/2011 | 5365.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2011 | 95.00 | 00057009996415 | FRANCISCO SOARES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2011 | 62.84 | 00004701684473 | FERNANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2011 | 423.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL SUDEMA, NOS DIAS 10 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2011 | 128.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OPESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2011 | 130.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADO Srª JOSEFA PATRICIODA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2011 | 5900.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T. JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MEDICO HOSPITALAR NA PACIENTE FRANCISCAGISELDA GABRIEL LINS PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001702 | 18/05/2011 | 150.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 LAVAGENS NO VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DEABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2011 | 134.00 | 00007244646461 | ANTHONY DIEGO MARAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAL DO POSTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001693 | 18/05/2011 | 1461.88 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001694 | 18/05/2011 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001696 | 18/05/2011 | 200.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 LAVAGENS E 08 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACANPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001697 | 18/05/2011 | 10872.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVE-NIO-PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001700 | 18/05/2011 | 42.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG 5179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001701 | 18/05/2011 | 280.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001703 | 18/05/2011 | 80.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWV 5503.PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2011 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2011 | 390.00 | 00009322188499 | JESSE CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2011 | 210.00 | 00004314427469 | JOSIMEIRA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/05/2011 | 210.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/05/2011 | 116.98 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, IDA E VOLTA, PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001687 | 18/05/2011 | 820.47 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001688 | 18/05/2011 | 500.05 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001689 | 18/05/2011 | 500.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR4373, NQE 1847 E 10 LUBRIFICAÇÕES, NOS VEICULOSDE PLACAS MOL 4505 E NPR 4373, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0001690 | 18/05/2011 | 500.00 | 00009489879444 | EDNALDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MOB 0534,DOS SITIOS CAFUNDO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2011 | 240.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COCADAS DE LEITE E DE COCO PARA LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS-EJA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/05/2011 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 19 E20/05/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/05/2011 | 58.49 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU PAIPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/05/2011 | 58.49 | 00060797762434 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAVIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB IDA/VOLTA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/05/2011 | 563.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/05/2011 | 150.00 | 00013252909472 | JOSE VECENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DEFRANCIMAR DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2011 | 540.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOADOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2011 | 150.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME VIDEONASOFIBROSCOPIA OTORRINOLARINGLOGICO,REALIZADO EM JOSE RENAN PINHEIRO ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001718 | 20/05/2011 | 211.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIAS PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2011 | 375.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E REVISÃO NOS FILTROS DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001722 | 20/05/2011 | 7303.75 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO EFERRAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2011 | 2872.14 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2011 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0001709 | 20/05/2011 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ES-PECIALIZADOS, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2011 | 29.24 | 00060797762434 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAVIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB IDA/VOLTA, PARA TAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2011 | 116.98 | 00067627730449 | GENEZIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2011 | 58.74 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU PAIPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2011 | 120.00 | 00016015002468 | MARIA DA SOLEDADE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0001715 | 20/05/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM , EM FAVOR DO SR.RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMEN-TARIO, FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUIMA DIARIA PARA DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001726 | 21/05/2011 | 972.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/05/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001746 | 23/05/2011 | 358.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001747 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA-CA MNJ 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001748 | 23/05/2011 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2011 | 23015.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2011 | 2039.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001752 | 23/05/2011 | 936.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2011 | 17650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2011 | 285.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001778 | 23/05/2011 | 203.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001779 | 23/05/2011 | 300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001780 | 23/05/2011 | 412.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2011 | 1258.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/05/2011 | 3042.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/05/2011 | 2398.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001791 | 23/05/2011 | 402.98 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/05/2011 | 218.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001794 | 23/05/2011 | 3514.04 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/05/2011 | 1041.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001759 | 23/05/2011 | 375.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2011 | 15710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2011 | 1546.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2011 | 440.00 | 00005839224499 | MANOEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLEITA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADADO SITIO CAIBO AO SITIO LAGOA DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001763 | 23/05/2011 | 6258.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/05/2011 | 726.64 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001764 | 23/05/2011 | 271.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001765 | 23/05/2011 | 1647.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001767 | 23/05/2011 | 183.01 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001768 | 23/05/2011 | 556.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA PARA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2011 | 1735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001785 | 23/05/2011 | 395.20 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOCREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001786 | 23/05/2011 | 1842.94 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001793 | 23/05/2011 | 1008.76 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARAACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVA COM GRUPOS DE CONVIVENCIA MULHERES IDOSOS GESTANTES JO-VENS CRIANÇAS E COMEMORAÇÃO REFERENTE AO DIA DASMÃES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001795 | 23/05/2011 | 1570.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARODE LANCHES PARA GRUPOS OPERATIVOS E TERAPEUTICOSCRIANÇA, ADOLESCENTE, MULHERES E IDOSOS ASSISTI-DOS PELO TECNICO DO CREAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/05/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICOSMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/05/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/05/2011 | 900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/05/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/05/2011 | 200.00 | 00009041007407 | JOSEFA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2011 | 16345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/05/2011 | 2522.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001732 | 23/05/2011 | 393.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/05/2011 | 157.50 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES DA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2011 | 363.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001736 | 23/05/2011 | 968.05 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/05/2011 | 5450.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/05/2011 | 659.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/05/2011 | 420.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DAEDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001740 | 23/05/2011 | 210.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001741 | 23/05/2011 | 2561.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/05/2011 | 420.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 BEBEDOURO,DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2011 | 109009.57 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2011 | 46595.78 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001773 | 23/05/2011 | 479.02 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001775 | 23/05/2011 | 292.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2011 | 2014.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001788 | 23/05/2011 | 187.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/05/2011 | 398.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/05/2011 | 3720.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA PINTURA GERAL DA E.M.E.F.MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2011 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HVC 7250 DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/05/2011 | 2237.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2011 | 4360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/05/2011 | 8645.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/05/2011 | 2880.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA GERAL DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTLA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001809 | 24/05/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEMAIO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001834 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001842 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANH#, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/05/2011 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/05/2011 | 545.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, PELAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/05/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/05/2011 | 117.23 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2011 | 155.52 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORNE LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2011 | 1782.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2011 | 84.44 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINAGRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/05/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEMAIO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/05/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/05/2011 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2011 | 380.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CAPINAÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/05/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/05/2011 | 1145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO MAESTROE ORIENTADOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMOCONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/05/2011 | 666.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/05/2011 | 198.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDEFUNCIONA CREAS, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/05/2011 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EFETUADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATA-DAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2011 | 2100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/05/2011 | 1600.00 | 00003399813422 | JOAQUIM VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CAPINAÇÃO EM VARIAS AS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/05/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/05/2011 | 600.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA RECUPERAÇÃO DO CEMITERIONOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE, A 2º QUINZENA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/05/2011 | 1510.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADENO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/05/2011 | 420.00 | 00000347500889 | JOSUE CAMILO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/05/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/05/2011 | 2100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA HOSPITALAR E HONONARIOS MEDICOS DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE VALDIR GABRIEL PINHEIROPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/05/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/05/2011 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/05/2011 | 965.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/05/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA CONTRATADA NO PROGRAMASAUDE DE FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/05/2011 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTOS DA PACIENTE IVANILDA MACIEL COURA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001850 | 25/05/2011 | 118.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A NATAL-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/05/2011 | 300.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU D´ARCO AO SI-TIO TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0001852 | 25/05/2011 | 7805.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, PARAGRUPOS DE CRIANÇA NA FAIXA ETARIA DE 2 A 7 ANOSDE IDADE ASSISTIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2011 | 1588.30 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇÃO COM MU-LHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/05/2011 | 150.00 | 00005632565408 | LUCIANA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/05/2011 | 120.00 | 00000682287830 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/05/2011 | 250.00 | 00004358298400 | AURENI FERREIRA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2011 | 280.00 | 00027538733809 | SEBASTIAO VIEIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SENHOR JOSE TRAJANOPEDROSA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0001847 | 25/05/2011 | 2217.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/05/2011 | 403.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIAS 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/05/2011 | 2425.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIAS 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001862 | 26/05/2011 | 655.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/05/2011 | 66.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIAS 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/05/2011 | 8477.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/05/2011 | 20079.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/05/2011 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/05/2011 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTESE ESTADIA PARA A EQUIPE DO PROJETO CINEMA ADENTROFAZENDO OFICINAS E MOSTRA DE CURTAS METRAGENS NOMUNICIPIO, NOS DIAS 19 A 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2011 | 58.49 | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO ANTONIO DO VA-LE MENDES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/05/2011 | 116.98 | 00048622028453 | RAIMUNDA LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, COM ACOMPANHANTE, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/05/2011 | 100.00 | 00095190937453 | MARIA CARMELITA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/05/2011 | 485.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0001864 | 26/05/2011 | 2567.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL ECULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001863 | 26/05/2011 | 319.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001869 | 26/05/2011 | 192.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/05/2011 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DOESTADO, NOS DIAS 27, 30 E 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2011 | 310.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001879 | 27/05/2011 | 400.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM JUAZEIRO-CE, NO VEICULO DE PLACA MNB7229, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/05/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,NO DIA 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2011 | 330.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001882 | 27/05/2011 | 1100.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO DE PLACA MNB7229, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001883 | 27/05/2011 | 1080.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GOF3844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001885 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB E BARBALHA-CE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO VEICULODE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102011 | 0001886 | 27/05/2011 | 1075.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001887 | 27/05/2011 | 2040.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM68 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ2139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001888 | 27/05/2011 | 2920.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 73 VIAGENS PARA A CIDADEDE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNV7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2011 | 92.92 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/05/2011 | 9.00 | 00085380431453 | FRANSUELIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE TRES CHAVES PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2011 | 25.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2011 | 48.63 | 00007096416803 | FERNANDES MARANGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2011 | 1440.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PRETENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2011 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTADOS DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO GFIP, SAGRESPESSOAL-2011 E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, NO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001889 | 30/05/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2011 | 882.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 048/060 ABRIL/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/060 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 C/C O ART5º INCISO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA mps Nº 402/2008 E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001894 | 30/05/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2011 | 16676.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO PRECATORIOS, JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/060 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2011 | 3336.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 048/240 ABRIL/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 048/204 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2011 | 8666.84 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB NO DIA 30 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2011 | 6293.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 09ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2011 | 220.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/060 ABRIL/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI A PORTARIAMPS Nº 402 DE 10/12/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 048/060 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2011 | 505.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 048/240 ABRIL/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/060 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 402 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 048/240 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2011 | 869.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 048/240 ABRIL/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2011 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2011 | 92.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/060 ABRIL/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010C/C O ART. 5º INCISO II, §§ 8º E 9º PARTARIA MPSNº 402/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2011 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO, COMPE-TENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 048/240 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2011 | 160.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/020 ABRIL/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2011 | 579.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 047/240 MARÇO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2011 | 262.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/020 ABRIL/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/020 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2011 | 160.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/060 MARÇO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010C/C O ART. 5º INCISO II, §§ 8º E 9º PARTARIA MPSNº 402/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/060 ABRIL/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2011 | 180.00 | 00014789337472 | MANOEL LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2011 | 12.49 | 00099250861400 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2011 | 180.00 | 00006849436465 | MARIA GILDETE VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DAUNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2011 | 70.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM SERVIÇO DE CONSERTO DE UM BIRO DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0001901 | 30/05/2011 | 1126.77 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2011 | 530.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCA-TO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001909 | 30/05/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2011 | 402.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2011 | 204.80 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA DA JOVEM FRANCINEIDE FIRMO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001912 | 30/05/2011 | 25.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001916 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA ADS4706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2011 | 33.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DO MANGOTE DO RADIADOR DAAMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001930 | 30/05/2011 | 428.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2011 | 4085.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTAPREFEITURA, SEGURO SAFRA ANOS 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2011 | 221.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DO KADETT DE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA BANDACHAPEU DE MASSA E BOSCO DO SAX DE SONORIZAÇÃOPARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA RESSACA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA BANDAFORRO COMPACTO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DARESSACA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2011 | 1900.00 | 00005177216438 | FRANCISCO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA BANDAGAROTOS DO AXE NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DARESSACA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2011 | 297.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTROSOCIAL DE EDUCAÇÃO, PARA O CARNAVAL DA RESSACA,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2011 | 525.00 | 00047759615191 | GERALDO JACINTO ALECRIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADASDOS SITIOS NOVA OLINDA, BOA VISTA TRAPIA E PAU-DARQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2011 | 300.00 | 00006683362424 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DOSITIO SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2011 | 2520.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS,MEIO FIOS E REDE DE ESGOTOS EM VARIAS AVENIDASDESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2011 | 665.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001962 | 31/05/2011 | 1485.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2011 | 2390.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE ESGO-TOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2011 | 2320.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE ABRIL/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 31 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001979 | 31/05/2011 | 125.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 LAVAGENS NO VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DEABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2011 | 306.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDEFUNCIONA CREAS, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2011 | 410.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EFETUADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2011 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001965 | 31/05/2011 | 297.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACANQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, REFERENTEAS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001952 | 31/05/2011 | 492.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001953 | 31/05/2011 | 48.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWV 5503.PERTEN-CENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2011 | 1000.00 | 08731228000163 | DERMACAP.CLINICA CUIDADES MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SENHORA GERALDINA GOMES TRAJANO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001956 | 31/05/2011 | 727.40 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2011 | 1035.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE ABRIL/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001970 | 31/05/2011 | 2083.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001971 | 31/05/2011 | 160.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACANPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2011 | 370.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA CRANIOREALIZADO NA PESSOA DE MARIA LETICIA LOPES CAME-LO FILHA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO LOPES DEARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001973 | 31/05/2011 | 4495.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001974 | 31/05/2011 | 200.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001976 | 31/05/2011 | 2171.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272010 | 0001977 | 31/05/2011 | 1198.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CARROODONTOMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2011 | 240.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIO SOARES DASILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0001980 | 31/05/2011 | 348.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO NA AUTOCLAVE DO VEICULO ODONTOMOVEL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001946 | 31/05/2011 | 424.40 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2011 | 2380.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA PINTURA GERAL DA E.M.E.F.MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2011 | 833.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE ABRIL/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001949 | 31/05/2011 | 7359.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDO PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0001969 | 31/05/2011 | 80.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2011 | 370.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 LAVAGENS E 07 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DEPLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001945 | 31/05/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2011 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONTRATOS, CONVITE, PREGÃO PRESENCIAL E AVISO DELICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2011 | 99.00 | 00008099215451 | MARIA MAGNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2011 | 65.00 | 08233830000170 | INTER TAXI COOP. DOS TRANSP PASSAGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CORRIDA DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA A RODOVIARIA EM JOÃO PESSOA-PB, NO TAXI DE PLACA MOJ3833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2011 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2011 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTEK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2011 | 280.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER 35 A HP, REPOSIÇÃO DO ROLO DETONER 35 A E REPOSIÇÃO DE CILINDRO DO TONER 35 A,DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2011 | 87.73 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA MÃE PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2011 | 135.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONNER 35 A HP, REPOSIÇÃO DO ROLO DEDE TONER 35 A E REPOSIÇÃO DE CILINDRO DO TONER 35A, DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001985 | 01/06/2011 | 506.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇ#O DE CARNE, BOVINA, PARA MANUTENÇ#O DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2011 | 210.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER SANSUNG, REPOSIÇÃO DO ROLO SANSUNG E REPOSIÇÃO DE CILINDRO SANSUNG, DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0001987 | 01/06/2011 | 1302.80 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE, BOVINA, FIGADO E COSTELA PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2011 | 30.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DA COPA NE MENDES, DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2011 | 20.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP, DAS IM-PRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2011 | 155.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO PA-RA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2011 | 250.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APREENSÃO E RETIRADA DE ANIMAIS DAZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2011 | 200.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOCAÇAMBA D 60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2011 | 270.00 | 00005839224499 | MANOEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLEITA PARA ROÇO DE MATO DA ESTRADADO SITIO CARIMBEMBE AO SITIO LAGOA DE SERRA E CA-RIMBEMBE AO SITIO GRAVIOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2011 | 30.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIISÇÃO DE VENENO PARA DEDETIZAR E ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001999 | 02/06/2011 | 600.00 | 00087305577120 | JOSE RILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS NACIDADE DE SOUSA, NO VEICULO DE PLACA MYV 4746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002000 | 02/06/2011 | 1240.00 | 07275031000102 | LARMED-DIST.DE PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002001 | 02/06/2011 | 1620.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW0299; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002003 | 02/06/2011 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES FRETES PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOSDIAS 08, 16 E 29/05/2011, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2011 | 294.40 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2011 | 1476.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA, PARA OS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0001997 | 02/06/2011 | 400.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNA 1079,DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F ANTO-NIO GABRIEL DOS ANJOS E VICE-VERSA, NOS MESEE DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2011 | 233.96 | 00004291578431 | MARIA NISSE ALVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SEU FILHO PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/06/2011 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DELICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/06/2011 | 58.79 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002012 | 03/06/2011 | 4681.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2011 | 294.40 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/06/2011 | 737.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃODO MICROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/06/2011 | 294.40 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002008 | 03/06/2011 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/06/2011 | 2940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIASDE PLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002014 | 03/06/2011 | 612.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002015 | 03/06/2011 | 46.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MATER-NIDADE MUNICIPAL, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/06/2011 | 360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O KADETT DE PLACAMNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/06/2011 | 650.00 | 00047751908149 | MANOEL JACINTO ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/06/2011 | 117.48 | 00003701165424 | ROSILENE ALVES DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2011 | 175.46 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SEU PAI PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/06/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 06 A08/06/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/06/2011 | 609.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/06/2011 | 452.84 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO E LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOFONE Nº 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/06/2011 | 469.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002023 | 06/06/2011 | 433.92 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2011 | 156.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1100 E 3554-1125, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002035 | 06/06/2011 | 1659.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/06/2011 | 266.76 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIADO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002042 | 06/06/2011 | 234.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002047 | 06/06/2011 | 214.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/06/2011 | 66.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/06/2011 | 137.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2011 | 136.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2011 | 509.36 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2011 | 136.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A CECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/06/2011 | 600.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª COPA NEMENDES, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2011 | 270.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª COPA NEMENDES, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/06/2011 | 390.00 | 00007162776469 | THIGO ALMENDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª COPA NEMENDES, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/06/2011 | 200.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COPA NE MENDES, DA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/06/2011 | 240.00 | 00010629934460 | ALDAIR GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GANDULA NOS JOGOS DA 3ª COPA NE MENDES, DA ZONA RURAL, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2011 | 400.00 | 00008193060458 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO VICE CAMPEÃO DA COPA NEMENDES, DA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2011 | 600.00 | 00006245930456 | CLEILSON KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME CAMPEÃO DA COPA NEMENDES, DA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2011 | 300.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª COPA NEMENDES, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2011 | 120.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª COPA NEMENDES, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2011 | 2600.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, PARAPRESTAR SERVIÇO A COMUNIDADE REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEREVEIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2011 | 133.38 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1100, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002028 | 06/06/2011 | 1305.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/06/2011 | 776.45 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/06/2011 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PESSOA DE SE-BASTIÃO NEVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/06/2011 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUSG DE ABDOME TOTAL, REALIZADA NA SENHORA MARIADE FATIMA DE LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002039 | 06/06/2011 | 42.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2011 | 135.76 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2011 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002048 | 06/06/2011 | 288.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/06/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/06/2011 | 210.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM TRES MIMEOGRAFICOS COM RE-VISÃO GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/06/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/06/2011 | 400.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DUAS LANTERNAS TRASEIRA PARA A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/06/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE MUNICIPAL, EJA. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/06/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002059 | 08/06/2011 | 500.35 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002060 | 08/06/2011 | 820.24 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2011 | 165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BOMBA INJETORA DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2011 | 1500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSLADO DE PESSOAS RECEM FALECIDAS NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2011 | 2265.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE URNAS FUNERARIAS E COROAS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECEM FALECIDAS DESTE MUNICI-PIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2011 | 120.00 | 00002715859864 | FRANCISCO PEDROSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, COMFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2011 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM ANTONIO DOVALE NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2011 | 1730.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA PORTA E UM BALCÃO MODULADO, PA-RA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2011 | 300.00 | 00005218995401 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MALHADA DE AREIA AOSITIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2011 | 14108.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2011 | 70.00 | 00031889956104 | ANTONIO GAMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2011 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2011 | 350.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NO MES,DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2011 | 270.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A NATAL-RN, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2011 | 1757.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2011 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2011 | 200.00 | 00015314237873 | ANTONIO APRIGIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2011 | 200.00 | 00054918685404 | RAIMUNDO ARAUJO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009548615401 | CAMILA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2011 | 200.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2011 | 415.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA, ORGÃOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2011 | 600.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002070 | 10/06/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEMAIO/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2011 | 605.76 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS PROCESSOS Nºs 000602/2009 E 000565/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2011 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA05/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2011 | 649.47 | 00060117630497 | NAILZA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TO-TAL DE R$ 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2011 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2011 | 985.53 | 00054920396449 | FRANCISCA RIBEIRO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALR TOTALDE R$ 1.162,86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2011 | 1936.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/06/2011 | 180.00 | 00004816601430 | IRACEMA FERREIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/06/2011 | 117.23 | 00067627730449 | GENEZIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/06/2011 | 150.00 | 00005744743405 | BERNADETE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DEEXAME DE CALPOSCOPIA COM CAPTURA DE IMAGEM, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/06/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002106 | 13/06/2011 | 680.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002107 | 13/06/2011 | 4000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDOCOLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/06/2011 | 700.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POÇO SERROTE E PARA-GUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/06/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002122 | 14/06/2011 | 1400.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COLILERT SUBSTRATO PARA A COLETA DEAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/06/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA, EM MANOEL MENDESBRAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002130 | 14/06/2011 | 607.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/06/2011 | 30.00 | 00005082019422 | ANTONIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/06/2011 | 129.26 | 00004347034431 | ENALDA PEDROSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE PASSAGENS, PARAJOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002109 | 14/06/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002111 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/06/2011 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO, PA-RA MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002113 | 14/06/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4919 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MAIO DE2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/06/2011 | 55.32 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002115 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ,NO MES DE MAIO DE2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/06/2011 | 100.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA,REFERENTE A 15/05/2011 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002117 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002119 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/06/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/05/2011 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002121 | 14/06/2011 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002123 | 14/06/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DEMAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/06/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/05/2011 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002125 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002127 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/06/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/05/2011 A 14/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002129 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEME CANTA GALO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002131 | 14/06/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHOE VICE- VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIODE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/06/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/05/2011 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002133 | 14/06/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIODE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002135 | 14/06/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOSALECRINS E SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/06/2011 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/05/2011 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002137 | 14/06/2011 | 700.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002138 | 14/06/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOM-BEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MESDE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002140 | 14/06/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002141 | 14/06/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRO DECIMA E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/06/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/05/2011 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002143 | 14/06/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002144 | 14/06/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002146 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002147 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BOQUEI-RÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDO EGOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NO MES DE MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/06/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 15 A17/06/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/06/2011 | 450.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMI-NISTRAÇÃO JUNTO AO DETRAN, SEC. DE AGRICULTURA EFUNASA, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/06/2011 | 300.00 | 00027649946487 | JOSE LUIZ NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EXAME PARA PROVA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARATORIO PARA C DEGESTORES DE RPPS- CPA 10 ANBINA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/06/2011 | 600.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES SERIES DE VACINA, REALIZADA NA Srª MARIA JOSEPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2011 | 1240.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2011 | 400.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DUCATO DEPLACA HXG 6293 DE CAJA PARA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2011 | 55.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBATIMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2011 | 100.00 | 00000090710401 | MARIA DE LOURDES MACIEL ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2011 | 60.00 | 00026012289898 | GERALDO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/06/2011 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA MENOR MARIA BEATRIZ RI-BEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0002158 | 17/06/2011 | 6300.00 | 09037491000110 | APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS UNIVERSITARIA ESCOLARCOM TAMPA FRONTAL COM APOIO EM FORMICA, PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/06/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALI-ZADO EM ANA IZABEL, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/06/2011 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE MARIA PRUDENCIOVIEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002161 | 17/06/2011 | 516.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002162 | 17/06/2011 | 156.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/06/2011 | 150.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO RIBEI-RO ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002164 | 17/06/2011 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2011 | 1710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2011 | 49.00 | 12238318000194 | MNUDO DAS ATILI- VANESSA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CESTOS DE UTILIDADE PARA A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2011 | 25015.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2011 | 2039.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2011 | 965.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2011 | 14800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/06/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2011 | 500.00 | 08731228000163 | DERMACAP.CLINICA CUIDADES MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM MARIA CLARA AFONSO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2011 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2011 | 2398.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2011 | 579.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2011 | 2120.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DECALÇAMENTOS, MEIO FIOS E REDE DE ESGOTOS EM VARIASAVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2011 | 15710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2011 | 1794.48 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2011 | 3630.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE ESGO-TOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS AVE-NIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2011 | 726.64 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/06/2011 | 306.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDEFUNCIONA CREAS, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2011 | 720.00 | 02167659000162 | DUART-ESTAMPARIA E CONFECÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIALDA HARMONIA. PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMO-VIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2011 | 1735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2011 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EFETUADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2011 | 363.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2011 | 750.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2011 | 4905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2011 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2011 | 240.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃODO PRADIME/UFPB PARA TRATAR DAS PENDENCIAS E CONCLUSÃO DO CURSO, NO DIA 20/06/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2011 | 250.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO DE PLACA HWT 4945PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2011 | 139610.23 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SU-PERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2011 | 60952.02 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2011 | 445.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PORFESSOR, PROPORCIONAL, A 05 MESESCORRESPONDENTE AO EXERCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2011 | 21662.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LO-TADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCI-CIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2011 | 45945.94 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES E SU-PERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2011 | 2676.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JUNHO DE2011, E 1/3 DE FERIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCI-CIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2011 | 326.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PORFESSOR, PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2011 | 1007.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DELICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2011 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR DE SEUS FILHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0002205 | 20/06/2011 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ES-PECIALIZADOS, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2011 | 200.00 | 00004745806442 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, DE SEU FILHO VINDO DE SÃO PAULO-SP, PARANAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2011 | 900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM , EM FAVOR DO SR.RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMEN-TARIO, FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2011 | 16345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2011 | 2413.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2011 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2011 | 4278.03 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDETAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2011 | 705.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2011 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, PELAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2011 | 8522.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FAZEN-DA DESENVOLVIMENTO RUR AL, PARTE DA EMPRESA, NOMES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2011 | 904.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2011 | 210.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2011 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2011 | 2145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002225 | 21/06/2011 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABB 2416 DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA E CAL E CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002228 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MZI 6680 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES CAIÇARA E RETIRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2011 | 1191.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002233 | 21/06/2011 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HUB 8389 DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE FORA ANGICOS BOA FE AGUAS BELASESTACA CORTADA GOIABEIRA BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMAMHÃ E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2011 | 1390.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPREITA PARA CONSERVAÇÃO DA ESCOLAAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002235 | 21/06/2011 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GOF 3844 DAS LOCALIDADES DE ANGICOS BOA FE ESTACA CORTADA GOIABEIRACURTUME AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARRO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2011 | 2234.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2011 | 4142.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002238 | 21/06/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2011 | 8800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002241 | 21/06/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVAOLINDA II E JACU, A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002244 | 21/06/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA EJACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002247 | 21/06/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA, SAPE, JORDÃO, RIACHO DOMAIO E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002250 | 21/06/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUL, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CARNAUBO E CANTA GALO, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002253 | 21/06/2011 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADAS PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002256 | 21/06/2011 | 700.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA HUU 6280 DAS LOCALIDADES DE SAPE, JORDÃO E RIACHO DO MEIO, PARA NA-ZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002259 | 21/06/2011 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002262 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO, PARA NAZAREZINHO EVICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MESDE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002267 | 21/06/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ,NO MESDE NOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002274 | 21/06/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOSALECRINS E SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002278 | 21/06/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002280 | 21/06/2011 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS SEVEROS PARA O SITIO NOVAOLINDA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002283 | 21/06/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2011 | 1145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO MAESTROE ORIENTADOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMOCONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2011 | 1409.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0002263 | 21/06/2011 | 690.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO VEICULO DE PLACA MMP 0506, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0002257 | 21/06/2011 | 1470.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOVEICULO DE PLACA MMP 0506, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2011 | 2100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2011 | 4437.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2011 | 120.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO BENEFICIADO JOSE RENAN PINHEIRO ALVES, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE JUNHO/2011, PAGA COM CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002246 | 21/06/2011 | 1072.08 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2011 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2011 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA CONTRATADA NO PROGRAMASAUDE DE FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2011 | 5798.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2011 | 109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2011 | 3042.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2011 | 1321.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/06/2011 | 150.00 | 00002398702472 | Dr JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA GORETE SILVA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/06/2011 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA US PELVICA, REALIZADA EM MARIA ALICE S. DESOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOASDE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2011 | 2008.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002295 | 22/06/2011 | 390.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA DDR6531, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA SE-CRETARIA DE SAUDE EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002303 | 22/06/2011 | 485.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2011 | 1800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2011 | 252.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/06/2011 | 60.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/06/2011 | 200.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATODAS ESTRADAS DO SITIO CANTINHO AO PEDRA E CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002298 | 22/06/2011 | 13112.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/06/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATA-DAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2011 | 228.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHEMUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0002288 | 22/06/2011 | 400.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 4244,DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F MANOEL TRA-JANO BORGES E VICE-VERSA, NOS MESES DE NOVENBROE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0002301 | 22/06/2011 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO, NA MOTO DE PLACA MNI 8162DO SITIO SERRINHA PARA O SITIO RETIRO E VICE-VER-SA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2011 | 340.00 | 00004316680439 | MARIA DE FATIMA G. DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA MOR 1774, PARA ATEN-DER UM ALUNO COM DEFICIENCIA FISICA NA E.M.E.F.JOÃO BATISTA RIBEIRO, NO SITIO CAPOEIRA NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2011 | 340.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOSA NA MOTO DE PLACA NPT 0275,DO SITIO CEDRO DE CIMA A E.M.E.F, JOSE VIEIRA LINSDO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA E VI-CE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBTO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/06/2011 | 180.00 | 00004314427469 | JOSIMEIRA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2011 | 140.00 | 00007709643469 | DAIANE VGOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFROME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2011 | 170.00 | 00005708258497 | MARIA NAZARETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/06/2011 | 55.90 | 00030031705898 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/06/2011 | 170.00 | 00008715002489 | FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2011 | 200.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2011 | 160.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2011 | 180.00 | 00005819076478 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFROME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/06/2011 | 160.00 | 00009187961482 | SAMARA TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFROME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/06/2011 | 1920.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARPARA REFORÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADANO MUNICIPIO NOS DIAS 23,25 E 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002311 | 24/06/2011 | 239.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002319 | 24/06/2011 | 345.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002324 | 24/06/2011 | 173.36 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002312 | 24/06/2011 | 267.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002320 | 24/06/2011 | 189.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002325 | 24/06/2011 | 253.62 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002327 | 24/06/2011 | 693.55 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002315 | 24/06/2011 | 480.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 50 ROLOS DE VASSOURAS DE PALHA PARAA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002316 | 24/06/2011 | 1532.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002317 | 24/06/2011 | 843.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL-CRAS COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002318 | 24/06/2011 | 1598.93 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMRECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002323 | 24/06/2011 | 1206.98 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002313 | 24/06/2011 | 393.64 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002314 | 24/06/2011 | 441.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002321 | 24/06/2011 | 283.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002322 | 24/06/2011 | 3294.74 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002326 | 24/06/2011 | 988.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2011 | 250.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇ#O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002333 | 27/06/2011 | 2148.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002334 | 27/06/2011 | 200.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA A CIDADE DEPATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICI-PIO PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2011 | 19.95 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO AR-RAIAL DA HARMONIA, PARA AS FESTIVIDADE JUNINASPROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2011 | 30.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2011 | 170.00 | 00008787619423 | FRANCINEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2011 | 100.00 | 00000848805461 | FRANCISCO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA IRMÃ PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2011 | 50.00 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE PASSAGENS,PARA CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2011 | 150.00 | 00027723173822 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFROME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2011 | 200.00 | 00079833217400 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2011 | 905.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002339 | 28/06/2011 | 4279.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2011 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002341 | 28/06/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002342 | 28/06/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2011 | 18.67 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2011 | 884.01 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2011 | 3440.02 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2011 | 650.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JUNHO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2011 | 403.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIAS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2011 | 2440.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIAS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002358 | 28/06/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2011 | 25969.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES E SUPERVISORES COMEXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE2011, E 1/3 DEFERIAS EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2011 | 11223.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2011, E1/3 DE FERIAS EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2011 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2011 | 30.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2011 | 2646.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JUNHO/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 28 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002354 | 28/06/2011 | 818.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA ORNAMENTAÇÃODO ARRAIAL DA HARMONIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2011 | 470.00 | 00004508329454 | ANDREA FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATODAS ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002347 | 28/06/2011 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2011 | 120.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM ANTONIO DOVALE NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002349 | 28/06/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002350 | 28/06/2011 | 10872.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVE-NIO-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002351 | 28/06/2011 | 690.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2011 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JUNHO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2011 | 150.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA MENOR MARIA RAYSSA LINSDE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2011 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DELICITAÇÃO E AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO,CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2011 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DECONTRATO, HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO E AVISODE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2011 | 56.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFIÇÃO DE DUCOMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2011 | 190.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER HP, SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DO TONER HP E RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP,DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2011 | 116.98 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DENAZAREZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, VICE-VERSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFOR-ME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2011 | 45.79 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2011 | 45.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER HP, DA IMPRESSORA DO COMPUTA-DOR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002409 | 30/06/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002419 | 30/06/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2011 | 58.74 | 00027649946487 | JOSE LUIZ NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO EXAME SEGUNDA ETAPA PARAPROVA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARATORIO PARA C DE GESTORES DE RPPS- CPA 10 AN-BINA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2011 | 178.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/020 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 049/240 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2011 | 300.00 | 00027649946487 | JOSE LUIZ NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EXAME ESGUNDA ETAPA PARA PROVADO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARA-ÇÃO PARA C DE GESTORES DE RPPS- CPA 10 ANBINA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002375 | 30/06/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO R ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEJUNHO/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2011 | 252.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI A PORTARIAMPS Nº 402 DE 10/12/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2011 | 180.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA E RESET DE TONER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIPDO TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2011 | 8489.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FAZEN-DA DESENVOLVIMENTO RURAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2011 | 180.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010C/C O ART. 5º INCISO II, §§ 8º E 9º PARTARIA MPSNº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2011 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 049/240 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTONº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2011 | 520.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 049/240 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2011 | 895.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 049/240 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/020 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2011 | 908.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 049/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEI Nº470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2011 | 3434.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 049/240 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2011 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2011 | 103.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS §§ 8º E 9º DA PORTARIA MPS Nº 402 DE10/12/2008, LEI Nº 470/2010 E TERMO DE RERCELA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2011 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 049/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTONº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9º DAPORTARIA MPS 470 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 C/C O ART 5ºINCISO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA mps Nº 402/2008E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2011 | 292.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/060 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 049/240 MAIO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTONº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2011 | 1112.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2011 | 165.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA E RESET DE TONER SANSUNG E RECARGAS DECARTUCHOS JATO DE TINTA HP, DAS IMPRESSORAS DOSCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002387 | 30/06/2011 | 7298.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002410 | 30/06/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2011 | 5545.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002390 | 30/06/2011 | 1978.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002392 | 30/06/2011 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES FRETES PARA SE DESLOCAR A JO#O PESSOA-PB, NOSDIAS 05, 12 E 19/06/2011, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2011 | 270.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX,REALIZADO NA PESSOA DE JOAQUIM QUIRINO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002395 | 30/06/2011 | 4387.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2011 | 5592.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002413 | 30/06/2011 | 485.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002415 | 30/06/2011 | 1306.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002420 | 30/06/2011 | 2491.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002396 | 30/06/2011 | 1792.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2011 | 375.00 | 00007804645406 | ANTONIO DELIO FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATODAS ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2011 | 1409.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2011 | 778.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACANQI 7670 E KADETT PLACA MNW 8531, EM COMODATO COMESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2011 | 60.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP, DAS IM-PRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2011 | 134.23 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002428 | 01/07/2011 | 165.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002429 | 01/07/2011 | 856.20 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2011 | 4085.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTAPREFEITURA, SEGURO SAFRA ANOS 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2011 | 58.49 | 00027649946487 | JOSE LUIZ NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE JOÃO PES-SOA-PB, PARA CIDADE DE SOUSA-PB, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2011 | 188.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DOPARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2011 | 6293.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2011 | 20.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DOPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTESEGURADOS, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2011 | 8358.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2011 | 83.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DOPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTEPATRONAL, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2011 | 2092.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPE-TENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/07/2011 | 600.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA=PB, PA-RA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES E COORDENADORES DE LINUX EDUCACIONAL, NO HOTEL CAIÇARA, NOSDIAS 05 A 08/07/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002433 | 04/07/2011 | 223.10 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/07/2011 | 120.16 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA=PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORESE COORDENADORES DE LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/07/2011 | 320.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA=PB, PA-RA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES E COORDENADORES DE LINUX EDUCACIONAL, NO HOTEL CAIÇARA, NOSDIAS 05 A 08/07/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/07/2011 | 116.97 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA=PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORESE COORDENADORES DE LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/07/2011 | 150.00 | 00059317663400 | Dr. JOAO MARCELO W. CADETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA E ANCOLOGISTA, NAPACIENTE MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE SOUSA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002436 | 04/07/2011 | 1421.10 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE, BOVINA, FIGADO E COSTELA PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002437 | 04/07/2011 | 900.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW0299; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002440 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 40 VIAGENS PARA A CIDADE DESOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIOPARA CONSULTAS MEDICAS, NO VEICULO DE PLACA MNV7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002444 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS PARA A CIDADES DEPATOS-PB E BARBALHA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICAS, NO VEICULO DEPLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/07/2011 | 120.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BATIMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002442 | 04/07/2011 | 3000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDOCOLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/07/2011 | 412.00 | 00007795965440 | DIEGO FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/07/2011 | 1504.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/07/2011 | 100.00 | 11486476000109 | CIAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIALDA HARMONIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVI-DO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/07/2011 | 150.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO DIA 05/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2011 | 116.97 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS DASECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/07/2011 | 300.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DOESTADO, NOS DIAS 06 E 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/07/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/07/2011 | 1000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFTEC FOLHA DE PAGAMENTO, NOSMESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/07/2011 | 200.00 | 00006706330469 | DAMIAO JUNIOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGEM, PARA PEGAR SEU IRMÃO COM PROBLEMA DE SAU-DE EM SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/07/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/07/2011 | 150.00 | 00007705978407 | CICERO MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/07/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/07/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-ÇÃO NA FORMAÇÃO DO LINUX EDUCACIONAL, NO PERIODODE 05 A 08 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/07/2011 | 80.00 | 24110074000149 | ALINNE IND. E COM. REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DEUM SPLIT, MARCA ELETROLUX 9000 BTUS, PERTENCENTEAO CARRO ODONTOMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/07/2011 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DO PACIENTE VICENTE GABRIEL LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/07/2011 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOCIRURGICO DA PACIENTE MARIA PERPETUA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002459 | 06/07/2011 | 1310.60 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS PARA O1º TORNEIO DE FUTEBOL SINVAL VALE, NO SITIO LAGOADE SERRA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002465 | 07/07/2011 | 1950.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002468 | 07/07/2011 | 1270.40 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CANOS PVC 100,CANOS PVC 150, ARAMERECUZIDO E PREGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002464 | 07/07/2011 | 920.00 | 00087305577120 | JOSE RILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS NACIDADE DE SOUSA, NO VEICULO DE PLACA MYV 4746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/07/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222010 | 0002463 | 07/07/2011 | 397.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TELHAS E BRITA PARA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/07/2011 | 294.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002461 | 07/07/2011 | 780.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTEMUNICIPIO, COMO AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEMMOLHADA NA COMUNIDADE DE GOIABEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002466 | 07/07/2011 | 2745.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCO-TIJOLO, PARA DOAÇÃOA PESSOAS DESTE MUNICIPIO,PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS,RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/07/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/07/2011 | 175.47 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOAPB, ACOMPANHANDO SEU FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2011 | 600.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2011 | 467.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA, ORGÃOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/07/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/07/2011 | 14360.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIA DE GOVERNO,ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA DESENV.SOCIAL E CULTURALINFRAESTRUTURA JUVENTUDE ESPOR.E LAZER TURISMO EMEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2011.DEBITADO NA CONTA FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/07/2011 | 3801.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DOINSS, DE PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO, PARTEPATRONAL, COMPETENCIA 08/2010, DEBITADO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 08DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/07/2011 | 177.33 | 00054920396449 | FRANCISCA RIBEIRO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TO-TAL DE R$ 1.162,86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/07/2011 | 13125.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DO RECOLHIMNETO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2010, DABITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2011 | 274.10 | 00083938206420 | MARIA DE LOURDES LOPES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TO-TAL DE R$ 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2011 | 1183.57 | 00026229714434 | GARALDO GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA PARCELA UNICA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALORTOTAL DE R$ 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/07/2011 | 100.00 | 00060242167420 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS CARRADAS DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DOS BAN-HEIROS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/07/2011 | 220.00 | 13537577000189 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE 55 APOSTILAS PARA A E.M.E.F. MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2011 | 1388.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MAIO/2011.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/07/2011 | 2333.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2011, DE-BITADO NA CONTA FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, NOS DIAS 09, 10, 11 E12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/07/2011 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/07/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA FE-RREIRA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002486 | 08/07/2011 | 207.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002487 | 08/07/2011 | 93.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/07/2011 | 1770.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2011 | 270.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NOS MENORES ERICK DOS ANJOS E EDUARDO DOS ANJOS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002501 | 08/07/2011 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPAL, COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2011 | 270.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA MENOR MARIA RAYSSA LINSDE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2011 | 250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LO-CAL DA EMATER, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/07/2011 | 100.00 | 13537577000189 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CONVITES PARA A 6ª FEIRA DE OVINOSE CAPRINOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/07/2011 | 16102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/07/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/07/2011 | 440.00 | 00008037593479 | FRANCISCO DE ASSIS CAMELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2011 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2011 | 585.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/07/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/07/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/07/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/07/2011 | 175.47 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, DOS ACOMPANHANTES DE SUA MÃE, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 11 A14/07/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/07/2011 | 117.23 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/07/2011 | 60.00 | 00005082019422 | ANTONIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0002514 | 11/07/2011 | 725.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, PARA A MAQUINA XE-ROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/07/2011 | 315.44 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNCIPIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/07/2011 | 6000.00 | 13777541000172 | EDVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO PARAL.S.E LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR E LEVANTAMENTO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0002518 | 11/07/2011 | 695.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/07/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/07/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/07/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/07/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/07/2011 | 538.80 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DACRECHE, EJA E DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/07/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/07/2011 | 15.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/07/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/07/2011 | 783.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/07/2011 | 280.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA AMBULANCIA DE PLACAMNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/07/2011 | 150.00 | 00003076892479 | VALDECY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FEIRA DE CAPRINO E OVINO,REALIZADA NO DIA 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0002528 | 11/07/2011 | 718.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002529 | 11/07/2011 | 432.17 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0002530 | 11/07/2011 | 912.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO EPEDAGOGICO PARA AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0002531 | 11/07/2011 | 1875.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIALDA HARMONIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVI-DO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/07/2011 | 370.00 | 00004508329454 | ANDREA FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATODAS ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/07/2011 | 310.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO DA MAQUINA FAZENDO CONSERTO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2011 | 870.00 | 00003516475463 | JOSE JORGE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/07/2011 | 55.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2011 | 270.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX,REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA LINS DE SOUSA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/07/2011 | 294.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2011 | 294.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/07/2011 | 307.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTESPARA O REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/07/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 24/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/07/2011 | 59.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA CID, NO DIA 12DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/07/2011 | 365.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTESE ESTADIA PARA A EQUIPE DO PRJETO REVELANDO BRASISPOR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DO FILME NA CABEÇA DOPOVO, NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2011 | 107.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTESPARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/07/2011 | 745.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTESE ESTADIA PARA A EQUIPE DA SAUDE FAZENDO LEVANTA-MENTO DO ESGOTO SANITARIO REFERENTE A TRANSPOSI-ÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO, NO PERIODO DE 27 A 30/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/07/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/06/2011 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002549 | 13/07/2011 | 1450.70 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/07/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/06/2011 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/07/2011 | 693.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM KIT COLEÇÃO PESQUISA PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/07/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/06/2011 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/07/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/06/2011 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/07/2011 | 200.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA,REFERENTE A 15/06/2011 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/07/2011 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/06/2011 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/07/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/06/2011 A 14/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002553 | 13/07/2011 | 1000.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO DE PLACA MNB7229, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002555 | 13/07/2011 | 600.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM JUAZEIRO DO NORTE, NO VEICULO DE PLACAMNB 7229, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002557 | 13/07/2011 | 5885.50 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/07/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/07/2011 | 210.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ENROLAMENTO DE UMA BOBINA AUTOMATICOE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DEPLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/07/2011 | 821.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE HO-MOLOGAÇÃO PREGÕES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/07/2011 | 58.49 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA SEDESLOCAR DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO SE ENCONTRAVAFAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/07/2011 | 68.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES QUANDOSE ENCONTRAVAM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/07/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/07/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADA EM JOSE LUCIANO FERNANDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/07/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUSG COM DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO INFE-RIOR ESQUERDO, REALIZADA NA SENHORA MARIA TAVARES P. DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/07/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,18/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/07/2011 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 18/07/2011PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002568 | 18/07/2011 | 495.33 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002570 | 18/07/2011 | 435.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002572 | 18/07/2011 | 235.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002573 | 18/07/2011 | 1489.17 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002574 | 19/07/2011 | 1219.35 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002575 | 19/07/2011 | 749.99 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002576 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA GOF3844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/07/2011 | 350.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NO MES,DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2011 | 579.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2011 | 1835.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002610 | 20/07/2011 | 54.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2011 | 15735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2011 | 544.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/07/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/07/2011 | 2304.88 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/07/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/07/2011 | 180.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBOS PATENTE PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/07/2011 | 2398.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUSG COM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, ,REALIZADA NA SENHORA JOAQUINA BARBOSA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002599 | 20/07/2011 | 10872.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVE-NIO-PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2011 | 2039.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/07/2011 | 954.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/07/2011 | 1258.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/07/2011 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/07/2011 | 4338.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2011 | 109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/07/2011 | 1710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/07/2011 | 25015.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/07/2011 | 14800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2011 | 500.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EMJOAQUINA BARBOSA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002581 | 20/07/2011 | 733.33 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AOS DIASTRAB. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002585 | 20/07/2011 | 533.33 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VIVE-VERSANO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002589 | 20/07/2011 | 800.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D#AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE JUNHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2011 | 4905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2011 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/07/2011 | 117.20 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA E.M.E.F MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002593 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BO-QUEIRÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDOE GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AOS DIAS TRABALHADO. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2011 | 111857.43 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SU-PERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/07/2011 | 47172.78 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002597 | 20/07/2011 | 466.66 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS DIAS TRABALHA-DOS, 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002600 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE AOS DIAS TRABALHA-DOS 06/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002603 | 20/07/2011 | 533.33 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOM-BEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II E JACU, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS, 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002606 | 20/07/2011 | 666.66 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS, 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002609 | 20/07/2011 | 866.66 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ, REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002612 | 20/07/2011 | 533.33 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS, 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002615 | 20/07/2011 | 600.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS,06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002618 | 20/07/2011 | 533.33 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF.AOS DIAS TRABALHADOS 06/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/07/2011 | 726.64 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002621 | 20/07/2011 | 866.66 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS,06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/07/2011 | 2014.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002623 | 20/07/2011 | 533.33 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINSE SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, REF. A 15 DIAS TABALHADOS NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002626 | 20/07/2011 | 600.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS,06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002629 | 20/07/2011 | 600.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS,06/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002632 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEM E CANTA GALO,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002635 | 20/07/2011 | 800.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS,06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002638 | 20/07/2011 | 1133.33 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, REF. AOS DIAS TRABALHADOS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002641 | 20/07/2011 | 866.66 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, TABULEIRO REDONDO PARA SITIO GOIABEIRA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, REF. AOS DIAS TRAB. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002644 | 20/07/2011 | 333.33 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002647 | 20/07/2011 | 533.33 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS, 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0002579 | 20/07/2011 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ES-PECIALIZADOS, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2011 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2011 | 900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM , EM FAVOR DO SR.RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMEN-TARIO, FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA,NO MES DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/07/2011 | 16345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2011 | 2413.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2011 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2011 | 3332.06 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/07/2011 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/07/2011 | 765.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/07/2011 | 685.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/07/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/07/2011 | 150.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/07/2011 | 2145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/07/2011 | 35.03 | 00007485414461 | ELIETE FLORENCIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/07/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/07/2011 | 100.00 | 00004856324462 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/07/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/07/2011 | 40.00 | 00006408386423 | IVONE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/07/2011 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA MENOR MARIA BEATRIZ RI-BEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/07/2011 | 250.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/07/2011 | 84.44 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE PASSAGENS,PARA CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002656 | 21/07/2011 | 218.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA E ALHO PARA PREPARAÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/07/2011 | 30.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VEICULAÇÕES DE NOTAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/07/2011 | 3270.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/07/2011 | 5995.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/07/2011 | 8800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002661 | 21/07/2011 | 1154.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/07/2011 | 21.45 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/07/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/07/2011 | 134.70 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/07/2011 | 22.63 | 00004587986496 | FRANCISCA MELCI PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ENERGIA PARA USO DO CARRO ODONTOMO-VEL E SERVIÇO DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA E CAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/07/2011 | 240.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA SENHORA NEUSA PEDROSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/07/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/07/2011 | 333.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FARMACIA BASICA PARASER DISTRIBUIDO COM DIABETICOS , COM RECURSO DOMINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/07/2011 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002670 | 21/07/2011 | 65.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/07/2011 | 1685.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/07/2011 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO COMO MEDICA CONTRATADALOTADA NO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF, NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/07/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/07/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/07/2011 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2011 | 30.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VEICULAÇÕES DE NOTAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/07/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2011 | 3160.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS,MEIOS FIOS E ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CI-DADE, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2011 | 240.00 | 00005076122489 | JOÃO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ABASTECIMENTO D´AGUA, NOSITIO TIMBAUBA, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2011 | 100.00 | 00002090286458 | FRANCISCO ESTAVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SERROTE DO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/07/2011 | 5030.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E CAPINAÇÃO EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/07/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADASLOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002682 | 21/07/2011 | 1046.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/07/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002684 | 21/07/2011 | 532.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIAL SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002685 | 21/07/2011 | 939.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2011 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃOEDILTON CESAR NITÃO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/07/2011 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO MAESTROPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/07/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002698 | 21/07/2011 | 675.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL-CRAS COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/07/2011 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002701 | 21/07/2011 | 332.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/07/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/07/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/07/2011 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002718 | 22/07/2011 | 390.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2011 | 275.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO DA MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002721 | 22/07/2011 | 6407.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/07/2011 | 88.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002713 | 22/07/2011 | 254.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002714 | 22/07/2011 | 180.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPAL, COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002716 | 22/07/2011 | 254.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/07/2011 | 180.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURADE BANCOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002731 | 22/07/2011 | 306.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002732 | 22/07/2011 | 877.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002739 | 22/07/2011 | 2897.01 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/07/2011 | 95.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002710 | 22/07/2011 | 988.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002711 | 22/07/2011 | 333.33 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 4244,DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F MANOEL TRA-JANO BORGES E VICE-VERSA, NO MES MAIO E DIAS TABALHADOS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/07/2011 | 55.32 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002715 | 22/07/2011 | 416.66 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNA 1070,DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F ANTO-NIO GABRIEL DOS ANJOS E VICE-VERSA, NO MES DEMAIO E DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002719 | 22/07/2011 | 300.00 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABULEIRO REDONDOPARA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA NA MOTO DE PLACA MOK 0587 E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO E DIASTRABALHADOS DO MES DE JUNHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002723 | 22/07/2011 | 283.33 | 00002159729450 | FRANCINALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA PARA A E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NA MOTO DE PLACA MMU4581 E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO E DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002726 | 22/07/2011 | 350.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO, NA MOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELASE VICE-VERSA, NO MES DE MAIO E DIAS TRABALHADOS DOJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002728 | 22/07/2011 | 172.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002729 | 22/07/2011 | 416.66 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, NA ZONA RURAL, NA MOTO DE PLACA NPS4020, NO MES DE MAIO E DIAS TRABALHADOS DO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2011 | 125.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002737 | 22/07/2011 | 232.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002738 | 22/07/2011 | 283.33 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CEDRO DE CIMA PARAA E.M.E.F. JOSE VIEIRA LINS NA MOTO DE PLACA NTP0275, DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJAE VICE-VERSA, NO MES DE MAIO E DIAS TRABALHADOS,DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002741 | 22/07/2011 | 76.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002742 | 22/07/2011 | 350.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 7476,DO SITIO SAPE, PE DE SERRA PARA O SITIO AGUASBELAS E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO E DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/07/2011 | 46.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/07/2011 | 150.00 | 00007695024406 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELE-TRICA NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/07/2011 | 250.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2011 | 180.00 | 00008442655433 | LEANDRO CARVALHO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/07/2011 | 220.00 | 00008443632860 | CICERO GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002708 | 22/07/2011 | 252.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/07/2011 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOU-SA-PB, PARA INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL NO SISTEMA SAGRES-2011, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002736 | 22/07/2011 | 148.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/07/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE IN-TIMAÇÃO PARA CONTRA-RECURSO E AVISO DE JULGAMENTODE RECURSOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2011 | 119.30 | 00006117771428 | FRANCINEIDE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, COM SUA FILHA, PARA TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/07/2011 | 61.68 | 00005455783459 | JOCILENE RIBEIRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SEDESLOCAR DE JOÃO PESSOA A SOUSA-PB, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2011 | 250.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB,PARA FAZER ESTAGIO PARA SECRETARIA DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR, NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2011 | 119.29 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER ESTAGIO PARA SECRETARIA DA JUNTADE SERVIÇO MILITAR, NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002747 | 25/07/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEJULHO/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/07/2011 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE CINTILOGARAFIA OSSE, REALIZADO NO PA-CIENTE ROSA VIEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002749 | 25/07/2011 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPAL, COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002752 | 25/07/2011 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPAL, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/07/2011 | 150.00 | 00007162776469 | THIGO ALMENDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO SINVAL VALEREALIZADO NO SITIO LAGOA DA SERRA, NO DIA 24/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/07/2011 | 100.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO SINVAL VALE, NOSITIO LAGOA DA SERRA, SEGUNDO COLOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002760 | 26/07/2011 | 3000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDOCOLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2011 | 350.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO MANGUEIRA PEBD, PARA DOAÇÃO AS COMUNI-DADE DE TRAPIA E SUSSUARANA PARA O ABASTECIMENTOD´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/07/2011 | 140.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM MARIAGOMES DE MIRANDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/07/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM RX DOS SEIOS DA FACE E UM RX DO CAVUM, REALI-ZADOS EM FRANCISCO GOMES DA SILVA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002759 | 26/07/2011 | 360.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO VEICULODE PLACA DDR 6531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, PELAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/07/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 27 A29/07/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/07/2011 | 800.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SUSPENSÃO E DE CAIXA DE MARCHA DOVEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/07/2011 | 20634.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/07/2011 | 8926.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/07/2011 | 250.00 | 00096557230468 | GERALDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/07/2011 | 59.65 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, PARA ACOMPANHAR SUA MÃE, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/07/2011 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/07/2011 | 490.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/07/2011 | 188149.30 | 03118191000189 | MINISTERIO DO DESENV. S. COMBATE A FOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 047/2008, CELEBRADO ENTRE M.D.S/PMN, CONFORME OFICIO Nº 386/2011SESAN/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/07/2011 | 250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 27DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCO LINSDOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002769 | 27/07/2011 | 534.60 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/07/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002771 | 27/07/2011 | 1083.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/07/2011 | 150.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO SINVAL VALE, NO SITIO LAGOA DA SERRA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/07/2011 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA, REALIZADO NA PESSOA DE GIZELAYNEDOS ANJOS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/07/2011 | 390.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E PINTURA NOS BANCOSE CAMAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/07/2011 | 198.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTESPARA O DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002779 | 28/07/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 28DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/07/2011 | 700.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOSMESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2011 | 200.00 | 00009041007407 | JOSEFA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2011 | 3414.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2011 | 992.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002796 | 29/07/2011 | 6967.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002797 | 29/07/2011 | 277.20 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0002799 | 29/07/2011 | 475.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR4373, NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTALNOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2011 | 404.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DO MICROONIBUSDE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0002828 | 29/07/2011 | 140.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE JUNHO EJULH0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2011 | 838.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JUNHO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002833 | 29/07/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEJULHO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÕES DE ESPORTE, COMERCIAIS, NOTA E AVISOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0002786 | 29/07/2011 | 230.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2011 | 40.00 | 00022618341104 | FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002793 | 29/07/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEJULHO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002827 | 29/07/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2011 | 100.00 | 00027649946487 | JOSE LUIZ NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA CIDADE DE SOUSA-PB. NOS DIAS 06,11,15,20,27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2011 | 8480.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FAZEN-DA DESENVOLVIMENTO RUR AL, PARTE DA EMPRESA, NOMES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2011 | 192.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/020 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2011 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2011 | 5932.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2011 | 915.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 050/240 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/060 JUNHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2011 | 928.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 050/240 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/060 JUNHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 C/C O ART5º INCISO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA mps Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2011 | 316.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/060 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/060 JUNHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 470 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010, E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2011 | 531.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 050/240 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/060 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 050/240 JUNHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 050/240 JUNHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2011 | 3512.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 050/240 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 29DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2011 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 050/240 JUNHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/020 JUNHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 050/240 JUNHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2011 | 278.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/060 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME PORTARIA MPS Nº402 DE 10/12/2008, E TERMO DE RERCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2011 | 111.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/060 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS §§ 8º E 9º DA PORTARIA MPS Nº 402 DE10/12/2008, LEINº 470/2010 E TERMO DE RERCELA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2011 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO, COMPE-TENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2011 | 196.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/060 JUNHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010C/C O ART. 5º INCISO II, §§ 8º E 9º PORTARIA MPSNº 402/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2011 | 4725.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002805 | 29/07/2011 | 2389.49 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2011 | 370.00 | 00060797762434 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO TRA-TAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE HEMATOMOLOGIANO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002808 | 29/07/2011 | 797.50 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0002809 | 29/07/2011 | 280.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2011 | 326.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JULHO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2011 | 5810.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002836 | 29/07/2011 | 1758.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0002837 | 29/07/2011 | 120.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 LAVAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002838 | 29/07/2011 | 4265.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002842 | 29/07/2011 | 479.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0002844 | 29/07/2011 | 48.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWV 5503.PERTEN-CENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NOS MESESDE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002812 | 29/07/2011 | 1639.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0002814 | 29/07/2011 | 155.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAM-BA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2011 | 2982.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JUNHO/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 29 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002816 | 29/07/2011 | 267.50 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2011 | 1443.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002820 | 29/07/2011 | 721.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACANQI 7670 E KADETT PLACA MNW 8531, EM COMODATO COMESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002821 | 29/07/2011 | 181.40 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMARENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM EDOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002839 | 29/07/2011 | 327.20 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2011 | 115.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOSCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2011 | 420.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2011 | 120.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃONO CARRO DE SOM DE PLACA MVI 2273 DO TORNEIO DEFUTEBOL SINVAL DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2011 | 100.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA HWV5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FALILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2011 | 150.00 | 00019111274468 | ALDVAN MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO RENATA ALMEIDA DE ANDRADE, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002854 | 01/08/2011 | 58.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0002856 | 01/08/2011 | 1403.90 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO DE BOI E COSTELA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002848 | 01/08/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 02 A04/08/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2011 | 52.21 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002850 | 01/08/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2011 | 865.12 | 00002015082492 | MARIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RPV Nº 008/2011 DO PROCESSO Nº 0372008001615-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/08/2011 | 587.50 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECEBIMNETO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUM-BENCIA DO PROCESSO Nº 0372008001615-9 PROMOVIDAPOR MARIA DE FATIMA AQUINO E DO PROCESSO Nº 0372009001523-3, PROMOVIDO POR MARIA ADELINO DA SILVAQUE TRAMITOU NA 4ª E 5ª VARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2011 | 3418.15 | 00095203656487 | MARIA DE FATIMA AQUINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RPV Nº 008/2011 DO PROCESSO Nº 0372008001615-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/08/2011 | 800.00 | 00030931720478 | FRANCISCO LEADRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRETE PARA TRANSPORTE DE MAQUINA PESADA DA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB PARA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB,NO VEICULO DE PLACA MNC 6116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002862 | 02/08/2011 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES FRETES PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOSDIAS 03, 10 E 19/07/2011, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2011 | 500.00 | 12115474000168 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002868 | 03/08/2011 | 9785.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002869 | 03/08/2011 | 4575.71 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALI-ZADO EM LUCAS CLAUDINO DA SILVA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/08/2011 | 370.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADONA PESSOA DE FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO NETO, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA USG COM DOPPLER VENOSO INFERIOR DIREITO REA-LIZADA NA SENHORA GERALDA MARIA DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2011 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/08/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE AVISODE LCLITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/08/2011 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/08/2011 | 137.36 | 00060797762434 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB ONDE SE ENCONTRA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE HEMATOMOLOGIA E NO HOSPITAL LAUREANO, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2011 | 300.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS, NOS DIAS 04 E 05/08/2011, PARA SEDESLOCAR A PATOS-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE PROJETOS DE TURISMOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002876 | 05/08/2011 | 177.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002878 | 05/08/2011 | 21.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/08/2011 | 1425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE AVISODE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/08/2011 | 98.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2011 | 129.18 | 00030263743420 | JOSE TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0002880 | 08/08/2011 | 157.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTESPARA O PESSOAL DA COMISSÃO LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2011 | 294.40 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/08/2011 | 250.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTROESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALI-ZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 E 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2011 | 294.40 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2011 | 1730.16 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª E 2ª ETAPAS DA CAMPANHA DE VACI-NAÇÃO CONTRA POLIO E INFLUENZA, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0002884 | 08/08/2011 | 103.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA DIARISTAS, PRES-TANDO SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL SINVAL VALE,PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO NO SITIO LAGOA DESERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/08/2011 | 500.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO DA MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0002886 | 08/08/2011 | 144.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARAO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, PRESTANDO SERVIÇOS NO CADASTRAMENTODO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/08/2011 | 625.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FALILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002893 | 09/08/2011 | 75.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/08/2011 | 625.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002897 | 09/08/2011 | 3250.24 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/08/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/08/2011 | 164.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/08/2011 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/08/2011 | 294.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/08/2011 | 59.64 | 00054919835434 | CANDIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/08/2011 | 59.65 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, PARA ACOMPANHAR SUA MÃE, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2011 | 122.55 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB IDA/VOLTA, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2011 | 90.00 | 00089344308420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2011 | 1024.80 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FUNERARIOS TRANSLADO DE CORPO DO SR AN-TONIO DE SOUSA BRAGA, DE JOÃO PESSOA-PB A NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2011 | 533.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA, ORGÃOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2011 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 25/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2011 | 9151.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS, DEBITADO NA CONTA FPM COMPETENCIA 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2011 | 316.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/060 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2011 | 909.47 | 00083938206420 | MARIA DE LOURDES LOPES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TO-TAL DE R$ 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2011 | 4235.83 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 012/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2011 | 5815.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DO RECOLHIMNETO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2010, DABITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2011 | 760.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 051/060 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2011 | 278.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/060 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME A PORTARIA MPSNº 402 DE 10/12/2008, E TERMO DE RERCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2011 | 2775.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DO RECOLHIMNETO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2010, DABITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2011 | 296.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/060 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008 ETERMO DE PARCELAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2011 | 192.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/020 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADA PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/020 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2011 | 3512.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 051/240 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/060 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 051/240 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2011 | 621.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2011 | 1118.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DO RECOLHIMNETO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2010, DABITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2011 | 1333.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2011 | 928.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 051/060 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 051/240 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2011 | 915.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 051/240 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2011 | 725.53 | 00087402289400 | ILDA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TO-TAL DE R$ 1.078,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2011 | 2196.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DO RECOLHIMNETO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2010, DABITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2011 | 196.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/060 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010C/C O ART. 5º INCISO II $$ 8º E 9º DA PORTARIA MPSNº 402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 051/240 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2011 | 531.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 051/240 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2011 | 111.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/060 JULHO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRAS ESTABE-LECIDAS NOS § 8º E § 9º DA POTARIA MPS Nº 402 DE10/12/2008 E LEI Nº 470/2010 TERMO DE ARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/060 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 470/2010 C/C O ART5º INCISO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/060 JULHO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 402 DE 10/12/2008, E LEI Nº 470/2010, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2011 | 2710.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRADADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIAS 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2011 | 1220.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2011 | 513.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIAS 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2011 | 264.60 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM PARA A COORDENADORA E TECNICO EM INFORMATICA, PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DOPROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO EM LOÃOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2011 | 300.00 | 08469018000149 | RESTAURANTE CALYPSO ALEXANDRE PINTO JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAFE DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO, PARA A COORDENADORAE TECNICO EM INFORMATICA, PARTICIPAREM DO 1º EN-CONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA,REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 09 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2011 | 60.00 | 01067590000132 | P & A. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FALILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2011 | 3267.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2011, DE-BITADO NA CONTA FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002924 | 10/08/2011 | 1360.00 | 00087305577120 | JOSE RILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS NACIDADE DE SOUSA, NO VEICULO DE PLACA MYV 4746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2011 | 120.00 | 00080881000106 | IOP-INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTEBEATRIZ CESAR DE SA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2011 | 1163.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2011 | 2050.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCIVANIA BATISTA DESOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2011 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2011 | 1800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA NISSE ALVINO DEFARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2011 | 150.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2011 | 250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LO-CAL DA EMATER, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0002942 | 10/08/2011 | 18450.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2011 | 15526.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2011 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2011 | 200.00 | 00002181241473 | LUZANIRA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTA-MENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2011 | 625.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2011 | 270.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/08/2011 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2011 | 400.00 | 00005240575401 | IARLEI DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2011 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/08/2011 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATERLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002972 | 11/08/2011 | 1700.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE JOÃO-PB, PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, NO VEICULODE PLACA MOO 3313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2011 | 450.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PLEITOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AFUNASA, SUPLAN E DETRAN, NOS DIAS 12,15 E 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2011 | 56.48 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/08/2011 | 1540.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 11,1215,16,17,18 E 19/08/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/08/2011 | 100.00 | 00057017794400 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGUNDA VIA DO CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2011 | 125.82 | 00060797762434 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS DE VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE ONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDENO INSTITUTO DE HEMATOMOLOGIA E NO HOSPITAL LAU-REANO, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2011 | 180.98 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/08/2011 | 150.00 | 00057009996415 | FRANCISCO SOARES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/08/2011 | 480.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DU-CATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/08/2011 | 490.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA,REALIZADO EM IAGO ALVES GARRIDO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/08/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA, 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/08/2011 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NO PERIODO 15 A 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/08/2011 | 230.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM LUZIA FERREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/08/2011 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/08/2011 | 1905.00 | 00010315150467 | ERILANIA ESTRELA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PANFLETES, CARTILHAS E BANNERS, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COMAS EQUIPES DO PSF I, II E III, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/08/2011 | 350.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NO MES,DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/08/2011 | 69.20 | 00004789340414 | MARIA MARLI VIEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/08/2011 | 310.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM DAMIANA AQUINO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/08/2011 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO AMALGAMADOR, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/08/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS,16 E 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/08/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COLETA TRANPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/08/2011 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BEZERRADOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0002993 | 17/08/2011 | 1182.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA APLICAÇÃO DOCADASTRO UNICO, REVISÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMI-LIA, NO PERIODO DE 18/07 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/08/2011 | 120.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAREM DO 4º ENCONTROESTADUAL DE CONSELHEIROS, REALIZADO NO AUDITORIODA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM JOÃO PES-SOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0002995 | 17/08/2011 | 1312.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E DIDATICO,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, PARA AS OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0002997 | 17/08/2011 | 1440.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E DIDATICO,PARA O CREAS/PAIF A SER APLICADO NOS GRUPOS OPERATIVO/TERAPEUTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/08/2011 | 125.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BATIMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/08/2011 | 300.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA, REALIZADO NA PESSOA DE MARIA VITO-RIA PEREIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003000 | 18/08/2011 | 830.00 | 07275031000102 | LARMED-DIST.DE PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003001 | 18/08/2011 | 939.68 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0003011 | 19/08/2011 | 1470.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-ÇÃO DO CARRO ODONTOMOVEL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AOS ALUNOS DA RENDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/08/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADO NA PESSOA DE MARIA LUCIA BATISTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/08/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003014 | 19/08/2011 | 190.12 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2011 | 73.60 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2011 | 126.50 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PEBD, PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO ENEAS FERREIRA DOUETTSPARA O ABASTECIMENTO DA AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003017 | 19/08/2011 | 638.85 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS, BISCOITOS E BOLOS, PA-RA UM CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AS DIA DO IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/08/2011 | 10.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VEICULAÇÕES DE NOTAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003007 | 19/08/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM , EM FAVOR DO SR.RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMEN-TARIO, FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2011 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOU-SA-PB, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO SISTEMA SAGRES-2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003008 | 19/08/2011 | 1447.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SEQUILOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003009 | 19/08/2011 | 304.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALGADOS BISCOITOS E BOLOS, PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/08/2011 | 800.00 | 13537577000189 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PICOLES PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2011 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/08/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/08/2011 | 2943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/08/2011 | 22470.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/08/2011 | 2039.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/08/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/08/2011 | 17625.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/08/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/08/2011 | 738.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/08/2011 | 3690.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/08/2011 | 231.00 | 00027907503434 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO PESTADOS NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/08/2011 | 109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/08/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/08/2011 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/08/2011 | 150.00 | 00007283301488 | RITA AMARO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA MARIA HELOISA AMARO DOS SANTOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/08/2011 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/08/2011 | 60.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/08/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/08/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/08/2011 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, NO DIA 22/08/2011, PARA SE DESLOCAR AJOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EMBRATUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/08/2011 | 116.97 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EMBRATUR, NO DIA22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/08/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/08/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/08/2011 | 1835.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/08/2011 | 15735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/08/2011 | 2305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003045 | 22/08/2011 | 6109.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/08/2011 | 363.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/08/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/08/2011 | 4905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2011 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/08/2011 | 113817.79 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SU-PERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/08/2011 | 46732.78 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/08/2011 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/07/2011 A 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/08/2011 | 2014.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/08/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/07/2011 A 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/08/2011 | 200.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA,REFERENTE A 15/07/2011 A 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/08/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/07/2011 A 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/08/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/07/2011 A 15/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/08/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/07/2011 A 15/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/08/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/07/2011 A 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/08/2011 | 16345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/08/2011 | 2304.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/08/2011 | 692.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/08/2011 | 363.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/08/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/08/2011 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/08/2011 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/08/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003083 | 23/08/2011 | 88.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DAS MI-PRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/08/2011 | 436.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO E LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOFONE Nº 35541050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/08/2011 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRETADOS PELA EXECUÇÃO, ASSESSORIA ELA-BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, NO MES DEAGOSTO/2011, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS11.332-8, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003080 | 23/08/2011 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/08/2011 | 417.31 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/08/2011 | 230.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRODE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA27/08/2011, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003086 | 23/08/2011 | 88.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DAS IM-PRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SAEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003087 | 23/08/2011 | 167.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DAS IM-PRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/08/2011 | 459.62 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/08/2011 | 199.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIADO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/08/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/08/2011 | 5995.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/08/2011 | 7355.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/08/2011 | 750.00 | 00057014221434 | MARIA ANUZIA MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A TUTORA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDIO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO/2011, NO PERIO-DO DE 08 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003094 | 23/08/2011 | 720.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003095 | 23/08/2011 | 939.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/08/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003117 | 23/08/2011 | 2350.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDOCOLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2011 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO MAESTROPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATA-DAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003121 | 23/08/2011 | 1597.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/08/2011 | 64.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/08/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/08/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/08/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/08/2011 | 399.96 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/08/2011 | 2979.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003129 | 23/08/2011 | 216.79 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003130 | 23/08/2011 | 757.98 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHESJUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003131 | 23/08/2011 | 206.58 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CREAS EGRUPOS ASSISTIDOS JUNTO AOPAIF/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003132 | 23/08/2011 | 689.51 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CREAS E GRUPOS ASSISTIDOS JUNTO AO PAIF/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003133 | 23/08/2011 | 2216.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LACHES OFERECIDOS AOS GRUPOS IDOSOS E CRIANÇAS NA FAIXA ETA-RIA DE 2 A 6 ANOS ASSISTIDOS NO CRAS/PAIF/PBV II,CONFORME PACTUAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003134 | 23/08/2011 | 1189.37 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMRECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/08/2011 | 64.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/08/2011 | 65.36 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/08/2011 | 426.05 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/08/2011 | 133.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1100, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/08/2011 | 203.29 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003140 | 23/08/2011 | 206.60 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTEA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/08/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/08/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003072 | 23/08/2011 | 2500.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATICIOSEM DEFESA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/08/2011 | 2145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/08/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/08/2011 | 760.57 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003076 | 23/08/2011 | 113.70 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, CARTUCHOSE CILINDRO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO GABINETEDO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/08/2011 | 162.94 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORNE LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/08/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/08/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003098 | 23/08/2011 | 5120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/08/2011 | 104.90 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003100 | 23/08/2011 | 3000.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 75 VIAGENS PARA A CIDADE DESOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIOPARA CONSULTAS MEDICAS, NO VEICULO DE PLACA MNV7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003101 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE NAZA-REZINHO-PB PARA CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003102 | 23/08/2011 | 600.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DEPATOS-PB, E 01 PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTASMEDICAS, NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003103 | 23/08/2011 | 600.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE NAZA-REZINHO-PB PARA CONSULTAS NA CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/08/2011 | 135.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/08/2011 | 150.00 | 24110074000149 | ALINNE IND. E COM. REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE ARODONTOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003106 | 23/08/2011 | 172.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DAS IM-PRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/08/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003108 | 23/08/2011 | 13953.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVE-NIO-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/08/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/08/2011 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003111 | 23/08/2011 | 1500.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ2139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003112 | 23/08/2011 | 1110.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW0299; COM TERMO ADITIVO Nº 0026 DO CONTRATO DE Nº0043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/08/2011 | 800.38 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003147 | 24/08/2011 | 259.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003149 | 24/08/2011 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/08/2011 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS,24 E 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003151 | 24/08/2011 | 958.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003162 | 24/08/2011 | 144.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003163 | 24/08/2011 | 400.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003164 | 24/08/2011 | 2448.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003169 | 24/08/2011 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003170 | 24/08/2011 | 296.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003174 | 24/08/2011 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/08/2011 | 21.10 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/08/2011 | 44.24 | 00005571673451 | FRANCISCA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/08/2011 | 200.00 | 00001416054480 | LUZIANY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/08/2011 | 35.76 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/08/2011 | 131.20 | 00021993572449 | HUMBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, PARA JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003156 | 24/08/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003152 | 24/08/2011 | 60.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMP0506, FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOS PARA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003153 | 24/08/2011 | 390.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003155 | 24/08/2011 | 750.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 0506, TRANSPOR-TANDO OLEO DIESEL PARA MAQUINA QUANDO SE ENCON-TRAVA FAZENDO SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003165 | 24/08/2011 | 240.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAMMP 0506, FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003144 | 24/08/2011 | 1294.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003145 | 24/08/2011 | 779.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMOCONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/08/2011 | 55.00 | 00008914010406 | MANOEL VIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MACACOS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003148 | 24/08/2011 | 595.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕESDE PESSOAL QUANDO PARTICIPAVAM DO CURSO DE FRUTI-CULTURA NA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003154 | 24/08/2011 | 120.65 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/08/2011 | 4500.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAESCOLA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003160 | 24/08/2011 | 116.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003161 | 24/08/2011 | 450.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FAZENDO ENTREGA DE CARTEIRAS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMP 0506, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003168 | 24/08/2011 | 137.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003173 | 24/08/2011 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003175 | 24/08/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003143 | 24/08/2011 | 129.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003159 | 24/08/2011 | 220.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003167 | 24/08/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003172 | 24/08/2011 | 226.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/08/2011 | 65.60 | 00020764677420 | SEVERINO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAS-SAGENS, PARA JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/08/2011 | 350.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA O CE-MITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/08/2011 | 880.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 25, 2629 E 30/08/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AMINIS-TRACÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/08/2011 | 450.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRAÇÃO JUNTO AO DETRAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA, E ESCRITORIO IRAMILTON, NOS DIAS 26, 29E 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/08/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE AVISODE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/08/2011 | 232.89 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/08/2011 | 130.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES AVELINOLINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA SENHORAMARIA DE LOURDES ADELINO, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/08/2011 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. NOS DIAS 26, 29E 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/08/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/08/2011 | 65.60 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/08/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003190 | 29/08/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2011 | 21006.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2011 | 8139.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003193 | 29/08/2011 | 7889.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003201 | 29/08/2011 | 714.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003202 | 29/08/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003205 | 29/08/2011 | 237.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003207 | 29/08/2011 | 434.44 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2011 | 2704.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2011 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA CIDADE D CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003209 | 29/08/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEAGOSTO/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003211 | 29/08/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/08/2011 | 500.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003200 | 29/08/2011 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FI-NANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/08/2011 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003198 | 29/08/2011 | 789.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACANQI 7670 E KADETT PLACA MNW 8531, EM COMODATO COMESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003197 | 29/08/2011 | 1941.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003194 | 29/08/2011 | 1821.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003195 | 29/08/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003196 | 29/08/2011 | 5308.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003203 | 29/08/2011 | 481.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003206 | 29/08/2011 | 2674.39 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2011 | 279.84 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2011 | 12.64 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2011 | 80.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DAMIANA AQUINO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2011 | 355.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JULHO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2011 | 1090.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2011 | 4040.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS,MEIOS FIOS E ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CI-DADE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2011 | 760.00 | 00004588234498 | VALDERI GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2011 | 500.00 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2011 | 3650.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETAUDOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E CAPINAÇÃO EM BAIRROS DA CIDADE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2011 | 3728.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JULHO/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 30 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2011 | 150.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO DA MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2011 | 300.00 | 00007882640441 | GILBERLAN ALVES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIOSACO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2011 | 75.00 | 00008581605443 | GERLANDIO MENDES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIOPOÇO SERROTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2011 | 414.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2011 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCÃO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2011 | 300.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NOS DIAS 31/08/2011E 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2011 | 131.20 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PES-SOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2011 | 720.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003886082423 | AVELINO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2011 | 134.16 | 00003166280421 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2011 | 82.20 | 00004793995497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2011 | 39.66 | 00003173524403 | FRANCISCO BRAGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2011 | 41.27 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2011 | 250.00 | 00004316680439 | MARIA DE FATIMA G. DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2011 | 545.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2011 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2011 | 5991.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2011 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO, COMPE-TENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2011 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2011 | 782.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE JULHO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2011 | 1720.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DEBANHEIROS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0003255 | 31/08/2011 | 295.50 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2011 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2011 | 200.00 | 00005811873425 | FRANCISCA BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2011 | 131.20 | 00003701165424 | ROSILENE ALVES DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2011 | 200.00 | 00004587986496 | FRANCISCA MELCI PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2011 | 150.00 | 00010646879464 | GLEICIANE CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003256 | 31/08/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÕES DE ESPORTE, COMERCIAIS, NOTA E AVISOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NO PE-RIODO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0003248 | 31/08/2011 | 176.60 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ALINE ALVES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003246 | 31/08/2011 | 861.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0003247 | 31/08/2011 | 996.10 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2011 | 1710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2011 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COPANEST COOP. DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA,PRETADOS NO PACIENTE GABRIEL ALVES PEDROSA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2011 | 300.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PBPARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL NOS DIAS 01 E 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2011 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 01 E02/09/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2011 | 130.00 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/09/2011 | 1453.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/09/2011 | 131.20 | 00003701165424 | ROSILENE ALVES DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/09/2011 | 94.70 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARACAMPINA GRANDE-PB IDA E VOLTA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2011 | 970.00 | 00072394293187 | ANTONIO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA NO RIO DE JANEIRO, PARA APRESEN-TAR SEU FILHO AO CLUBE REGATAS FLAMENGO APROVADONA AVALIAÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202011 | 0003265 | 02/09/2011 | 1495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003268 | 02/09/2011 | 5005.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO A 04EQUIPES DOS SITIOS OLHO D´AGUA, SAPE, PEDRA E CALE LAGOA DA SERRA E COMPRA DE TROFEUS PARA REALIZAÇÃO DA IV COPA CHICO MENDES DE FUTEBOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/09/2011 | 40.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME TRABALHISTA DE FRANCISCO JOSE DE SANTANA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003270 | 03/09/2011 | 1788.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003271 | 03/09/2011 | 172.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/09/2011 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA HWV 5503,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/09/2011 | 2050.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA BATISTA BEZERRA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/09/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 05 E 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/09/2011 | 960.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/09/2011 | 460.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/09/2011 | 93.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/09/2011 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/09/2011 | 200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIASDE PLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/09/2011 | 375.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003279 | 05/09/2011 | 5161.80 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOPARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003274 | 05/09/2011 | 682.50 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOPARA A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003280 | 05/09/2011 | 1993.40 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOPARA A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/09/2011 | 560.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0003272 | 05/09/2011 | 2200.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003287 | 05/09/2011 | 4922.70 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/09/2011 | 108.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/09/2011 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS VEICULAÇÕES DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/09/2011 | 41.88 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/09/2011 | 150.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIADA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO DIA 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0003290 | 06/09/2011 | 1280.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO DE BOI E COSTELA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/09/2011 | 240.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/09/2011 | 792.50 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/09/2011 | 200.00 | 00069568995315 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA NACONSTRUÇÃO DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/09/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/09/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/09/2011 | 506.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA, ORGÃOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/09/2011 | 4323.45 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV DOS PROCESSOS NºS 0372005004004-90372005004009-8 E 0372005004180-7 E HONORARIO SU-CUMBENCIAS DO PROCESSO Nº 0372005002880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/09/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 25/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/09/2011 | 9279.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL,INFRAESTRURURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARTE PATRONAL, DEBITADO NACONTA FPM COMPETENCIA 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/09/2011 | 0.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/09/2011 | 3418.15 | 00057008841434 | FRANCISCO FLORENCIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº009/2011 DO PROCESSO Nº 0372005004004-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/09/2011 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/09/2011 | 3418.15 | 00002090427450 | GERALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUISIÇÃO DE PE-QUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0372005004009-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/09/2011 | 3418.15 | 00003719237435 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº013/2011 DO PROCESSO Nº 0372005004180-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/09/2011 | 2543.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRADADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2011DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/09/2011 | 556.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIA 08/2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/09/2011 | 400.00 | 00004508329454 | ANDREA FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/09/2011 | 1195.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JULHO/2011CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/09/2011 | 1958.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2011, DE-BITADO NA CONTA FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003308 | 09/09/2011 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES FRETES PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOSDIAS 26/07, 18 E 23/08/2011, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICA NOVEICULO DE PLACA GYI 3531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/09/2011 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE,FRANCISCO BRAGA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003310 | 09/09/2011 | 573.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/09/2011 | 1545.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003317 | 09/09/2011 | 211.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003319 | 09/09/2011 | 137.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2011 | 14313.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2011 | 2575.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE OS DIAS25, 26 E 27 DE JUNHO/2011, NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/09/2011 | 605.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/09/2011 | 700.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/09/2011 | 84.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003327 | 12/09/2011 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, NO VEI-CULO DE PLACA MOO 3313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/09/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/09/2011 | 140.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM JOA-QUINA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003392 | 12/09/2011 | 600.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE NAZARE-ZINHO-PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MPD 2294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM PARA TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/09/2011 | 415.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSORDE AR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/09/2011 | 1183.57 | 00053632818487 | EDILMA TAVARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR DE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/09/2011 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/09/2011 | 353.19 | 00087402289400 | ILDA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TO-TAL DE R$ 1.078,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/09/2011 | 98.24 | 00099250390459 | EURICICE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENIO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TO-TAL DE R$ 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/09/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/09/2011 | 131.20 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/09/2011 | 200.00 | 00010520799895 | VICENTE GABRIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/09/2011 | 250.00 | 00009833272460 | SAMARA RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/09/2011 | 230.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/09/2011 | 131.20 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/09/2011 | 100.00 | 00005939198406 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARUAJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, COMFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/09/2011 | 294.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/09/2011 | 294.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/09/2011 | 40.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME TRABALHISTA, REALIZADO EM JOSE CARLOS MEN-DES DE SÁ, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003340 | 13/09/2011 | 2656.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003341 | 13/09/2011 | 310.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INSUMOS PARA A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIR PARA DIABETICOS, COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE ES-TADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003342 | 13/09/2011 | 1293.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/09/2011 | 80.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME TRABALHISTA, REALIZADO EM MARIA VIEIRA LINSE FABIA MENDES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0003348 | 14/09/2011 | 671.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/09/2011 | 2110.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003350 | 14/09/2011 | 666.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003351 | 14/09/2011 | 840.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/09/2011 | 270.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX,REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCA VIEIRA DE LUCE-NA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2011 | 68.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARADOAÇÃO A EQUIPE DE FUTEBOL OS VETERANOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/09/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/09/2011 | 294.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/09/2011 | 58.10 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/09/2011 | 200.00 | 00003819431438 | MARIA SALETE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/09/2011 | 180.00 | 00008360329427 | MARCOS ANTONIO FIRME LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/09/2011 | 65.60 | 00057014221434 | MARIA ANUZIA MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE JOÃO PES-SOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE ACOM-PANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTADO DO PROGRA-MA PRO-LETRAMENTO 2011, NO PERIODO DE 08 A 11 DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/09/2011 | 150.00 | 00043136931300 | Dr. GEORGE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDIDA REALIZADA EM IGOR FLORENCIODOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/09/2011 | 41.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/09/2011 | 39.09 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003373 | 16/09/2011 | 210.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/09/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/09/2011 | 160.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMLULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/09/2011 | 312.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003359 | 16/09/2011 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE AN-GICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003360 | 16/09/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VIVE-VERSANO TURNO DA NOITE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003362 | 16/09/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINSE SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003363 | 16/09/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003365 | 16/09/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D#AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE JULHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003366 | 16/09/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003368 | 16/09/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003369 | 16/09/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULH0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003371 | 16/09/2011 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003372 | 16/09/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOM-BEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MESDE JULHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003374 | 16/09/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003375 | 16/09/2011 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003376 | 16/09/2011 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE,NO MES DE JULH0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003378 | 16/09/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, TABULEIRO REDONDO PARA SITIO GOIABEIRA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003379 | 16/09/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BO-QUEIRÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDOE GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003380 | 16/09/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003382 | 16/09/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003383 | 16/09/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003385 | 16/09/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE JULHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003386 | 16/09/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE JULH0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/09/2011 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/09/2011 | 450.00 | 00030931720478 | FRANCISCO LEADRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MAQUINA PESADA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, NO VEICULODE PLACA MNC 6116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003396 | 19/09/2011 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MICROTIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS, NO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003398 | 19/09/2011 | 44.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER HP 35A, DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/09/2011 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 19,20,27, 28,29/09/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACÃO, JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003388 | 19/09/2011 | 74.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E REPOSIÇÃO DE PEÇA DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/09/2011 | 52.00 | 00002410407447 | VILANIA LUIZ PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, COMFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/09/2011 | 200.00 | 00006528269467 | ALZENIR SUPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/09/2011 | 200.00 | 00007834905422 | ADILSON DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0003390 | 19/09/2011 | 30.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE CILIMDRO DETONNER DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIADE FINANÇAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/09/2011 | 750.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSE CADASTRO NO SICONV, NOS DIAS 19 A 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/09/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/09/2011 | 1365.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL EPESSOAS DO PROJETO TOCATA PARA APRESENTAÇÃO ALUSIVAS DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2011 | 216.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/09/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/09/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/09/2011 | 281.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/09/2011 | 15735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/09/2011 | 2620.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2011 | 363.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/09/2011 | 260.00 | 00064543994434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NOS DIAS 17 e 18/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/09/2011 | 2943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/09/2011 | 81.92 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2011 | 21345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2011 | 2039.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/09/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/09/2011 | 100.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANU-TENÇÃO DA AMLULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/09/2011 | 17719.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/09/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DO PROGRAMA SAUDE DA DAMILIA-PSF NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/09/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/09/2011 | 363.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2011 | 1710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2011 | 109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFCORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2011 | 3690.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2011 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE COMO ODONTOLOGO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/09/2011 | 363.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/09/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/09/2011 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003406 | 20/09/2011 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM , EM FAVOR DO SR.RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMEN-TARIO, FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2011 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/09/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/09/2011 | 16995.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2011 | 2505.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/09/2011 | 4239.75 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CALAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDETAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/09/2011 | 4905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/09/2011 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/09/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/08/2011 A 15/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/09/2011 | 116344.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SU-PERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/09/2011 | 47059.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003425 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEM E CANTA GALO,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/09/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/09/2011 | 2014.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2011 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/08/2011 A 15/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2011 | 200.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA,REFERENTE A 15/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003456 | 21/09/2011 | 2704.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/09/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003458 | 21/09/2011 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/09/2011 | 6158.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/09/2011 | 5722.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/09/2011 | 7355.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/09/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/09/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003483 | 21/09/2011 | 714.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003488 | 21/09/2011 | 237.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003491 | 21/09/2011 | 434.44 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/09/2011 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0003453 | 21/09/2011 | 279.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARAO PESSOAL DA LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/09/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/09/2011 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/09/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/09/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/09/2011 | 147.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE VANDEILZA ALEXANDRE ALECRIM. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/09/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/09/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/09/2011 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003470 | 21/09/2011 | 450.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO VEICULODE PLACA DDR 6531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/09/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/09/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2011 | 640.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO 3º CAMPEONATO JOÃO BORGES DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA, NOS DIAS 09/07/2011 A 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/09/2011 | 11.50 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER QUANDO SE ENCONTRAVA ASERVIÇO DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/09/2011 | 640.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO 3º CAMPEONATO JOÃO BORGES DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA, NOS DIAS 09/07/2011 A 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/09/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003474 | 21/09/2011 | 6109.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/09/2011 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/09/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADASLOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/09/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/09/2011 | 1835.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/09/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0003480 | 21/09/2011 | 390.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARAAS BANDAS MARCIAIS NO EVENTO DO DIA 7 DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/09/2011 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO MAESTROPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/09/2011 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GESTORA ETECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/09/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2011 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA, REALIZADA NA PESSOA DE LUCIANO LO-PES BRAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADAEM JULIA SARMENTO ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/09/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/09/2011 | 46.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICA ATRASADAS NO FONENº 3554-1125 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/09/2011 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NOSISTEMA SAGRES-2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/09/2011 | 1.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00088565076415 | Dr. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CIRURGIA REALIZADA NA SRª RIVONEIDE PEREIRADA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003508 | 26/09/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/09/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,26/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003510 | 26/09/2011 | 334.54 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003519 | 26/09/2011 | 270.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003520 | 26/09/2011 | 846.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003525 | 26/09/2011 | 850.65 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇOSNA CONFERENCIA DA SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003526 | 26/09/2011 | 2923.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003530 | 26/09/2011 | 238.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003531 | 26/09/2011 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/09/2011 | 110.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME CONVENIONº 204 EMATER/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003512 | 26/09/2011 | 186.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003513 | 26/09/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003514 | 26/09/2011 | 1688.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003515 | 26/09/2011 | 1151.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CREAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003516 | 26/09/2011 | 1188.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003521 | 26/09/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003522 | 26/09/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003527 | 26/09/2011 | 989.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LANCHES PARA GRUPOS DEIDOSOS DOS SITIO SAPE SUSSUARANA, JORDÃO E RIACHODO MEIO EM ENCONTRO REZLIZADO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003511 | 26/09/2011 | 375.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003501 | 26/09/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003502 | 26/09/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DESETEMBRO/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003517 | 26/09/2011 | 197.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003523 | 26/09/2011 | 235.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003528 | 26/09/2011 | 281.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003532 | 26/09/2011 | 143.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/09/2011 | 100.00 | 00098275267404 | RAIMUNDO HENRIQUE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003503 | 26/09/2011 | 803.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/09/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003506 | 26/09/2011 | 224.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003507 | 26/09/2011 | 660.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003518 | 26/09/2011 | 116.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003524 | 26/09/2011 | 125.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003529 | 26/09/2011 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003533 | 26/09/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003536 | 27/09/2011 | 2435.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/09/2011 | 310.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/09/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003535 | 27/09/2011 | 250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE NUMERO 344 REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011 DEBITADO DIA NOVE DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRETADOS PELA EXECUÇÃO, ASSESSORIA ELA-BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, NO MES DESETEMBRO/2011, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS11.332-8, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/09/2011 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/09/2011 | 240.00 | 00002123919411 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS NOS DIAS 28 A 30/09/2011, PARA SEDESLOCAR A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACI-TAÇÃO EM TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO HIV 1\2E HEPATITES VIRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/09/2011 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA CIDADE D CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/09/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003540 | 28/09/2011 | 2500.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMDEFESA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ESTEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2011 | 50.01 | 00009173704490 | FRANCISCO ISAIAS VELOSO CORESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2011 | 100.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/09/2011 | 150.00 | 00009206794477 | ZEZITO LEITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, COMFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003547 | 29/09/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003546 | 29/09/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM CONCEIÇÃO DANIEL DESOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003551 | 29/09/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2011 | 323.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PARA O GRUPO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJETO TOCATA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0003573 | 30/09/2011 | 1894.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANU-TENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EMASSISTENCIA SOCIAL/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOCARRO DE SOM DE PLACA MVI 2273, PARA ACOMPANHA-MENTO DE DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0003579 | 30/09/2011 | 1426.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O RECA-DASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA\CADASTRO UNICO\IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0003582 | 30/09/2011 | 2106.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOPARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2011 | 3442.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE AGOSTO/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 30 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2011 | 250.00 | 00008416136483 | VALNER ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAUDARCO AO SITIOBOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2011 | 320.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NOS DIAS 10. 24 E 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0003566 | 30/09/2011 | 1956.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003567 | 30/09/2011 | 1880.00 | 00087305577120 | JOSE RILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS NACIDADE DE SOUSA, NO VEICULO DE PLACA MYV 4746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA DESLOCAR A PAU DOS FERRO-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA,30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2011 | 390.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE AGOSTO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL,POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2011 | 175.00 | 00008067931470 | JOSEFA VIEIRA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO GARANTIASAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003561 | 30/09/2011 | 1530.65 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0003562 | 30/09/2011 | 5038.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2011 | 290.00 | 08463435000184 | ARANHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES, QUE PARTICIPARAM DA II ETAPA DASOLIMPIADAS DE GEOGRAFIA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2011 | 20620.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2011 | 8502.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2011 | 632.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE AGOSTO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0003581 | 30/09/2011 | 581.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTO COPIAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I EM LINGUA E LINGUAGEM PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0003583 | 30/09/2011 | 688.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTO COPIAS PARA REALIZAÇÃO DE UM SIMULADO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003584 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003585 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003586 | 30/09/2011 | 600.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003587 | 30/09/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 DAS LOCALIDADES DE PITOM-BEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MESDE AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003588 | 30/09/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003589 | 30/09/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003590 | 30/09/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003591 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003592 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, TABULEIRO REDONDO PARA SITIO GOIABEIRA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003593 | 30/09/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003594 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003595 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BO-QUEIRÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDOE GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003596 | 30/09/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003597 | 30/09/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VIVE-VERSANO TURNO DA NOITE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003598 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE AN-GICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003599 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003600 | 30/09/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003601 | 30/09/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003602 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINSE SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003603 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003604 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEM E CANTA GALO,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003605 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003556 | 30/09/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2011 | 1.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2011 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2011 | 145.35 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÕES DE ESPORTES, COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NOPERIODO SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003559 | 30/09/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2011 | 505.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AOELABORACAO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA OEXERCICIO DE 2012,INCLUSIVE COM A REALIZACAO DEAUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2011 | 100.00 | 00064672638472 | MARLUCE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA MENOR MARIA BEATRIZ RI-BEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2011 | 81.33 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINAGRANDE-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2011 | 3687.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 052/240 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0003610 | 03/10/2011 | 124.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARAO PESSOAL DO ESCRITORIO DE PROJETOS EM REUNIAO COMSECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2011 | 369.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIA MPS Nº402/2008, ETERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008E TERMO DE PARCELAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/10/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 052/060 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2011 | 974.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 052/060 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 052/24 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/10/2011 | 960.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 052/240 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/10/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 470 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010, E TERMODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/10/2011 | 130.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 0010/060 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRAS ESTABE-LECIDAS NOS § 8º E § 9º DA PORTARIA MPS Nº 402 DE10/12/2008E LEI Nº 470/2010 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/10/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 470/2010, C/C A PORTARIA MPSNº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/10/2011 | 225.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008, E TERMO DE PARCE-LAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/10/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 470/2010 C/C O ART. 5º INCISO II,$$ 8º E 9º DA PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0003629 | 03/10/2011 | 882.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES E ESTADIA PARA A EQUIPE DE FILMAGEM DO CURTA METRAGEMO FOGO PAGOU FILMAGEM FEITA NO SITIO CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/10/2011 | 335.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME A PORTARIA MPSNº 402 DE 10/12/2008, E TERMO DE RERCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/10/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 052/240 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/10/2011 | 232.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010C/C O ART. 5º INCISO II $$ 8º E 9º DA PORTARIA MPSNº 402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 052/240 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/060 AGOSTO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2011 | 558.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 052/240 AGOSTO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 428/2007E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR 48 LUGARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0003607 | 03/10/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER IND. E COM. DE VEICULOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO ORE- 02R, COM CAPACIDADE DE 31 A 44 PASSAGEIROS, CONFORME CONVENIO DE Nº 700265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2011 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/10/2011 | 393.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHEMUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003617 | 03/10/2011 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES FRETES PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOSDIAS 31/08, 13 E 20/09/2011, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A PAU DOS FERROS-RN,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA, 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/10/2011 | 345.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/10/2011 | 200.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS, 03 E 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/10/2011 | 540.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/10/2011 | 350.00 | 00007970401457 | SAMYELISAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRODE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0003650 | 04/10/2011 | 221.30 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0003648 | 04/10/2011 | 526.20 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0003649 | 04/10/2011 | 1054.80 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/10/2011 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 05,06,07, 10 E 11/10/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/10/2011 | 1415.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PRETENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/10/2011 | 1170.00 | 00080881000106 | IOP-INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 PAR DE LENTE DE CONTATO, PARA PA-CIENTE BEATRIZ CESAR DE SA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/10/2011 | 1000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DA GFIP, EINDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/10/2011 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INFORMAÇÕES DA GFIP PARA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003657 | 05/10/2011 | 7751.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003658 | 05/10/2011 | 2631.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003659 | 05/10/2011 | 459.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003660 | 05/10/2011 | 1200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE NAZA-REZINHO-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DEPLACA MPD 2294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/10/2011 | 600.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES SERIES DE VACINA, REALIZADA NA Srª MARIA JOSEDA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003662 | 05/10/2011 | 5431.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003669 | 05/10/2011 | 1879.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/10/2011 | 500.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LO-CAL DA EMATER, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003666 | 05/10/2011 | 831.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACANQI 7670 E KADETT PLACA MNW 8531, EM COMODATO COMESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/10/2011 | 250.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/10/2011 | 180.00 | 00006798975429 | RILDO RODRIGUES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADENO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003665 | 05/10/2011 | 1929.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/10/2011 | 540.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/10/2011 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NOPACIENTE WESLEY ALVES ANACLETO, REALIZADO, NO DIA05/10/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/10/2011 | 575.90 | 09322830000100 | INSTITUTO PB. DE ESP. G. GINECOLOGICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MA-RIA FREIRE DE ALMEIDA PEDROSA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/10/2011 | 150.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO MENORWAGNER DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/10/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 RX DO TORAX PA, REALIZADO EM GABRIEL PATRICIOVIANA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/10/2011 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A PAU DOS FERROS-RN,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA, 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/10/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM RX DO TORAX PA, REALIZADO EM MARIA LUCIA RODRIGUES BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/10/2011 | 1900.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEI-ROS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/10/2011 | 50.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/10/2011 | 577.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003656 | 07/10/2011 | 1450.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/10/2011 | 82.52 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/10/2011 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA, 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003673 | 07/10/2011 | 250.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/10/2011 | 260.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003675 | 07/10/2011 | 150.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/10/2011 | 370.00 | 00000939912406 | ROSILENE VIEIRA DE LIMA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA III CONFE-RENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NOSDIAS 10 E 11/10/2011 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/10/2011 | 370.00 | 00007408909486 | FRANCISCA EDNA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA III CONFE-RENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NOSDIAS 10 E 11/10/2011 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/10/2011 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. NOS DIAS 10 E 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/10/2011 | 14591.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/10/2011 | 580.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/10/2011 | 1958.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 09/2011, DE-BITADO NA CONTA FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/10/2011 | 300.00 | 00060801174449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FARMACIABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/10/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/10/2011 | 1361.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2011 | 165.00 | 00009015780455 | GILENO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2011 | 134.80 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB IDA/VOLTA, PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2011 | 25.00 | 00003189492450 | CICERA ANA GERMANO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE DOCUMENTOS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2011 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/10/2011 | 426.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA, ORGÃOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0003678 | 10/10/2011 | 1250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, PARA MANUTENÇÃO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 27/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2011 | 8644.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO,ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL,INFRAESTRURURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARTE PATRONAL, DEBITADO NACONTA FPM COMPETENCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/10/2011 | 1467.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2011 | 907.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIA 09/2011 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/10/2011 | 2479.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRADADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIAS 09/2011,DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/10/2011 | 783.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/10/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO, NO DIA, 12 E 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2011 | 34.40 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2011 | 120.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO VIEIRALINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003707 | 13/10/2011 | 6109.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2011 | 390.00 | 00064543994434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NOS DIAS 01.02 E 12/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/10/2011 | 61.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA CID, NO DIA 13DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/10/2011 | 3493.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/10/2011 | 1300.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR, MOTOR SUBMERSA MONOFASE, PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA LAURENTINO RODRIGUES COURA, NO SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/10/2011 | 50.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/10/2011 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/10/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/10/2011 | 230.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/10/2011 | 68.30 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/10/2011 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM FRANCISCAJOSIELE PEDROSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/10/2011 | 330.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,COM CONTRASTE, REALIZADO NA PESSOA DE MANOEL MESSIAS ALECRIM ANASTACIO, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/10/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA HELENACAMPOS FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/10/2011 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA NELBA MENDES DEFIGUEIREDO CAMILO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/10/2011 | 15.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/10/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003722 | 17/10/2011 | 326.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/10/2011 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,COM CONTRASTE, REALIZADO NA PESSOA DE NILZA AFONSO DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/10/2011 | 2050.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOUEDES JUSTINODE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/10/2011 | 69.20 | 00004970498482 | SAMARA LEANDRO CASIMIRO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/10/2011 | 69.20 | 00001612416543 | MARIA LEANDRO CASIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/10/2011 | 59.70 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/10/2011 | 4.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃONO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TUTORES DOPROLETRAMENTO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2011, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/10/2011 | 1080.00 | 11486476000109 | CIAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMEN-TOS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/10/2011 | 549.67 | 00004794000405 | MARLI EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VA-LOR DE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/10/2011 | 1085.33 | 00099250390459 | EURICICE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TO-TAL DE R$ 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/10/2011 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA DE SAUDE DA PARIABA DE 18 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003730 | 18/10/2011 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE JOAOPESSOA-PB PARA NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA M00 3313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/10/2011 | 32.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BATIMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/10/2011 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/10/2011 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/10/2011 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2011 | 220.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DO VEICULO ODON-TOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003742 | 19/10/2011 | 250.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/10/2011 | 450.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/10/2011 | 3020.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO ADONTOLO-GICO PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, DENTRO DA ABRANGENCIA DOS PSFII E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/10/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE SEBASTIÃO ALEXAN-DRE SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003757 | 19/10/2011 | 300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONARURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA DDR 6531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONARIOSDO DER QUANDO SE ENCONTRA A SERVIÇOS NO CONSERTODE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/10/2011 | 4.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONARIOS DO DER QUANDO SE ENCONTRA A SERVIÇOSNO CONSERTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/10/2011 | 71.37 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/10/2011 | 70.00 | 00003166280421 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003735 | 19/10/2011 | 600.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNA 1079,DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F ANTO-NIO GABRIEL DOS ANJOS E VICE-VERSA, NOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003736 | 19/10/2011 | 237.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003737 | 19/10/2011 | 1450.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003738 | 19/10/2011 | 340.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CEDRO DE CIMA PARAA E.M.E.F. JOSE VIEIRA LINS NA MOTO DE PLACA NPT0275 E VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/10/2011 | 110.64 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS, NOS MESES JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003741 | 19/10/2011 | 420.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 7476,DO SITIO SAPE, PE DE SERRA PARA O SITIO AGUASBELAS E VICE-VERSA, NOS MESS DE JULHO E AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003745 | 19/10/2011 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA NQI3096, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003749 | 19/10/2011 | 360.00 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABULEIRO REDONDOPARA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA NA MOTO DE PLACA MOK 0587 E VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003752 | 19/10/2011 | 2704.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003753 | 19/10/2011 | 434.44 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003754 | 19/10/2011 | 420.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO, NA MOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELASE VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/10/2011 | 14.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÃO TELEFONICA EFETUADA NO FONE Nº 3554-1125PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003758 | 19/10/2011 | 714.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003759 | 19/10/2011 | 400.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 4244,DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F MANOEL TRA-JANO BORGES E VICE-VERSA, NOS MESES JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/10/2011 | 200.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DIA DA CRIANÇA DA E.M.E.I.E.F. BASILIO BORGES, NO SITIO OLHO D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2011 | 80.70 | 00025689914886 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/10/2011 | 200.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/10/2011 | 180.00 | 00060242167420 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/10/2011 | 54.04 | 00064639096100 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2011 | 1848.28 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS SUCUMBENCIAISDOS PROCESSOS NºS 03720060055128, 0372009001323-8 E 0372005002880-4 QUETRAMITARAM NO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2011 | 670.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/10/2011 | 3196.60 | 00053632990468 | MARIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RPV Nº 23/2011, PROCESSO Nº 0372006005512-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/10/2011 | 4230.24 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2011 | 664.06 | 00053632982449 | MARIA BORGES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RPV Nº 11/2011, PROCESSO Nº 0372009001323-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/10/2011 | 0.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/10/2011 | 210.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE IRACY FERNANDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2011 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE VIVIANE VIEI-RA DE MENESES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/10/2011 | 361.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM REFEIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282011 | 0003770 | 20/10/2011 | 3198.30 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇÃO COM MU-LHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/10/2011 | 520.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO E CARROS DE MÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003787 | 21/10/2011 | 6062.50 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/10/2011 | 150.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA CARGA DE GAS EM UMA SPLIT DE9.000 BTUS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/10/2011 | 150.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA IZA ARRUDA SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003786 | 21/10/2011 | 2010.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNV7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/10/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO LINSDOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003791 | 21/10/2011 | 2010.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWK2139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/10/2011 | 160.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA ALOJAMENTODO PESSOAL DO D.E.R QUANDO SE ENCONTRAM A SERVI-ÇOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202011 | 0003780 | 21/10/2011 | 1240.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUS DA MARCA YANG PARA SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/10/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAALOJAMENTO DO PESSOAL DO D.E.R QUANDO SE ENCONTRAA SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/10/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0003778 | 21/10/2011 | 2500.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 25 OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/10/2011 | 57.80 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003782 | 21/10/2011 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTA-RIO FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/10/2011 | 500.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃODA BANDA FORRO COMPACTO, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DODIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/10/2011 | 340.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE QUATRO FOGÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO EM UMA SPLIT DE 9.000 BTUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003798 | 24/10/2011 | 374.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/10/2011 | 4905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/10/2011 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/10/2011 | 7085.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/10/2011 | 116157.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SU-PERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/10/2011 | 47605.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003806 | 24/10/2011 | 660.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003834 | 24/10/2011 | 273.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/10/2011 | 2014.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003836 | 24/10/2011 | 1664.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PREPARAÇÃODE UM JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DESTE MU-NICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003850 | 24/10/2011 | 944.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003852 | 24/10/2011 | 1400.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003858 | 24/10/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003860 | 24/10/2011 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003862 | 24/10/2011 | 217.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/10/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/10/2011 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/10/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/10/2011 | 70.00 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/10/2011 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/10/2011 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/10/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/10/2011 | 16995.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003797 | 24/10/2011 | 350.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003832 | 24/10/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003848 | 24/10/2011 | 374.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003857 | 24/10/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/10/2011 | 2354.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/10/2011 | 2943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003808 | 24/10/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/10/2011 | 150.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUCIENE GABRIELPINHEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/10/2011 | 200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE CARVALHO, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/10/2011 | 21345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/10/2011 | 2039.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/10/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO, NO DIA, 24 E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003814 | 24/10/2011 | 90.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2011 | 17625.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/10/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/10/2011 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE COMO ODONTOLOGO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003838 | 24/10/2011 | 342.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/10/2011 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003840 | 24/10/2011 | 948.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/10/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/10/2011 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCI-CIO DE 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/10/2011 | 1710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/10/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003854 | 24/10/2011 | 2973.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/10/2011 | 109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/10/2011 | 3690.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003823 | 24/10/2011 | 267.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003824 | 24/10/2011 | 1298.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/10/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/10/2011 | 640.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL DA PARIABA, NOS DIAS 25, A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003827 | 24/10/2011 | 1101.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/10/2011 | 1735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003842 | 24/10/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003844 | 24/10/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/10/2011 | 640.00 | 00015298479820 | ROZILENE SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL DA PARIABA, NOS DIAS 25, A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003846 | 24/10/2011 | 1110.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA JOVENS E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/10/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003856 | 24/10/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0003859 | 24/10/2011 | 2564.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DELANCHES PARA O DIA DA CRIANÇA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE E GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSO ZONA URBANA E RURAL DO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/10/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/10/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/10/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/10/2011 | 16030.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/10/2011 | 718.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/10/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/10/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/10/2011 | 520.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES REALIZADOS NOS DIAS 15,16,22 E 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/10/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2011 | 900.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELET. E IRRIGAÇÃO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSERTO DA ELETROBOMBA SUB.MOD. TSM1005 DE 0,5 CV DO ABASTECIMENTO DA AGUA DO SITIOCALDEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/10/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2011 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO MAESTROPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2011 | 557.80 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADASLOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2011 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/10/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/10/2011 | 180.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/10/2011 | 270.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX,SEM CONTRASTE NA PESSOA DE MARIA DAS DORES COURA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/10/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/10/2011 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/10/2011 | 110.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 CONFORME CONVENIONº 204 EMATER/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/10/2011 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRETADOS PELA EXECUÇÃO, ASSESSORIA ELA-BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, NO MES DEOUTUBRO/2011, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS11.332-8, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/10/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/10/2011 | 111.70 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/10/2011 | 50.00 | 00040931457840 | FRANCISCO VENICIO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR DOCUMENTO, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2011 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2011 | 47.17 | 00067432913404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2011 | 162.94 | 00006284105495 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA RECIFE-PE,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2011 | 162.94 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/10/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/10/2011 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/10/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/10/2011 | 85.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/10/2011 | 5631.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/10/2011 | 7355.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/10/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/10/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/10/2011 | 405.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/10/2011 | 534.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/10/2011 | 350.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E REFORMA DE UM FREEZER HORIZONTAL PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/10/2011 | 2800.00 | 10781266000172 | GIL VIDROS FABIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS E BANDOO COM GARRAS E SUPORTES, PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/10/2011 | 20.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ACESSORIO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/10/2011 | 130.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GERALDO FELIPE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2011 | 120.00 | 10574074000195 | MARIA & PONTES M. ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAEM MARIA RAISSA AFONSO DA SILVA, POR SE TRATAR DEDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2011 | 340.60 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/10/2011 | 150.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/10/2011 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PBPARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE TURIS-MO E MEIO AMBIENTE, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/10/2011 | 204.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/10/2011 | 2667.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA, PARA O DESFILEDE 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/10/2011 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM HOTER EM MARIA DE FATIMA LINS DE ALMEIDA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/10/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COPANEST COOP. DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA,PRETADOS AO PACIENTE MENOR MICAEL ESTRELA DE ALENCAR PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/10/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADA EM MARIA IRENEVIEIRA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/10/2011 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO REA-LIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO LINS DE ARAUJO, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003940 | 27/10/2011 | 715.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003941 | 27/10/2011 | 4060.80 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/10/2011 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NOSISTEMA SAGRES-2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003915 | 27/10/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEOUTUBRO/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/10/2011 | 64.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/10/2011 | 5.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/10/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 27DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/10/2011 | 210.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/10/2011 | 515.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2011 | 1131.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/10/2011 | 200.00 | 00006532681490 | IZAAK GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DEPASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003921 | 27/10/2011 | 2500.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMDEFESA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/10/2011 | 200.00 | 00005912699455 | RITA SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/10/2011 | 280.00 | 00078862590415 | FRANCISCA FILHA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/10/2011 | 857.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROONIBUSDE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/10/2011 | 100.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 100 METROS DE TNT, PARA ORNAMENTAÇÃODO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONFRATERNIZA-ÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/10/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/09/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/10/2011 | 200.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA,REFERENTE A 15/09/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/10/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/09/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/10/2011 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/09/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/10/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/09/2011 A 15/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/10/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/09/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/10/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/09/2011 A 15/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/10/2011 | 93.22 | 00060242159400 | SEBASTIAO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 28DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/10/2011 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003945 | 28/10/2011 | 721.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442011 | 0003959 | 28/10/2011 | 6437.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TRES COMPUTADORES COMPLETOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/10/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO VIGILANTE CONTRATADD LOTADA NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2011 | 1484.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2011 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA ANTENA USB 20 DBI PARA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALCREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2011 | 540.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2011 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCÃO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2011 | 4360.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS,MEIOS FIOS E ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CI-DADE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2011 | 48.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BATIMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2011 | 5610.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TER-RENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL, NAS VIAS URBANA, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2011 | 3536.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE SETEMBRO/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003979 | 31/10/2011 | 7000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCENTO E QUARENTA VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS EFAZENDO COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2011 | 816.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTOS DE MOTORES BOMBEADORES, QUADROS COMAN-DOS, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADESDE CANTINHO E CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2011 | 4600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EM GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2011 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÕES DOS JOGOSDA VI COPA CHICO MENDES DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003960 | 31/10/2011 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2011 | 27906.66 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVE-NIO-PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2011 | 1090.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2011 | 440.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE SETEMBRO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL,POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 31DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003967 | 31/10/2011 | 2335.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2011 | 5281.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003977 | 31/10/2011 | 103.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2011 | 926.21 | 09053134000145 | ELFA BSB MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOADOENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2011 | 5930.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003947 | 31/10/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2011 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2011 | 8526.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FAZEN-DA DESENVOLVIMENTO RUR AL, PARTE DA EMPRESA, NOMES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2011 | 545.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2011 | 800.00 | 00013542813818 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2011 | 11.96 | 00007288120457 | JOSEFA PLACIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003516526475 | JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2011 | 54.80 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2011 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 31/10/2011PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003951 | 31/10/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2011 | 1130.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2011 | 180.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIOTIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2011 | 803.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE SETEMBRO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2011 | 20544.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2011 | 8578.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003981 | 31/10/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÕES DE ESPORTES, COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NOPERIODO OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2011 | 5000.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008717197465 | EDMILSON FILHO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003992 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 75 VIAGENS PARA A CIDADE DESOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIOPARA CONSULTAS MEDICAS, NO VEICULO DE PLACA MNV7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452011 | 0003993 | 01/11/2011 | 1495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM FREEZER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452011 | 0003997 | 01/11/2011 | 1495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM FREEZER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2011 | 75.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO DA MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIRO TUTELAR,PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPIA CT WEB, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/11/2011, NA CASA DO CONSELHODO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2011 | 1030.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO FORRO COMPACTO NA PRAÇA JOÃO LUIZ DURANTES OS DIAS25, 26, 27 DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/11/2011 | 1030.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO GE-RALDINHO E BANDA, DURANTES OS DIAS 25, 26, 27 DEJUNHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0004006 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAMMP 0506, FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/11/2011 | 200.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/11/2011 | 140.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM ANTONIA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004004 | 03/11/2011 | 2223.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/11/2011 | 60.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTEN-CENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004009 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DEPATOS-PB, E 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARACONSULTAS MEDICAS, NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/11/2011 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DAPACIENTE MARIA IRENE VIEIRA DE OLIVEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/11/2011 | 571.36 | 00000939912406 | ROSILENE VIEIRA DE LIMA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/11/2011 | 600.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRAÇÃO JUNTO A FUNASA GAMA PROMAC E SUPLAN, NOSDIAS 03, 04, 09 E 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/11/2011 | 220.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE RESERVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/11/2011 | 140.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS NPR 4373 E MOL 4505, PERTEN-CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/11/2011 | 665.00 | 00052641198487 | LUZIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEFARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/11/2011 | 595.00 | 00004249583414 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEFARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/11/2011 | 1120.00 | 00003929731460 | MARIA FABIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEFARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004014 | 04/11/2011 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE DE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MI-NESTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/11/2011 | 450.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARASE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 07 A 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004023 | 07/11/2011 | 894.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004024 | 07/11/2011 | 64.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER SAMSUNGDA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE O POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004025 | 07/11/2011 | 19.80 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS DEJATO DE TINTA HP DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004027 | 07/11/2011 | 88.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35A DAIMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/11/2011 | 400.00 | 00057014221434 | MARIA ANUZIA MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR COM DESTINO A JOÃOPESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO FINAL DOS ORIENTADO-RES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2011, NOPERIODO DE 07 E 08 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/11/2011 | 1435.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROONIBUSDE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004021 | 07/11/2011 | 192.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER SAMSUNGDA IMPRESSORA DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A E.M.E.F.MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004016 | 07/11/2011 | 44.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35A DAIMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADEMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004026 | 07/11/2011 | 44.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35A DAIMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADEMINISTRAÇÃO DO POSTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004028 | 07/11/2011 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004015 | 07/11/2011 | 44.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 35A DAIMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004017 | 07/11/2011 | 88.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER 36A DAIMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINANÇAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/11/2011 | 185.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA JACI TWIST 8014 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2011 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 09 E08/11/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CÃO, JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/11/2011 | 93.43 | 00004782462425 | ANTONIA DOS ANJOS BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/11/2011 | 4475.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL COM RECURSOS DO PDDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/11/2011 | 750.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL JUNTO AO ESCRITORIODE PROJETOS SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E ENCON-TRO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS NOS DIAS10.16 E 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2011 | 449.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ADONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SUADE PSFIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/11/2011 | 31.50 | 08929378000186 | MARIA DE JESUS ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/11/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/11/2011 | 300.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE ESTER PEREIRA BATISTA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/11/2011 | 2510.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO UNIDADE DESAUDE COM RECURSOS DAS ESPECIFICIDADES REGIONAISCER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004043 | 09/11/2011 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/11/2011 | 950.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DO PACIENTE SEBASTIÃO LINS DE ARAUJOPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004048 | 09/11/2011 | 230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/11/2011 | 7.50 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR DA ROÇADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0004040 | 09/11/2011 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/11/2011 | 59.42 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/11/2011 | 25.72 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/11/2011 | 60.74 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0004039 | 09/11/2011 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FI-NANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/11/2011 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INFORMAÇÕES DA GFIP PARA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MES DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2011 | 8522.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL,INFRAESTRURURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARTE PATRONAL, DEBITADO NACONTA FPM COMPETENCIA 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2011 | 2283.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS JUROS MULTAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2011 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2011 | 124.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS JUROS MULTAS DE RECOLHIMENTO DASPARCELAS COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2011 | 5991.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2011 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2011 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPE-TENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2011 | 403.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA, ORGÃOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2011 | 2382.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRADADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2011 DEDITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2011 | 1569.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE2011. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2011 | 1093.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIA 10/2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2011 | 14970.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES SETEMBRO/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2011 | 600.00 | 00006873062480 | MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CAPACITAÇÃO EM SALA DEVACINA BCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2011 | 1878.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2011, DE-BITADO NA CONTA FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2011 | 1686.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004074 | 11/11/2011 | 2644.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004075 | 11/11/2011 | 3600.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO VIAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 27/09, 04, 18 E 25/10/2011, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAGYI 3531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004076 | 11/11/2011 | 5295.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004083 | 11/11/2011 | 1791.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004084 | 11/11/2011 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE JOÃOPESSOA-PB, PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, NOVEICULO DE PLACA MOO 3313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004085 | 11/11/2011 | 491.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004078 | 11/11/2011 | 1891.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004079 | 11/11/2011 | 4020.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESSENTA E SATE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS EFAZENDO COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004080 | 11/11/2011 | 859.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACANQI 7670 E KADETT PLACA MNW 8531, EM COMODATO COMESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/11/2011 | 520.00 | 00064543994434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30/10/2011,05 E 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/11/2011 | 294.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004073 | 11/11/2011 | 7851.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/11/2011 | 294.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/11/2011 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/11/2011 | 405.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CANALETAS ILUME PARA REINSTALAÇÃO DAREDE DE INTERNET DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/11/2011 | 455.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE CONECTORES SWITCH, PARA REINSTALAÇÃO DA INTERNET DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/11/2011 | 200.00 | 00002181241473 | LUZANIRA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTA-MENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/11/2011 | 2000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFTEC FOLHA DE PAGAMENTO, NOSMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/11/2011 | 1001.10 | 00060113766491 | HERCILIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFROME PROCESSO Nº 037200500447-8, NO VALORDE 1,099,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/11/2011 | 8578.80 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIAS 01/1983, 02/1983 E 03/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/11/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/11/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 28/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/11/2011 | 633.90 | 00004794000405 | MARLI EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VA-LOR DE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/11/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/11/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 14, 1617/11/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/11/2011 | 262.40 | 00004347034431 | ENALDA PEDROSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS,PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/11/2011 | 850.00 | 24499337000153 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UM APARELHO ORTOPEDICO TIPO MILWANKEE,PARA A MENOR VANESSA MACIEL LINS, POR SE TRATARDE PESSOA DE VAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/11/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/11/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/10/2011 A 15/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/11/2011 | 294.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/11/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/10/2011 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/11/2011 | 600.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO FORRO EM GESSODE DUAS SALAS E FECHAMENTO DE DUAS JANELAS DE ALVENARIA DA ESCOLA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/11/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/10/2011 A 15/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/11/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/11/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/11/2011 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/10/2011 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/11/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/10/2011 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/11/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/10/2011 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/11/2011 | 270.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/11/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/11/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/11/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/11/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/11/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/11/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/11/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/11/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/11/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/11/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/11/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/11/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/11/2011 | 700.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/11/2011 | 600.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/11/2011 | 1500.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELET. E IRRIGAÇÃO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DA AGUADO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/11/2011 | 1300.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELET. E IRRIGAÇÃO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ELETROBOMBA E MATERIAL PARA OABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/11/2011 | 630.00 | 00020763352420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA SITIO TIMBAUBA AO POÇO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/11/2011 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/11/2011 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE AGOSTO'/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/11/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/11/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/11/2011 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004097 | 14/11/2011 | 552.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/11/2011 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/11/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/11/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004127 | 14/11/2011 | 700.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOO 3313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/11/2011 | 250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LO-CAL DA EMATER, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/11/2011 | 120.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA SENHORA EDNA BATISTA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/11/2011 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA, 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/11/2011 | 2542.03 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE VARIASRUAS DA CIDADE, NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/11/2011 | 900.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/11/2011 | 20.00 | 00000848805461 | FRANCISCO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/11/2011 | 53.12 | 00009988222483 | ILMA MACIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/11/2011 | 1370.31 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE VARIASRUAS DA CIDADE, NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/11/2011 | 100.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS DE ESTRADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/11/2011 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DAPACIENTE MARIA DA PIEDADE VIEIRA LINS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004145 | 17/11/2011 | 128.70 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/11/2011 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 17 E 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/11/2011 | 360.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMENSUPERIOR, COM CONTRASTE, REALIZADO NA PESSOA DELIDIA CAMILO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/11/2011 | 564.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/11/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA DE AQUINO FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/11/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA OURUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/11/2011 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM ROSELI SOARES DE SOUSAPEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/11/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004152 | 18/11/2011 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTA-RIO FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NOMES NOVEMBROO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 18DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/11/2011 | 4240.86 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CALAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDETAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004153 | 18/11/2011 | 714.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004157 | 18/11/2011 | 237.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004159 | 18/11/2011 | 2704.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004160 | 18/11/2011 | 434.44 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004414 | 19/11/2011 | 38.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/11/2011 | 270.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELET. E IRRIGAÇÃO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DA AGUADO SITIO SUSSUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/11/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/11/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/11/2011 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/11/2011 | 15735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/11/2011 | 718.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/11/2011 | 6096.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/11/2011 | 370.00 | 00006350705459 | EMANUELLY MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB,COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPARDA CAPACITAÇÃO PELO MDS/SOLAR, CONSULTORIA, NOSDIAS 22 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/11/2011 | 1735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/11/2011 | 370.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB,COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELO MDS/SOLAR,CONSULTORIA, NOS DIAS 22 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/11/2011 | 370.00 | 00006154264410 | IZONEIDE ALMEIDA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB,COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELO MDS/SOLAR, CONSULTORIA,NOS DIAS 22 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/11/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0004184 | 21/11/2011 | 54.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OPESSOAL DA ARBITRAGEM DA VI COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2011 | 2943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/11/2011 | 130.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUATRO CAMARAS DE AR PARA O VEICULOFIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0004178 | 21/11/2011 | 186.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OPESSOAL DA SUADE, PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/11/2011 | 21345.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/11/2011 | 2039.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/11/2011 | 2040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULANCIA DEPLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/11/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DO PROGRAMA SAUDE DA DAMILIA-PSF NO MES DENOVENBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/11/2011 | 17625.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/11/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/11/2011 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004200 | 21/11/2011 | 1250.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE NAZA-REZINHO-PB PARA CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/11/2011 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOÃO VIEIRA SO-BRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004205 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE NAZA-REZINHO-PB PARA CONSULTAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DONORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/11/2011 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM VALDIR GABRIELPINHEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/11/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO LOTA-DOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSFCORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/11/2011 | 4905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/11/2011 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0004173 | 21/11/2011 | 104.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2011 | 115491.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SU-PERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/11/2011 | 48449.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/11/2011 | 2014.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEI-GOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2011 | 2454.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0004167 | 21/11/2011 | 286.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OPESSOAL DA LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/11/2011 | 0.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/11/2011 | 16995.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/11/2011 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/11/2011 | 10000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2011 | 200.00 | 00060800690400 | JOSE VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/11/2011 | 1740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/11/2011 | 260.00 | 00007657545410 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/11/2011 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/11/2011 | 400.00 | 00006245930456 | CLEILSON KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/11/2011 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/11/2011 | 250.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/11/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/11/2011 | 32.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/11/2011 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004212 | 22/11/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRETADOS PELA EXECUÇÃO, ASSESSORIA ELA-BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, NO MES DENOVEMBRO/2011, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS11.332-8, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004245 | 22/11/2011 | 359.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004256 | 22/11/2011 | 292.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/11/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/11/2011 | 78.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO NOMICROONIBUS DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/11/2011 | 6213.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/11/2011 | 4632.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/11/2011 | 7200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004221 | 22/11/2011 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004246 | 22/11/2011 | 239.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004257 | 22/11/2011 | 789.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004263 | 22/11/2011 | 276.65 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004266 | 22/11/2011 | 223.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004268 | 22/11/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004271 | 22/11/2011 | 60.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004223 | 22/11/2011 | 403.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/11/2011 | 150.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MAXIMINO VICENTE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/11/2011 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALE-CRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/11/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004227 | 22/11/2011 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/11/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/11/2011 | 3290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/11/2011 | 758.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/11/2011 | 100.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORAAURILANE VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/11/2011 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO COMO MEDICA CONTRATADALOTADA NO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF, NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/11/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/11/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/11/2011 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE LOURDESALVES DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/11/2011 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE ANA PAULA VIEIRA MENDES,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004250 | 22/11/2011 | 2792.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/11/2011 | 3690.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/11/2011 | 187.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARAATENDIMENTO DA PACIENTE LUCIENE GABRIEL PINHEIROPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004259 | 22/11/2011 | 846.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/11/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/11/2011 | 109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004265 | 22/11/2011 | 90.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004269 | 22/11/2011 | 73.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENCÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004437 | 22/11/2011 | 325.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/11/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004237 | 22/11/2011 | 257.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/11/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADASLOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004239 | 22/11/2011 | 30.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004240 | 22/11/2011 | 1064.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004242 | 22/11/2011 | 1192.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA JOVENS E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/11/2011 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO MAESTROPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/11/2011 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004255 | 22/11/2011 | 825.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/11/2011 | 3090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004262 | 22/11/2011 | 891.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/11/2011 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGACONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/11/2011 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/11/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004280 | 23/11/2011 | 280.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA O PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2011 | 1710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/11/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA TA-TIANA FERREIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004272 | 23/11/2011 | 1450.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, EJA E DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/11/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, EJA E DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/11/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, EJA E DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/11/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, EJA E DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/11/2011 | 524.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004285 | 24/11/2011 | 2500.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMDEFESA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/11/2011 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/11/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/11/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/11/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/11/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/11/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/11/2011 | 70.00 | 00001271847833 | VALDICE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/11/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/11/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/11/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/11/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/11/2011 | 538.80 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/11/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/11/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/11/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/11/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004291 | 24/11/2011 | 232.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABATICOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004296 | 24/11/2011 | 860.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004300 | 24/11/2011 | 6630.50 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/11/2011 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE REUNIÕES DA SECRETARIA DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/11/2011 | 390.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NOS DIAS 11. 12 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/11/2011 | 410.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE SOLDA NO ESTA-DIO SAULO VIEIRA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/11/2011 | 923.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA HWV 5503,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/11/2011 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE BIOPSIA REALIZADA EM JOÃO VIEIRA SO-BRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004313 | 25/11/2011 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004315 | 25/11/2011 | 94.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENCÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/11/2011 | 610.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PORTAS PARAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0004322 | 25/11/2011 | 254.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/11/2011 | 969.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/11/2011 | 300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO VEICULODE PLACA DDR 6531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/11/2011 | 905.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004332 | 25/11/2011 | 1571.84 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/11/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/11/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/11/2011 | 294.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/11/2011 | 294.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/11/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/11/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/11/2011 | 294.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/11/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO PARA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA CRECHE, EJA E DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/11/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/11/2011 | 55.18 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O PARCELAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/11/2011 | 45.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/11/2011 | 72.75 | 00010947956409 | FRANCINALDO DE SOUSA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/11/2011 | 180.00 | 00008052960428 | EDIVANIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/11/2011 | 30.40 | 00008565102467 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/11/2011 | 36.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONE PARA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/11/2011 | 600.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E EMISSÃO DO IPTU 2010 E2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/11/2011 | 560.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVISORIAS EM GESSO DAS SALAS DE FI-NANÇAS E SUB CHEFIA DE GANINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/11/2011 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NOSISTEMA SAGRES-2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/11/2011 | 700.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004335 | 28/11/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/11/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/11/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/11/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004339 | 28/11/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/11/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/11/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/11/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/11/2011 | 294.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162010 | 0004344 | 28/11/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/11/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/11/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO PARA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA CRECHE, EJA E DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/11/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2011 | 600.00 | 00025563028879 | LINDOMAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004346 | 28/11/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004348 | 28/11/2011 | 585.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2011 | 7216.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECORAÇÃO COM BANDEIROLAS EM TNT E FITA METALICAALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPA-ÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2011 | 330.00 | 00004131395495 | MARINALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃOPARA OS TECNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESAFIO DA GESTÃO TRANSVERSAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS METODOLOGIAS DE TRABALHO E SOCIALIZAÇÃO NOS CREAS, REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/2011 EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2011 | 330.00 | 00006201629459 | FRANCISCA SARA FERREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃOPARA OS TECNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESAFIO DA GESTÃO TRANSVERSAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS METODOLOGIAS DE TRABALHO E SOCIALIZAÇÃO NOS CREAS, REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/2011 EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2011 | 330.00 | 00004306271498 | NIELZA VALE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃOPARA OS TECNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESAFIO DA GESTÃO TRANSVERSAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS METODOLOGIAS DE TRABALHO E SOCIALIZAÇÃO NOS CREAS, REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/2011 EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2011 | 220.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRES GADELHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2011 | 3621.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE OUTUBRO/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 29 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2011 | 4400.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA CONSTRUÇÃODE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA DOS SEVEROS. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2011 | 1980.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA CONSTRUÇÃODE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BOA FE E ANGICOS. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2011 | 3292.29 | 10781266000172 | GIL VIDROS FABIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS PARA OPOSTO UNIDADE DE SAUDE EM CONTRATO DE COMODATOCOM RECURSO DA ESPECIALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2011 | 400.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DEBARBALHA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICAS, NO VEICULO DE PLACAMNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2011 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE CESARIANA EMFRANCISCA EFIGENIA DE FIGUEIREDO MACIEL, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2011 | 511.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE OUTUBRO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL,POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2011 | 150.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM VALDIANA ALVESDE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2011 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE RETOSSIGMIDOSCOPIA, REALIZADO NO SENHORFRANCISCO BRAGA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2011 | 235.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ULTRASSONOGRASFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIAGRASIANE GABRIEL MIRANDA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2011 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGICOS EXAME DEVIDEONASOFIBROSCOPIA, REALIZADO EM THAUANY ALEXANDRE SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/11/2011 | 141.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ANASTACIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004354 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2011 | 3400.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O MICROONIBUS DEPLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004356 | 29/11/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE SE-TEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2011 | 632.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE OUTUBRO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004358 | 29/11/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MESDE SETEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004360 | 29/11/2011 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEM E CANTA GALO,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004362 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ, NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004364 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE AN-GICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004366 | 29/11/2011 | 700.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004368 | 29/11/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VIVE-VERSANO TURNO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004370 | 29/11/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BO-QUEIRÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDOE GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004372 | 29/11/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004374 | 29/11/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004376 | 29/11/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE OU-TUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004378 | 29/11/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE SETEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004379 | 29/11/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINSE SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004381 | 29/11/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004382 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, TABULEIRO REDONDO PARA SITIO GOIABEIRA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004384 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004385 | 29/11/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004387 | 29/11/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004390 | 29/11/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004392 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D#AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE SETEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004395 | 29/11/2011 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, NO MES DE SETEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2011 | 520.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004404 | 30/11/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2011 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2011 | 35.70 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2011 | 800.00 | 00013542813818 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE RESIDENCIA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÕES DE ESPORTES, COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NOPERIODO NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2011 | 2280.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 19 OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2011 | 200.00 | 00099250861400 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2011 | 150.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2011 | 30.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA MENOR MARIA BEATRIZ RI-BEIRO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2011 | 91.18 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2011 | 120.00 | 00006946307488 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2011 | 200.00 | 00060800690400 | JOSE VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003829837429 | ALFREDO MARQUES GUIMARÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2011 | 200.00 | 00000324958110 | SEBASTIAO MENDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004398 | 30/11/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DENOVEMBRO/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2011 | 2575.14 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, PARA RESIDUOSSOLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL-CIRSGA, CONFORME TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2011 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2011 | 6173.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004430 | 30/11/2011 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2011 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2011 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPE-TENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2011 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2011 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2011 | 5.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2011 | 8354.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COMPE-TENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2011 | 2088.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADOS, COMPE-TENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2011 | 6112.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004401 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004406 | 30/11/2011 | 714.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004407 | 30/11/2011 | 7182.15 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFROMADE BANHEIROS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004408 | 30/11/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2011 | 20418.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2011 | 8728.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004413 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINSE SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004419 | 30/11/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004425 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE AN-GICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004429 | 30/11/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004433 | 30/11/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004434 | 30/11/2011 | 1450.70 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004435 | 30/11/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DAS LOCALIDADES DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE OUTUBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004438 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004442 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, TABULEIRO REDONDO PARA SITIO GOIABEIRA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2011 | 294.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004447 | 30/11/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VIVE-VERSANO TURNO DA NOITE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004451 | 30/11/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MESDE OUTUBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2011 | 294.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004456 | 30/11/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2011 | 294.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004461 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ, NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004463 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2011 | 294.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004470 | 30/11/2011 | 434.44 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004471 | 30/11/2011 | 700.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004474 | 30/11/2011 | 237.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JO-VENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004475 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D#AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE OUTUBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004478 | 30/11/2011 | 2704.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004479 | 30/11/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004481 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BO-QUEIRÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDOE GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004483 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE NO-VEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2011 | 150.00 | 00034308660491 | Dr LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RAI-MUNDO GONÇALVES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2011 | 120.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE DENSITOMETRIA REALIZADO EM FRANCISCA MARIA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2011 | 700.00 | 00009101571893 | JOSE JOSIMAR VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADO NA PESSOA DE DANIELE VIIERA VALE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004449 | 30/11/2011 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2011 | 1090.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2011 | 130.00 | 03312556000101 | DENIS FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GELICIANE ESTEVÃO ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2011 | 480.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCRITARIO LOCALDA EMATER, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2011 | 3260.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS,MEIOS FIOS E ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CI-DADE, NO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2011 | 129.92 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2011 | 1675.00 | 00042841313115 | JOAO TRAJANO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA NESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2011 | 324.80 | 00002539159451 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2011 | 4590.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TER-RENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL, NAS VIAS URBANA, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2011 | 185.60 | 00003966716402 | FRANCISCA PRESCILIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2011 | 185.60 | 00032546400800 | FRANCISCO ANSELMO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2011 | 278.40 | 00004725399493 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2011 | 278.40 | 00009403704411 | MARIA APARECIDA QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2011 | 278.40 | 00007892905456 | MARIA IZABEL CAMELO DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2011 | 185.60 | 00002536191494 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2011 | 218.08 | 00006638875426 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2011 | 540.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MU-NICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2011 | 200.00 | 00004808203413 | MARILENE ALMEIDA LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI MO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2011 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2011 | 720.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SE-CRETARIOS MUNICIPAIS DE TURISMO E REVISÃO DETRABALHO NOS DIAS 23 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2011 | 1430.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MOBILIZAÇÃO EENCERRAMENTO DO PROJETO DIGA NÃO AS DROGAS DOPROJOVEM ADOLESCENTE CICLO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2011 | 380.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES NO CENTROSOCIAL PARA CONFERENCIA MUNDIAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/12/2011 | 310.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 LAVAGENS E 06 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA, NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2011 | 360.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004493 | 01/12/2011 | 77.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/12/2011 | 440.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 LAVAGENS NOS VEIVULOS DE PLACAS MNI 9775 E HXG6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/12/2011 | 136.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA HWV 5503.PERTEN-CENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NOS MESESAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004504 | 01/12/2011 | 50.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004506 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00000859215806 | MANOEL MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MOW0299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/12/2011 | 153.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/060 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRASESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9º DA POTARIA MPS Nº402 DE 10/12/2008 E LEI Nº 470/2010 TERMO DEARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2011 | 600.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR4373, NQE 1847 E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2011 | 434.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/060 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009 REVOGADAS PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIAMPS Nº 402/2008,E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/12/2011 | 3908.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 053/240 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2011 | 1015.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 053/240 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2011 | 405.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/060 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME A PORTARIAMPS Nº 402 DE 10/12/2008, E TERMO DE RERCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2011 | 264.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/060 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010 C/C O ART. 5º INCISO II, §§ 8º E 9º PORTARIAMPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/12/2011 | 264.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 110/020 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009 REVOGADA PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIAMPS Nº 402/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2011 | 590.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 053/240 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2011 | 1030.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 053/060 SETEMBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/12/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 053/060 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/060 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 402 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 053/240 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/12/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/060 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008E TERMO DE PARCELAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 110/020 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/12/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 053/240 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/12/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 053/240 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/060 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/060 SETEMBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 470/2010 C/C O ART. 5º INCISO II,$$ 8º E 9º DA PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2011 | 67.85 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2011 | 138.84 | 00060242159400 | SEBASTIAO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006439251473 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2011 | 100.51 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2011 | 40.09 | 00004393642481 | TANIA MARIA MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 01 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006245930456 | CLEILSON KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETORNAR A RECIFE-PE ECONTINUAR O SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004519 | 02/12/2011 | 1870.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A COORDENAÇÃODE VIGELANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/12/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADO NA PESSOA DE MARIA NEMIRA MENDES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/12/2011 | 66.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004523 | 02/12/2011 | 1510.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A COORDENAÇÃODE VIGELANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004524 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CI-DEDE DE SOUSA, NO VEICULO DE PLACA JRP 7908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004525 | 02/12/2011 | 1700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O PROGRAMASAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/12/2011 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRX DA COLUNA CERVICAL NO SENHOR ANTONIO MENDES FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/12/2011 | 120.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAMES DE DENSITOMETRIA NO SENHOR ANTONIO MENDES FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/12/2011 | 600.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARASE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VARIOSORGÃOS, NOS DIAS 05, 06, 07 E 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/12/2011 | 50.00 | 00008548216433 | DAMIAO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA VIAJAR COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA MARCAR EXAME DE RESSONANCIA E SINTILO-GRAFIA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/12/2011 | 137.49 | 00008548216433 | DAMIAO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA VIAJAR COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PAR MARCAR EXAME DE RESSONANCIA E SINTILO-GRAFIA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/12/2011 | 1290.00 | 00008481545414 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE 129 CAMISETAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EVENTO DO SEMINARIO SOBRE OS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM OS DE CONVIVENCIADO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/12/2011 | 520.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27/11 E 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004528 | 05/12/2011 | 1456.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECEM FALECIDAS DESTE MUNICI-PIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/12/2011 | 135.82 | 00004903739414 | REGINALDO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS COM ACOMPANHANTE PARA FAZER CONSULTA EM JOÃOPESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/12/2011 | 55.00 | 00007485414461 | ELIETE FLORENCIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/12/2011 | 32.00 | 00006408386423 | IVONE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/12/2011 | 55.00 | 00045345424020 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/12/2011 | 37.56 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/12/2011 | 200.00 | 00030473026856 | JOELMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESEDENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/12/2011 | 46.85 | 00003075919489 | RAIMUNDA DE ASSIS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/12/2011 | 45.00 | 00006788246491 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DEMARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 05 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/12/2011 | 1000.00 | 12115474000168 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURAS EM GERAL NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/12/2011 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA CIDADE D CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/12/2011 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 06 E07/12/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/12/2011 | 100.00 | 00005483974492 | MARIA BRAGA DE LIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/12/2011 | 400.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO-ME PARA APESENTAÇÃO E INFORMA-ÇÃO CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004548 | 06/12/2011 | 7971.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/12/2011 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO FUNDAÇÃO DEAÇÃO COMUNITARIA-FAC, NOS DIAS 06 E 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004557 | 06/12/2011 | 798.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACANQI 7670 E KADETT PLACA MNW 8531, EM COMODATO COMESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PR0JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/12/2011 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/12/2011 | 84.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004554 | 06/12/2011 | 1998.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004549 | 06/12/2011 | 1858.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/12/2011 | 88.75 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/12/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DESITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM RAIMUNDA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004552 | 06/12/2011 | 120.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004553 | 06/12/2011 | 5831.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004560 | 06/12/2011 | 469.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/12/2011 | 324.70 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004562 | 06/12/2011 | 194.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTERIO DASAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004564 | 06/12/2011 | 2921.77 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004566 | 07/12/2011 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004568 | 07/12/2011 | 242.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/12/2011 | 53.37 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004567 | 07/12/2011 | 900.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXARENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/12/2011 | 2450.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA AS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 08DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/12/2011 | 970.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS BANHEI-ROS QUE ESTÃO SENDO REFORMADO NA E.M.E.F. MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004572 | 08/12/2011 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/12/2011 | 175.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004574 | 08/12/2011 | 956.10 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/12/2011 | 142.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER 35A E RECARGA DE CARTUCHOS HPPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004592 | 09/12/2011 | 147.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2011 | 45.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DEPLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/12/2011 | 1865.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004614 | 09/12/2011 | 2600.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES VIAGENS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NQD 2294, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/12/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM FRANCISCA MEL-CI PINHEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004627 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARA A CIDADEBARBALHA-CE, E 07 VIAGENS PARA PATOS-PB CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS,NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004634 | 09/12/2011 | 2700.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DESOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIOPARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004640 | 09/12/2011 | 2700.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES VIAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 08, 22 E 29/11/2011, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/12/2011 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/12/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/12/2011 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO TRAPIA, NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004661 | 09/12/2011 | 4250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO VIAGENS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOO 3113, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/12/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/12/2011 | 250.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LO-CAL DA EMATER, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/12/2011 | 55.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVEDOR DO SISTEMA INTERNET DA EMATER LOCAL, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0004596 | 09/12/2011 | 720.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA ZONA RURAL FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOSPARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DEPLACA GOH 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/12/2011 | 88.16 | 00002536191494 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0004616 | 09/12/2011 | 1470.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA ZONA RURAL FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOSPARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DEPLACA GOH 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/12/2011 | 296.96 | 00002539159451 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004621 | 09/12/2011 | 3207.30 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TUBO CANOPARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/12/2011 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE SETEMBRO'/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/12/2011 | 218.08 | 00009403704411 | MARIA APARECIDA QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/12/2011 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE OUTUBRO'/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/12/2011 | 116.00 | 00003966716402 | FRANCISCA PRESCILIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/12/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/12/2011 | 148.48 | 00032546400800 | FRANCISCO ANSELMO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/12/2011 | 200.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOMUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/12/2011 | 264.48 | 00004725399493 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/12/2011 | 615.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/12/2011 | 232.00 | 00007892905456 | MARIA IZABEL CAMELO DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/12/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004599 | 09/12/2011 | 36.60 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/12/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTURO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004601 | 09/12/2011 | 99.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS HP DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/12/2011 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/12/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/12/2011 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/12/2011 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/12/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/12/2011 | 250.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/12/2011 | 270.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/12/2011 | 8833.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MES11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/12/2011 | 1188.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A 3º,4º, 5º, 06º, 7º E 8º PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/12/2011 | 2238.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRADADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011,DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0004588 | 09/12/2011 | 870.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA GOH 4157, FAZENDO SERVIÇOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/12/2011 | 1715.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO DE2011. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/12/2011 | 3078.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS ECONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011, DE-BITADO NA CONTA FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/12/2011 | 15546.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOSPUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO/2011, E PARCELAMENTOS DE DEBITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/12/2011 | 918.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL PROFESSORES CON-TRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRO-NAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004611 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEM E CANTA GALO,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004612 | 09/12/2011 | 236.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DO TONER 35A E MANUTENÇÃO DE ROLO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004613 | 09/12/2011 | 1330.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/12/2011 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMADO SITIO BOA VISTA REFERENTE A 15/11/2011 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/12/2011 | 100.00 | 00009086600492 | DJAVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. MANOEL VIEIRACAMPOS DO SITIO CEDRO, NO PERIODO DE 15/11/2011 A15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/12/2011 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REFERENTE A 15/11/2011 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DOSITIO CARNAUBA REFERENTE A 15/11/2011 A 15/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/12/2011 | 200.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DOSITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15/11/2011 A 15/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DOSITIO CANTA GALO REFERENTE A 15/11/2011 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/12/2011 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO POÇO REDONDOREFERENTE A 15/11/2011 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/12/2011 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE AMBIENTEDE APOIO AOS ESTAGIARIOS NO AMBITO DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004578 | 09/12/2011 | 74.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER 35A E MANUTENÇÃO DE ROLO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR A JUNTA MILITAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442011 | 0004579 | 09/12/2011 | 370.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR CUBIC MICROSOL 300WPARA A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/12/2011 | 98.65 | 00060113766491 | HERCILIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 037200500447-8, NO VALORDE 1,099,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/12/2011 | 340.00 | 00006236613494 | TRANCREDO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIAGRAMAÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS DOS CONVITES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMAN-CIPAÇÃO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004607 | 09/12/2011 | 74.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER 35A E MANUTENÇÃO DE ROLO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/12/2011 | 1015.38 | 00019024156807 | ANTONIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 037200500447-8, NO VALOR DE 1,015,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/12/2011 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INFORMAÇÕES DA GFIP PARA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MES DE NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/12/2011 | 520.97 | 00030264022491 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 037200500447-8, NO VALORDE 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004632 | 09/12/2011 | 850.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS, REDECABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASJATO DE TINTABEM COMO MONTAGENS DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004575 | 09/12/2011 | 148.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER 35A E MANUTENÇÃO DE ROLO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/12/2011 | 8304.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUASRESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/12/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CONTAFPM, NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/12/2011 | 143.00 | 00007657542403 | FRANCISCA NELBA MENDES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB, PARA NAZAREZINHO-PB COMACOMPANHANTE QUANDO SE ENCONTRAVA COM SEU FILHODOENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005571679492 | JOSE ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/12/2011 | 60.00 | 00004287637402 | TEREZINHA GALDINO DA SILVA AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALI-MENTAÇAO QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/12/2011 | 150.00 | 00099736292134 | DAMIAO MENDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004644 | 09/12/2011 | 8209.70 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/12/2011 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/12/2011 | 466.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA, ORGÃOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0004625 | 09/12/2011 | 192.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONNER 35A E MANUTENÇÃO DE ROLO DAIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/12/2011 | 3230.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/12/2011 | 986.54 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO E LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOFONE Nº 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANÇAS, NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/12/2011 | 1372.48 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE, NOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002066215406 | VALMIR DERTONHO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2011 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/12/2011 | 18690.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/12/2011 | 102.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONE Nº 35541233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2011 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 29/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/12/2011 | 943.18 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 35-54-1042 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/12/2011 | 5455.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004672 | 12/12/2011 | 630.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 7476,DO SITIO SAPE, PE DE SERRA PARA O SITIO AGUASBELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/12/2011 | 472.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIADO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MA-RIA SARMENTO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/12/2011 | 49531.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004699 | 12/12/2011 | 600.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNI 4244,DO SITIO POÇO SERROTE PARA A E.M.E.F MANOEL TRA-JANO BORGES E VICE-VERSA, NOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004703 | 12/12/2011 | 750.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, NA ZONA RURAL, NA MOTO DE PLACA NQI3096, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/12/2011 | 799.53 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO E NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2011 | 630.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO, NA MOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO AGUAS BELASE VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO ENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/12/2011 | 540.00 | 00004350333444 | EDILANIA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABULEIRO REDONDOPARA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA NA MOTO DE PLACA MOK 0587 E VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/12/2011 | 510.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CEDRO DE CIMA PARAA E.M.E.F. JOSE VIEIRA LINS NA MOTO DE PLACA NPT0275, E VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/12/2011 | 900.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MNA 1079,DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F ANTO-NIO GABRIEL DOS ANJOS E VICE-VERSA, NOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, E NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2011 | 1920.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2011 | 133.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/12/2011 | 414.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/12/2011 | 527.72 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, NOS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/12/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2011 | 210.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/12/2011 | 129.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/12/2011 | 203.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/12/2011 | 1204.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA.NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/12/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2011 | 2280.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EMVARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/12/2011 | 400.00 | 00003513964463 | FRANCISCO IRISVANIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50 METROS DE LAJOTAS PARA O CEMITE-RIO NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2011 | 27.84 | 00019024156807 | ANTONIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2011 | 15678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/12/2011 | 4070.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TER-RENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL, NAS VIAS URBANA, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2011 | 1675.00 | 00042841313115 | JOAO TRAJANO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA NESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00025563028879 | LINDOMAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS,MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MESOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/12/2011 | 51.04 | 00009973492471 | BRUNO EGON DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00018389725878 | ARNALDO PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/12/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPON-DENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/12/2011 | 270.56 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1100, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/12/2011 | 1130.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2011 | 1392.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU-NICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2011 | 17625.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO COMO MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EMENFERMAGEM, EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCIÇIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2011 | 10710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS,LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2011 | 2943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS, NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2011 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8, EM FA-VOR DA BEMFAM, NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/12/2011 | 1416.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO PROPORCIONAL A 07 MESES COMO MEDICAEXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/12/2011 | 446.23 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/12/2011 | 40.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/12/2011 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EMGISELY LUIS ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/12/2011 | 200.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/12/2011 | 135.37 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/12/2011 | 69.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/12/2011 | 298.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA A MANUTENÇÃO DA CRE-CHE MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/12/2011 | 155.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS DEPLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/12/2011 | 18661.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13ºSALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/12/2011 | 23.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/12/2011 | 69.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041, PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/12/2011 | 37.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ASSESSORES PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUSDE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/12/2011 | 150.00 | 00003744162494 | JOSE ALMIR MENDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RETIRADAS DE ABELHAS NOTETO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/12/2011 | 0.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/12/2011 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 13, 1415/12/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/12/2011 | 150.00 | 00004782548494 | JACILDA SOBREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESEDENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/12/2011 | 50.00 | 00031480808822 | JEANE GOMES VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/12/2011 | 162.64 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA MENOR FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/12/2011 | 162.64 | 00006284105495 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA RECIFE-PE,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/12/2011 | 530.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/12/2011 | 200.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/12/2011 | 280.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO TRA-TAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/12/2011 | 66.91 | 00004701684473 | FERNANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/12/2011 | 66.91 | 00003075919489 | RAIMUNDA DE ASSIS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006955990462 | VALDETE BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, COMFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006408386423 | IVONE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/12/2011 | 102.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONE Nº 35541233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004754 | 14/12/2011 | 125.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/12/2011 | 294.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004745 | 14/12/2011 | 448.10 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0004746 | 14/12/2011 | 1101.93 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/12/2011 | 294.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004756 | 14/12/2011 | 409.30 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÃO DOSPROFESSORES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004757 | 14/12/2011 | 1978.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004761 | 14/12/2011 | 1450.70 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004751 | 14/12/2011 | 228.80 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONFERENCIADOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/12/2011 | 700.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL CRAS, NOS MESESDE OUTUBRO NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004759 | 14/12/2011 | 322.50 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/12/2011 | 40.00 | 00026011694861 | FRANCISCO IRAMIRTON LIMA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/12/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADO NA PESSOA DE CLEMILDA MACIEL CARVALHO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004748 | 14/12/2011 | 858.80 | 00004130265407 | MARIA ELIENE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0004749 | 14/12/2011 | 3266.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-ÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/12/2011 | 133.82 | 00003353670467 | OSORIO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB VICE-VERSAPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LICITAÇÕESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004767 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00009435803407 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE COSTELAS E FIGADO BOVINOS PARAO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/12/2011 | 500.00 | 13037865000174 | JM COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/12/2011 | 1105.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIASDE PLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/12/2011 | 595.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/12/2011 | 4000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA V. COM. REPRESENTAÇÃO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS AMANCIPAÇÃO POLOTICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/12/2011 | 270.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE MIDIA DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DO MUNICIPIO DE 12/12/2011 A 22/12/2011NO PROGRAMA JORNAL LIDER DAS 16:00 AS 18:00 HORASPELA RADIO LIDER FM 97.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/12/2011 | 1254.40 | 10781266000172 | GIL VIDROS FABIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDROS PARA SECRETARIA DRFINANCÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICUPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0004765 | 15/12/2011 | 1951.04 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/12/2011 | 971.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/12/2011 | 26.21 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/12/2011 | 46.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA HOMENAGEAR JOÃO BOSCOPEDROSA BOSCO DO SAX PELOS 50 ANOS DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/12/2011 | 294.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/12/2011 | 294.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/12/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALI-ZADA EM ERIVANEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/12/2011 | 80.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTOS DE RODAS DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004934 | 16/12/2011 | 655.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES BISCOITO CHAMPANHE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/12/2011 | 35.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA HOMENAGEAR BOSCO PE-DROSA BOSCO DO SAX PELOS 50 ANOS DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/12/2011 | 240.00 | 00060116110449 | SEBASTIAO GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADENO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/12/2011 | 100.00 | 00080689205104 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE CHIBANCASE PICARETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00006168551417 | JOAO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DO SETORARTISTICO BANDA JOÃOZINHO E TECLADOS NOS DIAS 18E 19 DE DEZEMBRO/2011, PARA AS FESTIVIDADES DOS50 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/12/2011 | 480.00 | 00006495329458 | MARIA DAS NEVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPALNO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/12/2011 | 520.00 | 00064543994434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NOS DIAS 10, 11, 17 E 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2011 | 220.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BANCADAESTILO COLONIAL INCLUSIVE SERVIÇOS DE JARDINAGEMDA PRAÇA JOÃO LUIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/12/2011 | 50.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA CIDADE D CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/12/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/12/2011 | 150.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE UM PAINEL IMPRESSO PARA A SALA DA100ª JUNTA SERVIÇOS MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0004795 | 19/12/2011 | 497.74 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/12/2011 | 78.00 | 05426280000118 | FARMAFORMULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOA DE PEDRO HENRIQUE SARMENTO POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/12/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2011 | 13500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0004802 | 19/12/2011 | 490.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/12/2011 | 183.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL, COMPETENCIAS 09 E 10//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2011 | 294.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/12/2011 | 880.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 19, 2627 E 28/12/2011 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/12/2011 | 4200.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM PAINEL/TELÃO ELETRONICO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIAISE TURISTICAS DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA DAS FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO ADMINISTRATIVAE POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/12/2011 | 27.96 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/12/2011 | 200.00 | 00022618341104 | FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/12/2011 | 1250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTA-RIO FINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NOMES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/12/2011 | 2180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2011 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2011 | 2098.09 | 01062485000100 | MR OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A CAPITAL FEDERAL BRASILA-DF PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AMINISTERIOS E ORGÃO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2011 | 66.85 | 00009173704490 | FRANCISCO ISAIAS VELOSO CORESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005134739471 | FRANCISCO GOMES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/12/2011 | 280.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNOTAS E AVISOS DIVULGADOS NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2011 | 70.60 | 00099580438153 | MARIA LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003018178475 | MARIA DE FATIMA VALENCIO SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/12/2011 | 1320.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 20, 2122/12/2011 PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2011 | 405.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/060 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 011/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME A PORTARIAMPS Nº 402 DE 10/12/2008, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2011 | 4905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2011 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2011 | 114.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2011 | 115601.27 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SU-PERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2011 | 510.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2011 | 434.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/060 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009 REVOGADA PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIAMPS Nº 402/2008, ETERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/12/2011 | 264.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/060 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 010/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 470/2010 C/C O ART. 5º INCISO II, §§ 8º E 9º DA PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/12/2011 | 3908.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 054/240 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 001/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/12/2011 | 1030.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 054/060 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 005/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/12/2011 | 1015.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 054/240 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 006/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2011 | 590.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 054/240 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 007/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/12/2011 | 264.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/020 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 008/2007,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME LEI Nº 449/2009 REVOGADA PELA LEI 470/2010 C/C A PORTARIAMPS Nº 402/2008, ETERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2011 | 153.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/060 OUTUBRO/2011, DO PARCELAMENTO Nº 009/2010,FIRMADO ENTRE PMN/IPRESMUN, CONFORME REGRASESTABELECIDAS NO § 8º E § 9º DA POTARIA MPS Nº402 DE 10/12/2008 E LEI Nº 470/2010 E TERMO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2011 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2011 | 370.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE ANA JULIA MENDESPEDROSA, MENOR DE IDADE, FILHA DA SENHORA MARIAEDILEIDE MENDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2011 | 796.50 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINA CANINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2011 | 2039.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2011 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA, 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004831 | 20/12/2011 | 593.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2011 | 17625.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2011 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2011 | 2943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS,LOTADOS, NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2011 | 3952.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM304 REFEIÇÕES E COFFE BREACK SERVIDO DURANTE OCURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE RELAZADO NOS DIAS15, 16 E 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004866 | 20/12/2011 | 312.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/12/2011 | 1710.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS EFETIVAS LOTADAS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2011 | 16995.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/12/2011 | 2654.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/12/2011 | 2170.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL,NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS 50ANOS DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2011 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 054/240 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2011 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 054/240 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2011 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 054/060 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2011 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/060 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 011/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN CONFORME A PORTARIA MPS Nº 402 DE 10/12/2008E TERMO DE PARCELAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2011 | 398.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262011 | 0004854 | 20/12/2011 | 185.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARACOMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2011 | 1215.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/060 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 010/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 470/2010 C/C O ART. 5º INCISO II,$$ 8º E 9º DA PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2011 | 1776.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/060 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/12/2011 | 627.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/060 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 009/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NOS § 8º E § 9ºDA PORTARIA MPS 402 DE 10/12/2008,E LEI Nº 470/2010, E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2011 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/020 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 008/2010, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009, REVOGADA PELA LEINº 470/2010, C/C A PORTARIA MPS Nº 402/2008 E TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2011 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 054/240 OUTUBRO/2011, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 E TERMO DE PARCELAMENTO Nº 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/12/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2011 | 2185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/12/2011 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2011 | 15735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2011 | 936.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0004845 | 20/12/2011 | 285.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARAEQUIPE DO PAR PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 2011/2014NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/12/2011 | 1735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/12/2011 | 403.80 | 06983478000165 | MODA LINHA- ANA DE SOUSA NETA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO CORPO DE BALIZAS DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO DO GRUPO DE CRIANÇAS EADOLESCENTE DO PROJETO TOCATA ASSISTIDO NO PRO-GRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL A FAMILIA PAIF DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/12/2011 | 700.00 | 00052641198487 | LUZIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEFARDAMENTO PARA AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0004836 | 20/12/2011 | 35.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA AEQUIPE DE ARBITRAGEM DA VI COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/12/2011 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE VEICULAÇÕES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2011 | 3815.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVER AÇÕES PARA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/12/2011 | 181.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MA-NUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/12/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/12/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/12/2011 | 620.00 | 00009617315408 | JOSE WILKER BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM GANDULA NOS JOGOS DA VI COPA CHICO MENDES, REALIZADOS NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 22 DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/12/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/12/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADASLOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/12/2011 | 1145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEI-TURA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/12/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/12/2011 | 130.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/12/2011 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/12/2011 | 2360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/12/2011 | 500.00 | 13799050000122 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA JORNALISTICA DE IMAGEM DA EMANCIPAÇÃOPOLITICA DA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB NO SITE CO-NEXÃO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/12/2011 | 0.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/12/2011 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/12/2011 | 300.00 | 00088565076415 | Dr. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIADE LOURDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/12/2011 | 130.00 | 03312556000101 | DENIS FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CAMILA FERNANDESDE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/12/2011 | 2725.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/12/2011 | 1635.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2011 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO COMO MEDICO CONTRATADOLOTADO NO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF, NO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/12/2011 | 9810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/12/2011 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/12/2011 | 135.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃODE LIVROS DE CONTROLE DE DIABETICOS E CAPACITA-ÇÃO DE SALA DE VACINA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/12/2011 | 3690.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/12/2011 | 109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2011 | 363.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/12/2011 | 315.44 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/12/2011 | 545.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/12/2011 | 231.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CONVITES, PARA A FESTADE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES E XEROX EM PAPEL COLORIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/12/2011 | 290.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2011 EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/12/2011 | 3978.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/12/2011 | 3161.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/12/2011 | 308.55 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/12/2011 | 100.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS BRACA PARA ONIBUSOFD 0759, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2011 | 136.22 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO PROPORCIONAL A 03 MESES DE APOSENTADO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/12/2011 | 338.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/12/2011 | 538.80 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004876 | 21/12/2011 | 2500.00 | 13661922000191 | ABRANTES E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMDEFESA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/12/2011 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/12/2011 | 220.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/12/2011 | 94.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004924 | 23/12/2011 | 1653.06 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UM JANTARDE CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004926 | 23/12/2011 | 6735.50 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO PELA 1ª COLOCAÇÃO CAMPEÃO DA VI COPACHICO MENDES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/12/2011 | 500.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORNAMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOSDE CONVIVENCIA DO PAIF CRIANÇAS ADOLESCENTES IDOSOS E MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004935 | 26/12/2011 | 2348.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004936 | 26/12/2011 | 921.16 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CRAS, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004937 | 26/12/2011 | 3242.58 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMRECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/12/2011 | 900.00 | 00007244646461 | ANTHONY DIEGO MARAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 30 CENTOS DE SALGADOS PARA LAN-CHE NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DECONVIVENCIA DO PAIF CRIANÇAS ADOLESCENTE, IDOSOSE MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004941 | 26/12/2011 | 1148.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004928 | 26/12/2011 | 301.80 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BISCOITOS SALGADOS E BOLO PARA CAFEDA MANHÃ OFERECIDO A COMUNIDADE NAS FESTIVIDADESDO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004929 | 26/12/2011 | 780.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTOS DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, NO MES DEDEZEMBRO/2011 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/12/2011 | 1558.39 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS RPVs Nºs0372008001286-9 TEREZA LUCENA DE ARAUJO 0372008002729-7 MARIA DO CARMO VEIRA 0372005004171-6 JOSEPEREIRA DA SILVA 03720090009871 JOSEFA DOS SANTOSFIRM0 QUE TRAMITAM NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/12/2011 | 1282.49 | 00053635370444 | TEREZA LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0372008001286-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/12/2011 | 3620.00 | 00004766390423 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0372008002729-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/12/2011 | 3418.15 | 00060801174449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0372005004171-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/12/2011 | 1681.16 | 00053632885400 | JOSEFA DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0372009000987-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/12/2011 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, REFERENTE NO MES DE DEZENBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/12/2011 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALASDE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/12/2011 | 55.00 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O PARCELAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004945 | 27/12/2011 | 237.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0004946 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E MATERIAIS PAPARA REFORMA DE BANHEIROS DAS ESCOLAS MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO NOVEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/12/2011 | 525.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE NOVEMBRO/2011 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004956 | 27/12/2011 | 714.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004957 | 27/12/2011 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004961 | 27/12/2011 | 434.44 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004964 | 27/12/2011 | 3646.15 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/12/2011 | 3771.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE NOVEMBRO/2011 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 27 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/12/2011 | 300.00 | 00007284983400 | FABIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA PROVA CORRIDA A PE MARATONA, REALIZADA DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/12/2011 | 1150.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVIÇE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MUNK PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARAORNAMENTAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICADE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRETADOS PELA EXECUÇÃO, ASSESSORIA ELA-BORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, NO MES DEDEZEMBRO/2011, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS11.332-8, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004955 | 27/12/2011 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/12/2011 | 300.00 | 00007842684448 | CICERO ROSENDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA PROVA CORRIDA DE BICI-CLETA, REALIZADA DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/12/2011 | 250.00 | 00007451932427 | VALDIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA PROVA CORRIDA DE JUMENTO, REALIZADA DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/12/2011 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOCIRURGICO DA PACIENTE VALDINETE SOUSA ROLIM, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/12/2011 | 533.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAMES DE NOVEMBRO/2011 DA MATERNIDADE MUNICIPAL,POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 27DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004958 | 27/12/2011 | 230.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/12/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA UMA US DE MAMAS E UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM FRANCISCA DE SOUSA PEDROSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/12/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADO NA PESSOA DE JOSEANO ALVES DE SOUSA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/12/2011 | 8778.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/12/2011 | 1998.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANU-TENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EMASSISTENCIA SOCIAL/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282011 | 0004952 | 27/12/2011 | 2791.34 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KITS PARA BEBES PARA PARTICIPANTESDO GRUPO DE CONVIVENCIA DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004950 | 27/12/2011 | 6540.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM109 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E FAZENDO CO-LETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MOA 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/12/2011 | 3479.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E EXPEDIENTE PARA TRABALHAR ATRAVES DE OFICINAS OS GRU-POS DE CONVIVENCIA COM IDOSOS E CRIANÇAS DO PAIFE CRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/12/2011 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADO NA PESSOA DE JOSEANO ALVES DE SOUSA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004972 | 28/12/2011 | 517.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/12/2011 | 9.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2011 | 943.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/12/2011 | 603.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS BANHEIROS DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004973 | 28/12/2011 | 0.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ALHO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/12/2011 | 119.26 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINAGRANDE-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2011 | 505.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005007 | 29/12/2011 | 4200.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO ELA-BORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004975 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004977 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA, PARA O SITIO ANGICOS, NO TURNO DA MANHÃ,BOA FE ESTACA CORTADA, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DOBARRO, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004979 | 29/12/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MESDE NOVEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2011 | 967.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004981 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KIG 4716 DAS LOCALIDADES DE CALDEI-RÃO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/12/2011 | 20439.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004983 | 29/12/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004984 | 29/12/2011 | 7544.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 1847,HWT 4945,MOL 4505 E MPR 4373PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004985 | 29/12/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MPP 4252 DA LOCALIDADE DE TRAPIADOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/12/2011 | 7833.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004987 | 29/12/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004989 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BO-QUEIRÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDOE GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004991 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/12/2011 | 4080.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA MANUTENCÃO DASECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004993 | 29/12/2011 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA JLM 2148 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL, CANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004995 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00004532010403 | MARIA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA GQF 3844 DAS LOCALIDADES DE AN-GICOS, AGUAS BELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004999 | 29/12/2011 | 800.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNL 1261 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VIVE-VERSANO TURNO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004988 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DESOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIOPARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2011 | 5.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/12/2011 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 29DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005001 | 29/12/2011 | 700.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO, RIACHO DO MEIO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005003 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D#AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005005 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, TABULEIRO REDONDO PARA SITIO GOIABEIRA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005006 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DAS LOCALIDADES DE AGUASBELAS, ESCONDIDO GOIABEIRA , PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MAMHÃ, NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005008 | 29/12/2011 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005009 | 29/12/2011 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE CANTAGALO, E BARRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/12/2011 | 8800.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005011 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 5563 DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS, TRAPIA DOS ALECRINSE SERROTE DOS BOIS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005012 | 29/12/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005013 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA KQE 4503 DAS LOCALIDADES DE PIABAE OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | AQUISIÇAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522011 | 0004994 | 29/12/2011 | 30500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIISÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD/FIESTA COR PRETO FAB/MOD 11/12 PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/12/2011 | 400.00 | 00000823807401 | WELLINGTON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO DAGRANDE FINAL DA VI COPA CHICO MENDES, REALIZADANO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011 NO ESTADIO O VIEI-RÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2011 | 440.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA VI COPA CHICO MENDES,REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DISPUTADO TERCEIRO LUGAR E GRANDE FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2011 | 9.28 | 00006638875426 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2011 | 218.08 | 00004725399493 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2011 | 292.32 | 00002539159451 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2011 | 180.96 | 00007892905456 | MARIA IZABEL CAMELO DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2011 | 720.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2011 | 9.28 | 00002536191494 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2011 | 13.92 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005015 | 30/12/2011 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA NCI 4119 DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II, PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005017 | 30/12/2011 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA GRA 7568 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA E SACO DE AREIA A NAZAREZINHO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005019 | 30/12/2011 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU,A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005021 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KHI 1320 DAS LOCALIDADES DE ESTACACORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, TABULEIRO REDONDO PARA SITIO GOIABEIRA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005023 | 30/12/2011 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA JENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MESDE DEZEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005025 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00011017445451 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE BO-QUEIRÃO DO BARRO, CURTUME, CABEÇOS, POÇO REDONDOE GOIABEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005027 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO VEIDE PLACA ABS 4706 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA ECANTINHO, PARA NAZAREZINHO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005029 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MYV 2170 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II, QUEIMADAS CARNAUBA BELEM E CANTA GALO,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005033 | 30/12/2011 | 1766.80 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMADOS BANHEIROS DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GERALDO CAMILO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2011 | 16.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2011 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA, 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÕES DE ESPORTES, COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NOPERIODO DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024